Перечень документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проведения проверки
Документ, представляемый для проведения проверки | Нормативный правовой акт, устанавливающий форму документа |
Документы, определяющие деятельность предприятия | |
1. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выполнение работ и услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем работ и услуг) | |
2. Структура производства | - |
3. Номенклатура и количество образующихся отходов по отдельным технологическим процессам | - |
4. Балансовые схемы или схемы материальных потоков в целом по предприятию, отражающие образование отходов | - |
5. Технологические регламенты на все виды выпускаемой продукции, в процессе производства которых образуются отходы | - |
6. Отраслевые нормативы образования отходов на единицу продукции | - |
7. Стандарты, технические условия на продукцию | - |
8. Стандарты, технические условия на новую продукцию | - |
9. Технологические регламенты на производство новой продукции | - |
10. Регламент и режим работы полигона | - |
11. Технический регламент (проект, паспорт предприятия, ТУ, инструкции), содержащий условия сбора и накопления промотходов на производственной территории | - |
12. Технологические регламенты, технологические схемы, методические рекомендации по организации производства процессов утилизации, обезвреживания и захоронения в зависимости от видов токсичных промышленных отходов | - |
13. Описание технологического цикла по изоляции отходов на полигоне | - |
Правоустанавливающие, лицензионные, разрешительные документы и договоры | |
14. Документы на право владения или пользования земельным участком | - |
15. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов (в том числе перечень опасных отходов и виды работ в составе деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов) | |
16. Выписка из Реестра лицензий, выданных на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов | Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848 |
17. Акты проверки возможности выполнения соискателем (лицензиатом) лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов | Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденный приказом Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848 |
18. Документы, подтверждающие наличие производственных помещений, объектов размещения отходов, соответствующего техническим нормам и требованиям оборудования, транспортных средств, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности | - |
19. Свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами | - |
20. Положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами, выданное лицензиату для получения лицензии | - |
21. Аттестат об аккредитации лаборатории предприятия (при наличии лаборатории) | - |
22. Договор на размещение (захоронение) отходов, принадлежащих одному предприятию, на полигоне другого предприятия (определяющий обязанности и ответственность сторон по экологически безопасным упаковке, транспортировке, погрузке и выгрузке отходов) | - |
23. Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов | - |
24. Разрешение на р азмещение ОПП (устанавливающее количество принимаемых отходов, согласованное с территориальным ЦГСЭН и утвержденное в установленном порядке) | Инструкция о порядке выдачи разрешения на размещение (захоронения) отходов производства и потребления ОНД 1-94 Минприроды РТ, утвержденная Минприроды РТ 12.07.1994 |
25. Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, выданное подразделением ГАИ МВД России по месту регистрации транспортного средства | - |
26. Разрешение на перевозку "особо опасных грузов", выданное органами внутренних дел грузоотправителю (грузополучателю) по месту его нахождения | - |
27. Свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов | - |
28. Договор на перевозку опасного груза | - |
29. Маршрут перевозки (на бланке) с отметкой о разрешении транспортировки "особо опасного груза" (в правом верхнем углу), с указанием срока действия разрешения | - |
Документы по организации экологической службы предприятия | |
30. Приказ (распоряжение) юридического лица о возложении производственного контроля на специально созданную службу либо на назначенное ответственное лицо | - |
31. Положение о специально созданной службе (экологической) | - |
32. Должностные инструкции сотрудников экологической службы (эколога) | - |
33. Документы, подтверждающие необходимую профессиональную подготовку или переподготовку сотрудников экологической службы (эколога) | - |
Организационные документы производственного экологического контроля и документация по его проведению | |
34. План природоохранных мероприятий, годовой и перспективный | Порядок составления и согласования планов природоохранных мероприятий в Республике Татарстан, утвержденный приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 12.09.2002 N 967 |
35. Отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий | - |
36. План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | - |
37. Отчет о выполнении плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | - |
38. Порядок организации и проведения производственного контроля в области обращения с отходами (в составе Положения об экологическом контроле предприятия (организации), утвержденного юридическим лицом, согласованного с Министерством экологии РТ) | - |
39. План-график проведения производственного контроля на предприятии | - |
40. Результаты производственного контроля | - |
41. Результаты производственного контроля почв, территорий промышленных площадок | - |
42. Методы контроля за факторами среды обитания, получающей воздействие новых видов продукции и новых технологий | - |
43. Результаты лабораторных исследований полигона ТБО, мест санкционированной свалки для твердых ОПП, имеющихся на балансе проверяемого объекта | - |
44. Результаты контроля за составом поступающих на полигон отходов | - |
45. Программа (план) производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона | - |
46. Планы проведения гигиенического обучения работников | - |
47. Отчет о проведении гигиенического обучения работников с личными подписями обучаемых | - |
Нормативные документы | |
48. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 N 703 |
49. Заключение по результатам рассмотрения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах) (подтверждение сведений проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) | приложение 4 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
50. Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах за период с ___ по ___ | приложение 3 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
51. Заключение по результатам рассмотрения технического о тчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах | приложение 7 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
52. Лимиты на размещение отходов, в том числе: | приложение 5 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
53. Акт об аннулировании лимитов на размещение отходов (при наличии) | приложение 8 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
54. Паспорта опасных отходов | |
Документы первичного учета | |
55. Журналы ведения параметров технологического процесса | - |
56. Перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов | - |
57. Список отходов, принимаемых на полигон, согласованный с территориальным центром Роспотребнадзора | - |
58. Листы первичного учета образования, сбора, накопления, использования, обезвреживания (уничтожения) передачи, (продажи), размещения, (захоронения) отходов производства и потребления | Инструкция о порядке выдачи разрешения на размещение (захоронения) отходов производства и потребления ОНД 1-94 Минприроды РТ, утвержденная Минприроды РТ 12.07.1994 |
59. Документы, подтверждающие движение отходов: | - |
60. Отчет по инвентаризации отходов | - |
61. Журнал учета утвержденных лимитов на размещение отходов | приложение 6 Порядка установления лимитов на размещение отходов производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 22.02.2007 N 173 |
62. Журнал учета (документы по учету) (круглосуточному) поступающих на полигон отходов | - |
Документы по результатам государственного контроля | |
Государственный экологический контроль | |
63. Документы по результатам предыдущих проверок предприятия при осуществлении государственного контроля в области обращения ОПП | Методические указания по проведению государственного контроля хозяйственной и другой деятельности, связанной с образованием и обращением отходов производства и потребления и охраной от них окружающей природной среды МУ-1-94 Минприроды РТ, утвержденные Минприроды РТ от 01.11.1994 |
64. Акты и предписания по результатам предыдущих проверок государственного контроля в области обращения ОПП | - |
65. Протоколы (постановления) об административных правонарушениях по результатам предыдущих проверок государственного контроля в области обращения ОПП | - |
66. Приказы по предприятию и планы мероприятий по устранению нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате предыдущих проверок государственного контроля в области обращения ОПП | - |
67. Отчеты о выполнении мероприятий по устранению нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате предыдущих проверок государственного контроля в области обращения ОПП | - |
68. Отчет о выполнении предложений экологической экспертизы | - |
Санитарно-эпидемиологический надзор | |
69. Акты обследования предприятия органами Роспотребнадзора | - |
70. Информация санитарно-эпидемиологической службы: | - |
71. Постановления, предписания и санитарно-эпидемиологич еские заключения должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор | - |
72. Отчеты о выполнении постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор | - |
73. Акты обследования полигона органами Роспотребнадзора | - |
74. Предписания по результатам обследования полигона органами Роспотребнадзора в части ОПП | - |
75. Санитарно-эп идемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигонов ТБО, выданное Роспотребнадзором | - |
76. Постановления, предписания и санитарно-эпидемиологические заключения (отчеты об их выполнении) должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, разработанные в связи с аварийными ситуациями, остановками производства, нарушениями технологических процессов, создающими угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения | - |
77. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами санитарным правилам (при наличии таких работ) | - |
78. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками физических факторов воздействия на человека санитарным правилам (при использовании таких машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов) | - |
79. Санитарно-эпидемиологическое заключение о совместном хранении и захоронении промышленных отходов и ТБО, выданное Роспотребнадзором | - |
Государственная статистическая отчетность | |
80. Формы федерального государственного статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления" | |
81. Формы федерального государственного статистического наблюдения N 18-кс "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
82. Копии платежных поручений по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения отходов | - |
83. Ежеквартальные декларации о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду | - |
Нормативно-законодательная документация | |
84. Официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью | - |
85. Санитарные правила и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие требования к обеспечению безопасных для человека условий труда, к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта и др. | - |
86. Нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к почвам, содержанию территорий промышленных площадок | - |
87. Инструкции, определяющие порядок, экологическую и производственную безопасность, ответственность при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, размещении (захоронении) отходов про изводства и потребления | |