Основная система целевых индикаторов представлена в таблице:
Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
Количество выполненных рейсов | 155 | 250 | 275 | 300 |
Количество перевезенных пассажиров | 2800 | 5050 | 6200 | 7000 |
Количество жалоб пассажиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выполнение программных мероприятий ОАО "Псковавиа" (млн. рублей) | 6,7915 | 9,839 | 4,4 | 12,0 |
Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика | 5 | 12 | 10 | 5 |
(Таблица в редакции постановления Администрации области от 19.03.2010 N 98)
Эффективность реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы и уровня ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
R = ((Xi план - Xi тек)/ Xi начальн * 100) /KF , где:
Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;
Xi план - плановое значение показателя;
Xi тек - текущее значение показателя;
KF - коэффициент финансирования Программы: KF = F тек / F план
F план - плановая сумма финансирования по Программе;
F тек - сумма финансирования на текущую дату.
Для расчета эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты параметров:
количество выполненных рейсов - 0,15;
количество перевезенных пассажиров - 0,15;
количество жалоб пассажиров - 0,3;
финансирование программных мероприятий ОАО "Псковавиа" - 0,25;
количество задержек вылета рейса по вине перевозчика - 0,15.
(Раздел VII дополнительно включен постановлением областного Собрания депутатов от 25.12.2008 N 570).