Недействующий

О бюджетной системе Республики Татарстан на 2000 год

П
Приложение N 2
к Закону Республики Татарстан "О бюджетной
системе Республики Татарстан на 2000 год"

Республиканская инвестиционная программа на 2000 год


Наименование программы, инвестиционного проекта, отрасли

Наименование нормативного документа

Назначение программы, инвестиционного проекта

Источник финансирования

Финансирование (тыс.руб.)

Характеристика результата

Высего по программе в ценах 2000 г.

Ожидаемое выполнение на 01.01.2000 г.

План на 2000 г.

По программе

Ожидаемое выполнение на 01.01.2000 г.

План на 2000 г.

1. Социальное развитие

1.Государственная Республиканская программа "Дети Татарстана" на 1999-2001 г.

Постановление Госсовета Республики Татарстан от 22.12.98 г., N 1907

Создание благоприяных условий для жизнедеятельности детей, обеспечение их социальной защиты в период социально-экономических преобразований

Республиканский бюджет

1480000

10000

10000

2. Закон Республики Татарстан "О языках народов Республики Татарстан"

Закон Республики Татарстан "О языках народов Республики Татарстан" N 1560-XII от 08.07.92 г.

Развитие языков народов, населяющих Республику Татарстан

Республиканский бюджет

7200

3. Программа повышения безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 1998-2000 г., в том числе:

Постновление Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете Министров Республики Татарстан от 31.03.97 г.

Фонд безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД Республики Татарстан

63000

38300

24032

3.1. Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

51800

33700

18000

Динамика детского травматизма по причине дорожно-транспортных происшествий (кол. в год)

1999 г. 515

прогноз 636

3.2. Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

11200

4600

6032

Динамика количества дорожно-транспортных происшествий (кол.в год)

1999 г. 3418

прогноз 3798

Итого:

1543000

40100

41232

в том числе по источникам финансирования:
 Фонд безопасности дорожного движения Управ- ления ГИБДД МВД Республики Татарстан

63000

38300

24032

Республиканским бюджет

1480000

1800

17200

2. Развитие инфраструктуры

2.1. Развитие инфраструктуры непроизводственных отраслей

1. Газификация сельских населенных пунктов, городов и рабочих поселков Республики Татарстан ан 1995-2000 г.

Указ Президента Республики Татарстан N 542 от 08.08.95 г.

Полное обеспечение населения Республики Татарстан сетевым газом

Государственный внебюджетный фонд по газификации районов, городов и сельских поселений (Республиканский бюджет)

2039100

142310

515100

Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и рабочих поселков сетевым газом:
 - протяженность газопроводов (км)

14861,1

10682,6

14179,4

- протяженность газопроводов (%):

100

76,3

95,4

- газификация квартир (ед.):

262335

197312

248529

- газификация квартир (%):

100

75,2

94,7*

Состояние на 01.01.95 г.:
 - протяженность газопроводов - 10115,9 км;

 - количество газифицированных квартир 792914

2. Развитие инфраструктуры отрасли "Образование": строительство, реконструкция школ.

Выравнивание обеспеченности площадями до уровня нормативной потребности и нормативного уровня благоустройства

Республиканский и местные бюджеты Республики Татарстан

102300

Снижение количества ветхих школ (ед.):

факт на 1.01.99
 59

56

51

В 2000 г. предусмотрено создание задела по 12 школам для подготовки ввода их в 2001-2002 гг Всего школ в РТ - 2454 Снижение удельного веса обучающихся в две смены (%):

факт на 01.01.99
 23,1

24,5

20,5

3. Развитие инфраструктуры отрасли "Здравоохранение": строительство, реконструкция лечебно-профилактических учреждений

Повышение уровня медицинского обслуживания населения

Республиканский и местные бюджеты Республики Татарстан

90300

Повышение уровня медицинского обслуживания. Обеспеченность населения лечебно-профилактическими учреждениями (койко-места на 10000 жителей):

Факт на 01.01.99
 121,0

Норма обеспеченности по Программе государственных гарантий РФ 85,3 койко-места на 10000 жителей. Развитие сети лечебно- профилактических учреждений по социальным заболеваниям (туберкулез, СПИД, онкология) (койки)

Ввод 20 коек в 1999 г.

Ввод 120 коек и 3 объекта

4. Развитие инфраструктуры отрасли "Культура": строительство, реконструкция учреждений культуры

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан N 216 от 21.03.96 г.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

Республиканский бюджет

710300

345600

39400

Ввод объектов культуры:|

21 по пост N 216

18 в т.ч. 5 по пост N 216

6 в т.ч. 1 по пост N 216

Количество учреждений всех видов в отрасли "Культура" - 4272

5. Развитие инфраструктуры Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики Татарстан

Техническое перевооружение

Специальный текущий счет "Пожарная безопасность" Управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики Татарстан

36300

6. Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства

6.1. Программа ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкци кварталов ветхого жилья Республики Татарстан

Указ Президента Республики Татарстан C:\content\ngr\RU16DMJ199500005.doc

Ликвидация ветхого жилья в Республики Татарстан

Государственный внебюджетный Жилищный фонд Республики Татарстан

2975200 (1998, 1999 гг.)

1759200

Число семей, переселяющихся из ветхого жилья:

46775

19423

6000

6.2. Обеспечение жильем участников Великой отечественной воины

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.99. N 539

Выравнивание обеспеченности жильем участников Великой отечественной войны до уровня нормативной обеспеченности

Республиканский бюджет

141500

Численность участников Великой отечественной войны нуждающихся в улучшении жилищных ус ловий (чел.):

на 1.01.99 г. 4050

3300

6.3. Обеспечение адресной социальной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.97 г. N 118 "Об утверждении Положения о представлении гражданам льготных кредитов на строительство или приобретение жилья" Республиканская программа государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья (1997-2005 гг.)

Выравнивание обеспеченности жильем населения до уровня нормативной обеспеченности

Республиканский бюджет
 Дорожный фонд в Республике Татарстан
 Государственный фонд занятости Республики Татарстан
 Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан

20000

20000
 5400
 6000
 2000

6.4. Развитие инженерно-технической инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.02.97 г. N 127

Развитие инженерно- технической инфраструктуры водоснабжения водоотведения

Республиканский бюджет
 Экологический фонд Республики Татарстан

116500
 21000

7. Строительство объектов прочих непроизводственных отраслей

Республиканский бюджет
 Государственный фонд занятости Республики Татарстан

225000
 9105

Итого:
 в том числе по источникам финансирования Республиканский бюджет (через Государственный внебюджетный фонд по газификации районов, городов и сельских поселений)
 Республиканский и местные бюджеты Республики Татарстан,
 в т.ч.
 - бюджет г.Казани
 - Республиканский бюджет
 Государственный внебюджетный жилищный фонд Республики Татарстан
 Специальный текущий счет "Пожарная безопасность Управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики Татарстан
 Дорожный фонд в Республике Татарстан
 Государственный фонд занятости Республики Татарстан
 Внебюджетный фонд развитии спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан
 Экологический фонд Республики Татарстан

2749400
 2039100
 710000

4763900
 1423100
 365600
 2975200
 (1998, 1999 гг)

3089105
 515100
 735000
 215000
 520000
 1759200
 36300
 15105
 2000
 21000

2.2. Развитие инфраструктуры производственных отраслей

1. Развитие транспортной инфраструктуры:

1.1. Комплексная программа совершенствования и развития автомобильных дорог в Республике Татарстан на 1996-2000 гг.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.96 г., N 618

Обеспечение центральных сельскохозяйственных усадьб и населенных пунктов Республики Татарстан дорогами с асфальто-бетонным покрытием

Дорожный фонд в Республике Татарстан

5403000

2966000

306000

Обеспеченность центральных сельскохозяйственных усадьб и населенных пунктов Республики Татарстан дорогами с асфальто-бетонным покрытием (%):

100

54,9

56,2

1.2.Строительство мостового перехода через р.Кама

Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.93 г., N 1088-р "Об утверждении проекта строительства мостового перехода через р.Кама"

Обеспечение автотранспортной связи северной и южной территорий Республики Татарстан

Дорожный фонд в Республике Татарстан

4080000

700000

600000

Степень готовности (%):

100

17,2

31,9

1.3. Реконструкция Казанского международного аэропорта

Повышение статуса Казанского аэропорта до уровня международного

Дорожный фонд в Республике Татарстан

1380000

300000

256900

Степень готовности (%):

100

23,2

37,8

1.4. Лизинговый фонд для промышленности

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан: от 31.01.96 г., N 57;

 от 10.09.96 г., N 786
 от 23.07.97 г., N 591

Обеспечение Республиканской авиакомпании "Татарстан" самолетами на основе финансовой аренды

Республиканский бюджет

275000

Оснащение Республиканской авиакомпании "Татарстан" самолетами

1.5. Программа строительства метрополитена в г.Казани (1999-2023 гг.)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.96 г., N 1056

Совершенствование транспортной системы г.Казани

Всего,
 в т.ч.
 бюджет Российской Федерации
 бюджет г.Казани

8526000
 4263000
 4263000

52400
 180400

30000
 15000

Итого:
 в том числе по источникам финансирования:
 - Республиканский бюджет
 - Дорожный фонд в Республике Татарстан
 - бюджет Российской Федерации
 - бюджет г.Казани

19389000
 4263000
 10863000
 4263000

4198800
 180400
 3966000
 52400

1482900
 275000
 1162900
 30000
 15000

3. Развитие реального сектора экономики

Поиск и оценка перспективных площадей и проявлений, разведка дефицитных полезных ископаемых, а также торфа, сапропеля, подземных пресных и минеральных вод и других полезных ископаемых
 Разработка и внедрение новых методов прогнозирования, поиска и разведки месторождений
 Охрана недр, подземных вод и окружающей природной среды.

Фонд воспроизводства запасов минеральных ресурсов и повышения эффективности добычи полезных ископаемых Республики Татарстан

2175500

Твердые полезные ископаемые

"Государственная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан в 1993-2000 гг. (твердые полезные ископаемые, подземные воды)"
 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.93 г., N 18.

1454000

854000

300000

1. Соотношение прироста запасов твердых полезных ископаемых и объемов их ежегодной добычи (%):
 1997 г. факт 10
 1998 г. факт 9
 1999 г. прогноз 12
 2000 г. план 20
 2. Прирост запасов подземных питьевых и минеральных вод (%):
 1997 г. факт 26,5
 1998 г. факт 19,9
 1999 г. прогноз 30,0
 2000 г. план 32,0

Углеводородное сырье

1875500

Соотношение прироста запасов нефти и объема ее ежегодной добычи (%):
 1997 г. факт 25,0
 1998 г. факт 45,7
 1999 г. прогноз 100,0
 2000 г. план 100,0

2. Инвестиционное развитие реального сектора экономики

Обеспечение уровня экономической самодостаточности предприятий

Всего,
 в том числе:
 - Кредит из Республиканского бюджета
 - Гарантии Правительства Республики Татарстан
 - Налоговые льготы
 - Фонд приватизации Республики Татарстан
 - Фонд общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
 - Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан

1352398
 620000
 300000*)
 220000*)
 69298
 143100

1587654
 620000
 300000*)
 220000*)
 69298
 143100
 235256

Снижение количества убыточных предприятий (%):

53,0

41,0

в том числе:

"ЕлАЗ"

Республиканский бюджет

60000

60000

Елабужский кирпичный завод

Бюджет РТ

5200

5200

"Производство легкогрузовых шин с посадочным диаметром 15, 16, 17,5" на ЗМШ ОАО "Нижнекамскшина"

Фонд НИОКР

201690

81570

"Легкий многоцелевой вертолет "АНСАТ", АО "КВЗ"

Гарантии Правительства

157500

157500

"Производство бытовых холодильных приборов", Зеленодольский завод холодильников "ПОЗИС-ХОЛОД"

Кредит из бюджета
 Налоговые льготы

15000
 14400

15000
 14400

"Программа энергосбережения г.Зеленодольска", администрация Зеленодольского р-на и г.Зеленодольска"

Кредит бюджета
 Фонд НИОКР

8000
 12000

8000
 12000

"Внедрение системы энергоучета в учреждениях бюджетной сферы г.Наб.Челны", администрация г.Наб.Челны

Фонд НИОКР

22750

22750

3. Поддержка малого и среднего предпринима тельства в Республике Татарстан

Поддержка малого предпринимательства Развитие конкурентной среды

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан (Республиканский бюджет)

28670

25000

Увеличение количества малых предприятий (ед.)

217

48

Создание новых рабочих мест (ед.):

868

500

Пополнение Республиканского и местных бюджетов (тыс.руб.)

157700

29600

4. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

Республиканский бюджет

27600

Итого:
 - том числе, по источникам финансирования:
 Фонд воспроизводства запасов минеральных ресурсов и повышения эффективности добычи полезных ископаемых Республики Татарстан
 Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан
 Гарантии Правительства Республики Татарстан
 Фонд общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
 Фонд приватизации Республики Татарстан
 Налоговые льготы
 Кредиты из Республиканского бюджета
 Республиканский бюджет,
 в том числе, на возвратной основе

2806398
 1454000
 300000*)
 143100
 69298
 220000*)
 620000

882670
 854000
 28670
 25000

3815754
 2175500
 235256
 300000*)
 143100
 69298
 220000*)
 620000
 52600

4. Охрана окружающей среды

1. Целевые комплексные программы по обеспечению экологической безопасности населения

Обеспечение экологической безопасности населения

524600 (1997-1999 гг)

221140

1.1. Охрана атмосферного воздуха Республики Татарстан (1997-2001 гг.)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.02.97 г., N 127

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Экологический фонд Республики Татарстан

52300

2000

Сокращение выбросов в атмосферу соединений серы (%):

38

33

36

углеводородов

35

31

33

взвешенных веществ

60

53

58

1.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов(1997-2001 гг.)

То же

Обеспечение населения питьевой водой

То же

248200

80700

Снижение уровня загрязнения водных объектов (%):

60

53

58

1.3. Утилизация отработанных нефтепродуктов Республики Татарстан (1997-2001 гг)

Снижение объемов загрязнения окружающей среды

-"-

8100

31200

Увеличение объема переработки отходов нефтепродуктов (%):

25

22

25

1.4. Охрана и восстановление природных ресурсов в сельскохозяйственном комплексе Республики Татарстан

Рек ультивация земель, снижение объема загрязнения и концентрации вредных веществ

126600

4300

1.5. Мониторинг окружающей природной среды Республики Татарстан (1997-2001 гг.)

Информационное обеспечение принятия решений в области охраны природы

-"-

-"-

25800

600

1.6. Экологическое образование населения Республики Татарстан

Формирование экологического сознания населения

-"-

-"-

17200

3900

1.7. Воспроизводство растительного и животного мира

-"-

Экологическое восстановление природных ресурсов

-"-

39600

7240

1.8. Хранение, утилизация и переработка отходов (1999-2002 гг)

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.10.99 г. N 651

Снижение объемов загрязнения окружающей среды

Экологический фонд Республики Татарстан
 Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан

132900

68700
 22500

Ввод полигонов твердых бытовых отходов (единиц):

51

8

14

мощность (тыс.куб.м)

13720

3192

2726

Завершение строительства очистных сооружений на действующих производствах (%):

100

2. Охрана лесов

2.1. Программа восстановления дубрав Республики Татарстан на 1996-2000 гг.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.05.96 г., N 419

Восстановление и сохранение дубовых лесов республики

Республиканский и местные бюджеты,
 в том числе:
 Республиканский бюджет
 Экологический фонд Республики Татарстан

89600

40000
 15000

4000
 200

Сохранение покрытых лесом площадей

1,0

1,0

1,0

Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, % от общей площади лесов

0,42

0,42

0,42

2.2. Программа "О мерах по улучшению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней на 1996-2000 гг."

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.04.96 г. N 308

Повышение уровня противопожарной профилактики в лесах, предупреждение и предотвращение распространения вредителей и болезней

Республиканский и местные бюджеты,
 в том числе:
 Республиканский бюджет

452300
 15000

78000
 6000

-"-

-"-

-"-

Итого:
 в том числе по источникам финансирования: Республиканский и местные бюджеты
 в том числе Республиканский бюджет
 Экологический фонд Республики Татарстан
 Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышл енности Республики Татарстан

541900
 541900
 89600

642600
 118000
 30000
 524600

231340
 10000
 10000
 198840
 22500

*) Сумма за пределами Республиканского бюджета

Финансирование по Республиканской инвестиционной программе, всего

Источник финансирования

Финансирование (тыс.руб.)

Всего по программе в ценах 2000 г.

Ожидаемое выполнение на 01.01. 2000 г.

На 2000 г.

Всего по программе,

27439600

10511790

8660331

в том числе:

Республиканский бюджет,

8631180

2101290

1389900

в т .ч. через

Государственный внебюджетный фонд по газификации районов, городов и сельских поселений

2039100

1423100

515100

Кредит из Республиканского бюджета

620000

Гарантии Правительства Республики Татарстан

300000

300000

Налоговые льготы

220000

220000

Дорожный фонд в Республике Татарстан

10863000

3966000

1168300

Фонд воспроизводства запасов минеральных ресурсов и повышения эффективности добычи полезных ископаемых Республики Татарстан

1454000

854000

2175500

Экологический фонд Республики Татарстан

524600

219840

Государственный фонд занятости Республики Татарстан

15105

Фонд безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД РТ

63000

38300

24032

Специальный текущий счет "Пожарная безопасность" Управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики Татарстан

36300

Государственный внебюджетный жилищный фонд Республики Татарстан

2975200 (98,99 гг)

1759200

Внебюджетный фонд развития спиртовой, ликероводочной и винодельческой промышленности Республики Татарстан

259756

Фонд общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

171930

143100

Фонд приватизации Республики Татарстан

111700

69298

Бюджет Российской Федерации

4263000

52400

30000

Капитальные вложения за счет бюджета г. Казани

230000