2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

-

20

40

60

80

100

100

";

N п/п

Наименование показателя

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014- 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек

176,6

180,1

183,7

187,5

191,3

195,3

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

635 667

633 900

632 800

632 200

631 940

632 440

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе:

3 599

3 520

3 444

3 372

3 304

3 239

х

х

среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек

3 007,0

3 007,0

2 931,7

2 856,4

2 781,1

2 705,9

х

х

4.

Численность населения, человек

635 667

633 900

632 800

632 200

631 940

632 440

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
     
     26 ноября 2012 года N 2190-р, %

53

59

65

74

85

100

х

х

6.

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, %

71,1

71,1

73,7

82,4

100

100

х

х

7.

Средняя заработная плата работников в Республике Карелия, рублей

27 763,9

30 300,0

33 330,0

36 500,0

39 800,0

43 400,0

х

х

8.

Темп роста к предыдущему году, %

х

109

110

110

109

109

х

х

9.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

16 552,9

21 543,3

24 564,2

30 076,0

39 800,0

43 400,0

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, %

х

130

114

122

132

109

х

х

11.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

х

1,2

2,0

2,5

2,7

3,4

х

х

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

13.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

778

1 012

1 125

1 342

1 729

1 835

3 480

7 821

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году,

млн рублей, в том числе:

х

234,5

347,5

564,6

951,7

1 057,1

1 146,5

3 155,4

за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

х

64,4

82,1

86,3

90,7

95,8

232,7

419,2

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

0,2

18,0

22,1

26,6

31,7

40,2

98,5

от реструктуризации сети,

млн рублей

х

х

17,6

21,6

26,1

31,2

39,2

96,5

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

х

0,2

0,4

0,5

0,5

0,5

1,0

2,0

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

х

2,8

6,9

14,1

25,7

35,9

23,9

85,5

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год,

млн рублей

х

167,3

258,5

464,2

835,3

925,4

890,0

2 650,7

15.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 3+7+8 пункта 14)

х

234,5

347,5

564,6

951,7

1 057,1

1 146,5

3 155,4

16.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

(строка 4 /строка 8 пункта 14х100%)

х

0,1

5,2

3,9

2,8

3,0

3,5

3,1

17.

Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия,

млн рублей

х

167,3

258,5

464,2

835,3

925,4

890,0

2 650,7

18.

Справочно: средства от оптимизации численности персонала,

в том числе административно-управленческого персонала,

млн рублей

х

х

28,9

70,8

140,4

204,2

99,7

444,3

".