Цели, задачи и показатели

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

Целевое значение

Исполнительные органы государственной власти, ответственные за достижение показателей

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения

Министерство экономического развития Мурманской области

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения

%

18,3

15,5

14,8

15,3

15,3

15,1

не более 13 %

Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

1.1.1. Соотношение минимального размера месячной заработной платы, установленной для работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и МРОТ

%

-

-

287,0

163,0

163,0

160,0

не менее 160 %

1.1.2. Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений социальной сферы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения

%

189,1

213,0

233,0

228,0

231,0

235,0

не менее 240 %

1.1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения

рублей

11600

13813

17246

19402

20760

22006

25000

1.1.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения

рублей

8947

10934

13823

15603

16384

17202

22000

1.1.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта

рублей

13100

12323

15790

16864

17960

19181

24000

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

1.1.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства

рублей

9648

10607

13875

14915

15660

16443

22000

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Задача 1.2. Содействие росту доходов населения

1.2.1. Темпы роста среднедушевых среднемесячных доходов населения к предыдущему году

%

121,3

121,0

123,2

110,7

113,6

114,7

114,7

Министерство экономического развития Мурманской области

1.2.2. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников к предыдущему году

%

111,8

111,9

111,9

98,8

101,1

102,9

102,9

1.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона

рублей

16319,1

19753,7

24214,1

27100,0

30050,0

33800,0

33800,0

1.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона

рублей

9572,2

11485,9

14789,8

16800,0

18631,0

21294,0

21294,0

Комитет сельского хозяйства Мурманской области

Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов Мурманской области, получивших социальные услуги, в общей численности пенсионеров Мурманской области

%

11,8

14,8

15,7

16,5

16,6

16,5

16,5

Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания

2.1.1. Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов на 10 тысяч населения

мест

20,2

20,4

20,6

20,8

22,2

22,4

22,4

2.1.2. Темпы роста численности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых в государственных областных учреждениях социального обслуживания, к предыдущему году

%

100,0

126,3

106,2

104,9

101,1

100,0

100

Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия

2.2.1. Численность лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы, ежегодно получающих социальную помощь

человек

-

936

1543

2500

2550

2550

2550

Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Доля расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения в общем объеме расходов

%

0,5

8,6

9,6

14,1

15,7

16,4

16,0

Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления

3.1.1. Доля граждан, получивших адресную государственную социальную помощь, в общей численности населения области

%

7,0

5,9

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

3.1.2. Средний размер адресной государственной социальной помощи, предоставленной одному домохозяйству (семье) в год

рублей

5576

7134

9086

9200

10000

10500

10500

3.1.3. Доля малоимущих семей, на которые заполнен «Социальный паспорт», в общем количестве малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

%

-

32,5

75,0

90,0

95,0

100,0

100,0

Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно - коммуникационных технологий

3.2.1. Доля территориальных органов социальной защиты населения, внедривших автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения Мурманской области» (АИС «ЭСРН МО»), в их общем числе

%

0

0

25

50,0

75,0

100,0

100,0

Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме «одного окна»

3.3.1. Доля клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме «одного окна», в общем количестве созданных клиентских служб

%

0

0

33

35,0

40,0

40,0

40,0

Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке

3.4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве граждан пожилого возраста

%

7,2

9,7

45,0

45,5

46,0

46,5

46,5

3.4.2. Доля инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве инвалидов

%

-

-

15,5

16,5

17,7

18,8

18,8

3.4.3. Доля родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих

%

-

95,9

96,0

96,5

97,0

97,5

97,5

Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3.5.1. Доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Мурманской области мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом)

%

0

0

0

28

44

100

100

3.5.2. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в Мурманской области

%

18,7

22,8

21

21

19,5

19,5

19,5

Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения

человек

9,8

10,3

10,7

10,9

11,0

11,2

11,2

Удельный вес вторых и следующих детей в общем числе родившихся

%

39,9

42,6

45,5

46,0

46,5

47,0

47,0

Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми

4.1.1. Темпы сокращения численности семей с детьми со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Мурманской области, к предыдущему году

%

-

-

95,0

96,0

98,0

97,0

на 3% ежегодно

4.1.2. Расходы областного бюджета на выплату региональных семейных пособий

млн. рублей

-

9,3

11,4

26,5

30,3

34,8

34,8

4.1.3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности учащихся общеобразовательных школ

%

78,9

85,0

88,0

89,0

89,5

90,0

90,0

Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям

4.2.1. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей

%

72,0

75,7

76,0

76,5

77,0

77,5

77,5

4.2.2. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения

%

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,33

4.2.3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в реабилитации

%

-

47,0

47,5

48,0

48,0

48,5

48,5

4.2.4. Удельный вес детей - инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе детей-инвалидов

%

32,0

33,5

35,0

37,0

37,5

37,5

37,5

Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области

кв. м

22,7

22,8

23

23,1

23,2

23,4

23,4

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек

лет

2,84

3,29

3,6

2,36

2,59

2,33

2,33

Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к средне-душевым доходам населения в субъекте:

- на вторичном рынке

%

…

13

13

8

9

8

5

- на первичном рынке

%

…

24

23

19

21

19

8

Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

5.1.1. Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда

человек

246

282

195

53

640

640

640

5.1.2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

%

1,7

2,1

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования

5.2.1. Объем ипотечных займов, выданных ОАО «АИЖК МО»

млн. руб.

-

-

40

200

250

320

320

5.2.2. Количество ипотечных займов, выданных ОАО «АИЖК МО»

единиц

-

-

40

175

240

300

300

Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем

5.3.1. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы

семей

-

-

11

0

50

0

50

5.3.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из областного бюджета

семей

-

26

39

52

70

60

70

5.3.3. Ввод в действие жилья, строительство которого осуществлялось с государственной поддержкой

тыс. кв. м

1,8

0

0

3

2,1

3,5

10

5.3.4. Объем средств, направленных на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

млн. руб.

128,9

65,9

1021,1

526,3

921,54

3000,0

3000,0

Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства

5.4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя региона, введенная в действие за год

кв. м

0,02

0,02

0,02

0,04

0,06

0,07

0,08

5.4.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта

кв. м

-

-

0,21

0,05

0,09

0,15

0,15

Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования

5.5.1. Наличие в регионе утвержденной схемы территориального планирования

да/нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

5.5.2. Доля муниципальных образований, в которых приняты документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, от общего числа муниципальных образований

%

0

0

2,4

53

100

100

100

Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса

5.6.1. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного)

месяцев

…

36

40

29

26

21

21

5.6.2. Доля земельных участков в регионе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного)

%

-

-

0,5

0,2

1

2

2

5.6.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения

кв. м

-

-

0,5

0,21

0,1

0,2

0,2

5.6.4. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения

кв. м

-

-

0,5

0,21

0,1

0,2

0,2

5.6.5. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области

тыс. рублей

…

…

176411,3

1091232

953000

730000

730000

Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области

5.7.1. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление помещениями в многоквартирном доме

%

-

-

8,58

8,8

9,0

9,2

9,2

5.7.2. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

%

-

-

6,76

7,5

10,0

12,0

12,0

5.7.3. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации

%

-

-

54,53

65,0

70,0

75,0

75,0

5.7.4. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности

%

-

-

9,83

10,0

10,0

9,0

9,0

5.7.5. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений

%

-

-

0,79

0,7

0,6

0,5

0,5

5.7.6. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности

%

-

-

44,7

55,0

60,0

65,0

65,0

5.7.7. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100 % долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности

%

-

-

0,94

0,92

0,8

0,6

0,6

5.7.8. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности

%

-

-

40,02

52,0

57,0

60,0

60,0

5.7.9. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Мурманской области и муниципальных образований не более чем 25 % в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)

%

-

-

80,9

82,0

85,0

87,0

87,0

5.7.10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

23,4

25,0

30,0

35,0

35,0

Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы

5.8.1. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Мурманской области и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

%

…

…

56,9

60,0

65,0

70,0

70,0

5.8.2. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в Мурманской области

%

…

15

14,4

14,0

13,13

13,13

13,13

5.8.3. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Мурманской области

%

…

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

16,0

5.8.4. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в их общем количестве

%

56,7

44,8

52,1

53,0

52,0

51,5

51,5

Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения

5.9.1. Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности

%

…

…

5,2

5,05

4,67

4,44

4,44

5.9.2. Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения

%

…

…

5,06

4,36

4,3

3,97

3,97

5.9.3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

…

…

60,0

59,2

58,4

57,7

57,7

5.9.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

…

14,2

13,7

13,3

13,0

12,5

12,5

5.9.5. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

…

13,3

8,9

8,7

8,6

8,5

8,5

5.9.6. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

30,7

22,3

36,7

47,71

62,0

80,6

80,6

5.9.7. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

…

12,4

13,2

17,16

22,3

28,89

28,89

5.9.8. Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

4,1

6,7

0

0

0

0

0

5.9.9. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

98,8

99,6

91,0

94,6

97,5

99,0

99,0

5.9.10. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

…

…

16,6

21,58

28,06

36,46

36,46

Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере

5.10.1. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

%

98,1

99,0

99,2

99,2

100

100

100

Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Министерство финансов Мурманской области

5.11.1. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства

тыс. рублей

5708944,0

5408893,0

6692242,8

6332184,4

5 645678,1

4336282,0

4336282,0

5.11.2. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств

тыс. рублей

830477,5

1123579,7

1131188,7

1480738,2

1258627,5

808163,0

808163,0

5.11.3. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

2348053,4

1200596,0

2594212,7

2203785,2

1298916,2

1300916,2

1300916,2

Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности

Количество предотвращенных нарушений правил пользования жилыми помещениями

единиц

159

165

155

130

125

120

120

Государственная жилищная инспекция Мурманской области

Количество предотвращенных нарушений правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома

единиц

537

705

1565

1250

1270

1280

1280

Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности

6.1.1. Доля устранённых нарушений от числа выявленных случаев нарушения правил пользования жилыми помещениями, нарушений жилищного законодательства при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома

%

78

80

83

85

87

89

90

Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области

Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов от числа опрошенных

%

…

31,4

31,9

42

44

46

50

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения

7.1.1. Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

человек

812,1

705,0

719,8

719,8

719,8

719,8

719,8

7.1.2. Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми

детей

10,3

9,6

9,5

8,9

8,8

8,7

8,6

Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области

7.2.1. Доля больных, получивших ВТМП в государственном учреждении здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», в общем числе пролеченных за год

%

…

17,0

18,0

18,0

18,5

19,0

19,0

Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных учреждениях здравоохранения

7.3.1. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся, относящихся к диспансерной группе

%

100

100

100

100

100

100

100

7.3.2. Интенсивность обследования больных сифилисом (доля обследованных по протоколам и стандартам к общему числу больных сифилисом)

%

…

63

73

75

80

90

90

7.3.3. Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

%

…

10

23,8

20,6

21,6

23,6

23,6

Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ «Мурманский областной перинатальный центр»

7.4.1. Доля недоношенных новорожденных, получивших медицинскую помощь с использованием современных технологий выхаживания, от общего числа новорожденных

%

4,5

4,9

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка

7.5.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 4 лет, которым оказана медицинская, педагогическая и социальная помощь, от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови

7.6.1. Количество заготовленной цельной крови на 1 жителя

мл

20,0

18,7

18,8

18,8

18,9

19,0

19,0

Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи

7.7.1. Доля лиц, получающих гемодиализную помощь, из числа пациентов, которым назначен данный вид лечения

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, расходным материалом, специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами

7.8.1. Доля граждан, обеспеченных необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и продуктами лечебного питания, в общем числе граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета (по данным Регистра)

%

-

49,3

65,5

65,5

66,0

66,5

67,0

Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению

Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на здравоохранение

тыс.
рублей

4028873,0

5211393,7

6422016,2

5374873,4

4569816,3

4423785,6

4423785,6

Министерство финансов Мурманской области

Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

8.1.1. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя

пациенто-дни

0,430

0,454

0,460

0,480

0,611

0,620

0,625

8.1.2. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

рублей

390,1

487,3

524,3

637,8

580,3

644,7

644,7

Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах

8.2.1. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя

койко-дни

2,900

2,902

2,890

2,850

2,736

2,700

2,700

8.2.2. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи

рублей

1105,9

1307,7

1407,1

1796,4

1623,5

1803,7

1803,7

Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи

8.3.1. Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя

количество вызовов

0,390

0,393

0,380

0,370

0,312

0,312

0,312

8.3.2. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи

рублей

-

1334,8

1436,3

2072,8

1950,5

2167,0

2167,0

Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи

8.4.1. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя

количество посещений

7,790

7,844

8,000

8,500

8,905

8,920

9,198

8.4.2. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение)

рублей

205,7

280,5

301,8

385,9

376,2

418,0

418,0

Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения

8.5.1. Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

человек на 10 тыс. населения

…

39,3

37,9

37,0

36,9

36,5

36,3

8.5.2. Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

человек на 10 тыс. населения

…

102,6

102,8

102,7

102,6

102,5

102,5

Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения

8.6.1. Доля медицинских учреждений (государственных, муниципальных), включенных в корпоративную сеть здравоохранения Мурманской области

%

0

0

19

20,6

28,6

28,6

100

Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний

Доля населения, охваченного профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, от числа подлежащих в рамках календаря профилактических прививок

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,2

98,3

98,3

Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни

9.1.1. Охват пациентов обучением в школах здоровья

%

10,7

17,3

22,6

19,5

20,5

21,0

21,0

Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения

Министерство транспорта и связи Мурманской области

Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом, единиц на 1 тыс. населения

единиц

0,44

0,45

0,46

0,47

0,47

0,47

0,47

Объем средств областного бюджета, направляемых на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

млн. руб.

1,2

1,8

45,5

42,2

70,0

79,9

79,9

Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области

10.1.1. Темпы роста перевозок пассажиров воздушным транспортом к предыдущему году

%

99,1

126,0

111,5

102,0

101,5

101,0

101,0

10.1.2. Темпы роста перевозок пассажиров железнодорожным транспортом к предыдущему году

%

96,5

88,2

98,5

100

100

100

100

Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области

10.2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий

единиц

1009

1008

1006

1004

1002

1000

1000

Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории населения

Комитет природопользования и экологии Мурманской области

Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных природоохранных мероприятий в общей величине предотвращенного экологического ущерба

%

-

11,1

18,7

24,3

26,0

26,8

26,8

Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения

11.1.1. Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области

%

-

-

4,7

5,4

9,2

9,9

9,9

Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды

11.2.1. Уровень наполнения данными единой информационно-аналитической системы природопользования и охраны окружающей среды Мурманской области

%

-

-

50

65

75

85

85

Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения редких и исчезающих видов животных и растений

11.3.1. Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения

%

-

-

2,7

2,8

2,9

3,0

4,4 к 2025 году

Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот

11.4.1. Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание, в общем объеме образованных отходов

%

-

-

27

29

31

33

33

11.4.2. Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах, в общем объеме образованных отходов

%

-

-

73

71

69

67

67

Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения

Обеспечение защиты хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Мурманской области от техногенного воздействия промышленных выбросов и вероятных выбросов от объектов атомной энергетики, радиационно опасных объектов

количество населенных пунктов

0

0

0

0

0

0

8
(к 2017 году)

Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области

12.1.1. Доля разведанных эксплуатационных запасов подземных вод в общей суточной потребности в воде для населения городов Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда

%

60

85

85

85

85

85

100
(к 2017 году)

Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения

12.2.1. Доля населения Мурманской области, обеспеченного водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения, в общей численности населения Мурманской области

%

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

64,3
(к 2017 году)

Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия

Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения Мурманской области

%

0,72

0,72

0,72

1,09

1,09

1,09

10
(к 2015 году)

Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов

13.1.1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов, в общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)

%

0

1,1

2,24

2,44

2,44

2,44

10
(к 2015 году)

13.1.2. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества

%

93,2

93,2

94,8

94,8

95,4

95,4

99
(к 2020 году)

Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах

13.2.1. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности

%

0

0

0

6,15

10,81

12,68

50
(к 2015 году)

Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных

Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области

Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства из числа выявленных нарушений в сфере деятельности по разведению, выращиванию и содержанию сельско-хозяйственных животных и птиц

%

89,5

78,1

95,2

95,6

96,0

96,2

100

Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством

14.1.1. Рост численности домашних животных, вакцинированных против бешенства, к предыдущему году

%

100

115

117

110

115

120

120

14.1.2. Прирост количества лабораторных исследований на бешенство к предыдущему году

%

189

64

82

70

75

80

80

14.1.3. Рост численности зарегистрированных (перерегистрированных) домашних животных к предыдущему году

%

103

125

126

102

113

115

115

Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Численность участников в клубных формированиях на 1000 населения

человек

24,6

25,2

27,7

27,7

28

29

29

Численность учащихся муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств на 1000 детей

человек

135

151

154,4

153,5

153,5

153,5

153,5

Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

15.1.1. Обеспеченность государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения

единиц

9,9

9,4

9,6

9,7

9,8

9,8

9,8

15.1.2. Количество посещений государственных театров, человек на 1000 населения

человек

113,7

120,2

111,9

112,3

114,0

114,6

115

15.1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений

%

…

39,5

41,5

41,9

42,3

42,7

42,7

Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов

15.2.1. Доля произведений литературы членов мурманских организаций творческих союзов, используемых в деятельности областных и муниципальных библиотек, в общем количестве изданных произведений членов мурманских организаций творческих союзов

%

70

65

50

50

50

50

50

15.2.2. Доля мероприятий, направленных на поддержку изобразительного искусства членов мурманских организаций творческих союзов, в общем объеме выставок изобразительного искусства в Мурманском областном художественном музее

%

12

25,5

7,5

7

8

8

8

Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации

Количество посещений государственных и муниципальных музеев, человек на 1000 населения

человек

251,0

260,9

270,8

271

273

274,7

275

Обеспеченность государственными и муниципальными библиотеками, единиц на 100 тыс. населения

единиц

22,4

20,9

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области

16.1.1. Доля объектов культурного наследия (далее-ОКН), поставленного на государственную охрану (выявленные ОКН, внесенные в список выявленных ОКН, включенные в реестр), в % от общего числа памятников истории культуры, расположенных на территории Мурманской области и состоящих на государственной охране и учете

%

2,2

24,3

47,7

54,7

60,2

66,9

70

16.1.2. Доля отреставрированных уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия в общем количестве уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия, нуждающихся в реставрации

%

-

5,3

13

24

37,8

57,5

60

Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям

16.2.1. Число пользователей государственными и муниципальными библиотеками, человек на 1000 населения

человек

566,3

569,1

577,5

578,0

579,8

583,9

583,9

16.2.2. Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем числе государственных и муниципальных библиотек

%

18,2

22,4

30,2

34,0

34,0

35,6

50,0

16.2.3. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

единиц

10141

9649

9771

9780

9800

9900

9900

Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

11,2

10,8

10,6

11,6

11,7

11,8

11,8

Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

160829,0

232839,1

367073,4

342949,6

273507,7

273564,4

273564,4

Министерство финансов Мурманской области

Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом

17.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Министерство финансов Мурманской области

17.1.2. Доля проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных групп населения в общем количестве проведенных областных спортивных соревнований

%

30

32

36

38

40

42

42

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

17.1.3. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом

%

34

33

36

38

40

42

42

Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений

17.2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями, в % от общероссийского норматива:

- плоскостными сооружениями;

%

8

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,7

- спортивными залами;

%

52,5

48,9

63,0

63

64

65

65

- плавательными бассейнами

%

9,3

8,6

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений

17.3.1. Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период

%

2

2,2

2,3

4

5

6

6

17.3.2. Прирост числа спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, к предыдущему году

%

7

7

7

7

7

7

7

Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

Оценка удовлетворенности молодежи условиями для успешной социализации и эффективной самореализации (по методу семантического дифференциала Осгуда по 5 - балльной шкале)

баллы

-

-

1,5

1,9

2,3

2,7

3,5

Доля молодежи, считающей, что в Мурманской области созданы удовлетворительные условия для успешной самореализации и эффективной социализации, в общей численности молодежи

%

-

-

60

65

70

75

85

Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации

18.1.1. Число молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку

единиц

107

117

146

151

160

162

167

18.1.2. Доля молодежи, являющейся членами молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи

%

4,2

5,1

6,9

9,9

11,9

13,9

17,9

18.1.3. Доля муниципальных образований, участвующих в деятельности регионального добровольческого движения, в их общем количестве

%

-

-

38,1

42,9

54,8

64,3

83,3

18.1.4. Число посетителей молодежного портала Мурманской области (количество молодых людей, воспользовавшихся информацией на молодежном сайте Мурманской области)

тыс. человек

47,6

65,3

65,0

68,3

71,7

75,3

83,0

Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений)

%

11,2

10,4

10,4

10,4

9,6

8,8

7,2

Совокупный показатель болезненности наркоманиями и злоупотреблением наркотиками, человек на 100 тыс. населения

человек

300

330

288

400

390

380

370

Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи

19.1.1. Доля утвердительных ответов в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ

%

-

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

19.1.2. Прирост числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма к предыдущему году

%

16,0

18,0

20,0

23,0

27,0

31,0

35,0

Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области

Аппарат Правительства Мурманской области

Доля документов на всех видах носителей государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение

%

81,7

75,1

73,3

72,9

73,0

73,1

75,0

Сокращение количества аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах собственности Мурманской области

единиц

11

11

4

0

0

0

0

Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области

20.1.1. Доля уникальных и особо ценных дел, переведенных в электронный формат, в общем количестве уникальных и особо ценных дел, находящихся на хранении в государственных архивах

%

0,07

0,42

0,22

1,53

1,97

2,4

10,0

20.1.2. Доля архивных фондов государственных архивов, сведения о которых включены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд Российской Федерации» на уровне фондов и описей дел, в общем количестве архивных фондов государственных архивов по разделам:

- «Государственный учет»;

%

94,6

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- «Научно-справочный аппарат»

%

31,68

35,34

35,42

35,81

38,87

42,46

50,0

Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах Мурманской области

20.2.1. Доля документов государственных архивов, находящихся на закрытом хранении, в общем числе хранящихся дел в государственных архивах

%

13,0

8,7

8,4

4,5

4,2

3,9

3

20.2.2. Доля электронных описаний архивных дел в общем числе архивных дел, находящихся на хранении в государственных архивах и подлежащих электронной каталогизации

%

4,76

6,34

7,5

8,54

9,74

11,04

15,0

Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства

Управление ЗАГС Мурманской области

Предотвращение случаев нарушения прав и законных интересов граждан и государства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области

21.1.1. Количество комплексных мероприятий по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

единиц

5

9

5

6

6

6

6

21.1.2. Ежегодный прирост числа торжественных мероприятий, организованных органами ЗАГС

%

4,2

30

32

-

1,7

1,7

1,7

Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения

Управление государственной службы занятости населения Мурманской области

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год

%

6,7

6,5

7,0

7,8

7,6

7,5

7,0

Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы

%

45

47

47

47

48

49

50

Уровень зарегистрированной безработицы

%

3,3

3,0

2,3

3,0

2,8

2,7

2,6

Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан

22.1.1. Доля граждан, трудоустроенных в рамках специальных программ

%

37

42

40

42

43

44

45

22.1.2. Средняя продолжительность безработицы

месяцев

4,8

4,8

3,6

4,6

4,5

4,4

4,2

Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда

22.2.1. Удельный вес безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в общей численности зарегистрированных безработных

%

6,2

6,6

7,5

7,8

7,9

8,0

8,5

22.2.2. Удельный вес граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, в общей численности обратившихся за содействием в трудоустройстве

%

41

45

47

47

48

49

50

Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи

Удельный вес инвалидов в общей численности зарегистрированных безработных граждан

%

11

13

14

14

14

13

11

Удельный вес молодежи в общей численности зарегистрированных безработных граждан

%

41

36

36

40

39

38

36

Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов

23.1.1. Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы

%

14,4

15,5

14,8

14,3

14,5

15

15

23.1.2. Темпы роста квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, к предыдущему году

%

106

110

113,6

101,6

101,6

101,6

110

Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи

23.2.1. Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроенных в рамках специальных программ

%

24

34

33

34

35

36

37

23.2.2. Уровень трудоустройства молодежи

%

45

56

56

52

53

54

56

Задача 23.3. Создание условий для обеспечения занятости сельского населения

Комитет сельского хозяйства Мурманской области

23.3.1. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста

%

…

73,2

76,5

76,5

76,5

76,5

76,5

Цель 24. Совершенствование социальных отношений через систему образования

Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование

тыс. рублей

3794660,0

4149047,8

6979131,8

7528233,0

7524831,7

7876367,6

7876367,6

Министерство финансов Мурманской области

Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на НПО и СПО

тыс. рублей

381643,0

458445,8

577787,2

624420,4

1085702,7

1152487,1

1152487,1

Удельный вес лиц в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием

%

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Министерство образования и науки Мурманской области

Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся

24.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части увеличения стоимости основных средств

тыс.
рублей

229555,2

203852,8

345600,8

278849,5

231433,2

231433,2

231433,2

Министерство финансов Мурманской области

24.1.2. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов

тыс.
рублей

3565104,8

3945195,0

6633531,0

7249383,5

7293398,5

7644934,4

7644934,4

24.1.3. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.
рублей

2430149,4

3723918,0

4862513,6

5266599,8

5464880,5

5811307,0

5811307,0

24.1.4. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств

тыс.
рублей

11235,0

1841,4

2412,0

927,0

20000,0

20000,0

20000,0

24.1.5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов

тыс.
рублей

247096,0

218188,1

169264,7

166483,9

619512,0

650861,4

650861,4

24.1.6. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.
рублей

140580,0

126952,4

99729,4

97532,3

355035,2

379424,8

379424,8

24.1.7. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств

тыс.
рублей

2886,0

4155,8

15594,9

3812,0

127,0

127,0

3812,0

24.1.8. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов

тыс.
рублей

120426,0

234260,4

390515,6

453197,5

446063,7

481498,7

481498,7

24.1.9. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.
рублей

82796,0

146246,4

252056,0

285751,3

302376,6

335239,9

335239,9

24.1.10. Коэффициент охвата детей дошкольным образованием

%

78

80

81

81

83

85

85

Министерство образования и науки Мурманской области

24.1.11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья

%

48

57

58

61

65

69

69

24.1.12. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам дистанционно

%

0

0

0

15

28

42

42

Задача 24.2. Модернизация институтов образования, развитие инфраструктуры системы образования

24.2.1. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения

%

…

59,7

60

65

75

85

85

24.2.2. Доля общеобразовательных учреждений - ресурсных центров от общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования

%

…

3

12

15

17

18

18

24.2.3. Количество государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта

единиц

…

32

32

30

30

29

29

24.2.4. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

%

…

78

80

82

85

87

87

     24.2.5. Доля образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в сетевом взаимодействии, в общем числе образовательных учреждений НПО и СПО

%

-

-

-

30

60

90

90

Цель 25. Развитие региональной системы оценки качества образования

Удельный вес общественных экспертов, участвующих в процедурах лицензирования и аккредитации

%

…

30

50

70

90

90

90

Задача 25.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием

     25.1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их соучастии

единиц

…

36

34

34

32

30

30

     25.1.2. Доля государственных учреждений профессионального образования, в разработке которых принимали участие бизнес-структуры

%

х

х

х

х

30

50

50

Задача 25.2. Введение систем оплаты труда, ориентированных на качество

25.2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений

рублей

…

12254

18794,3

20275

21486

22100

22100

25.2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений

рублей

…

14845

20020

21600

24100

25400

25400

25.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования

рублей

…

12037

16622

18168

20130

21720

21720

25.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных учреждений начального профессионального образования

рублей

…

13698

16437

17670,4

19543,5

21000

21000

     25.2.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования

рублей

…

13265

17026

18609

20619

22248

22248

25.2.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования

рублей

…

14690

14146

18950

20958,8

21000

21000

Задача 25.3. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам

25.3.1. Доля государственных областных образовательных учреждений, оказывающих услуги, соответствующие стандартам качества предоставления государственных услуг в сфере образования

%

…

…

…

85

90

95

95

Задача 25.4. Совершенствование системы оценки образовательных достижений обучающихся

25.4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени образования

%

…

…

…

30

50

100

100

25.4.2. Количество общеобразовательных предметов, по которым проводился ЕГЭ в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в регионе

единиц

-

11

11

12

13

13

13

25.4.3. Численность выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке

человек

…

…

239

235

219

200

200

25.4.4. Численность выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке

человек

…

…

213

214

191

168

168

25.4.5. Численность безработных в возрасте 15-24 лет с начальным профессиональным образованием

человек

…

…

242

250

230

220

220

25.4.6. Численность населения в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, занятого в экономике региона

человек

…

…

15552

14874

14170

13600

13600

25.4.7. Численность безработных в возрасте 15-24 лет со средним профессиональным образованием

человек

…

…

156

160

120

100

100

25.4.8. Численность населения в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, занятого в экономике региона

человек

…

…

9784

8480

7860

7120

7120

25.4.9. Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования

%

…

61,2

63

64

65

67

67

25.4.10. Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования

%

…

65,5

67

68

68,5

68,5

68,5

Цель 26. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях

%

62,5

69,5

72,0

73

74

75

75

Задача 26.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

26.1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей

%

3,84

3,4

3,57

3,3

3,1

3,0

3,0

26.1.2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)

%

49

58

41,77

44,7

47,3

48,0

48,0

II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики

Цель 27. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса

Министерство экономического развития Мурманской области

Объем ВРП

тыс. руб.

158126959

192176617

221994500

219869100

246489000

272022000

272022000

Индекс физического объема ВРП, к предыдущему году

%

102,7

102,2

101,6

96,2

102,5

101,7

101,7

Объем ВРП на душу населения

тыс. руб.

183,7

225

262,1

262,1

296,3

329,7

329,7

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги, декабрь к декабрю предыдущего года

%

108,8

112,5

114,1

111,0

110,5

108,5

108,5

Задача 27.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест

27.1.1. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

101,5

100,2

98,2

93,5

104,5

102,2

102,2

27.1.2. Темпы роста кредитов, предоставленных экономике области, к предыдущему году

%

142,5

155,5

109,0

113,8

115,2

115,8

115,8

27.1.3. Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства

тыс. человек

2,1

2,7

2,2

3,0

3,0

3,0

3,0

Управление государственной службы занятости населения Мурманской области

Цель 28. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности

Комитет промышленности Мурманской области

Темпы роста инвестиций в основной капитал добывающих производств к предыдущему году

%

100

120,1

120,3

120,5

160,2

110,0

110,0

Темпы роста инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств к предыдущему году

%

100

106,4

127,5

76,3

94,9

106,4

107,4

Доля нерентабельных предприятий в общем числе промышленных предприятий:

- добывающих производств;

%

33,3

50,0

33,3

57,1

50

33,3

33,3

- обрабатывающих производств

%

35,1

35,1

21,4

42,6

35,1

17,9

17,9

Задача 28.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий

28.1.1. Индекс промышленного производства добывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

101,4

102,7

92,9

95,8

108,7

103,8

103,8

28.1.2. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

101,0

99,8

99,8

88,8

102,7

102,1

102,1

28.1.3. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников к предыдущему году:

- добывающих производств;

%

119,9

124,9

128,1

117,7

116,7

117,8

117,8

- обрабатывающих производств

%

119,2

126,4

119,6

108,7

112,1

121,2

121,2

Задача 28.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики

28.2.1. Объем инвестиций на реализацию инвестиционных промышленных проектов в добывающих производствах

млн. руб.

0

250

150,0

3345,68

4165,12

2857,44

2857,44

Задача 28.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона

Министерство экономического развития Мурманской области

28.3.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

112,4

95,8

149,1

83,0

105,4

131,2

111,9

28.3.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека

рублей

28415

31516

53827

48910

55794

78873

94212

28.3.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

рублей

24624

25893

44838

42139

49206

67477

72576

28.3.4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

114,1

90,9

151,1

85,8

107,9

127,2

100,7

Цель 29. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения

единиц

….

….

6,6

7,0

7,3

7,7

7,7

Доля продукции, произведен-ной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта

%

-

6,5

6,8

7,07

7,2

7,4

7,4

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

…

…

14,7

15,6

16,8

18,7

18,7

Задача 29.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров

29.1.1. Объем средств областного бюджета, направленных на поддержку предпринимательства

млн. руб.

8,42

22,28

52,56

27,8

32,75

40,0

40,0

29.1.2. Объем средств федерального бюджета, полученных в виде субсидии для реализации мероприятий по поддержке развития предпринимательства

млн. рублей

7,4

19,5

46,6

59,7

30,35

37,4

37,4

29.1.3. Количество муниципальных образований, получивших субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ развития предпринимательства

единиц

-

-

-

12

24

38

42

29.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку

единиц

144

200

238

530

580

610

610

29.1.5. Доля издержек бизнеса на преодоление административных барьеров в выручке от реализации продукции

%

7

7

7

7

6

5

5

Задача 29.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам

29.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (субсидии, гранты начинающим, микрозаймы, поручительства)

единиц

44

70

108

200

300

300

300

29.2.2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку из областного бюджета

млн. рублей

69,4

127,7

293

400

512

600

600

Задача 29.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости

29.3.1. Количество начинающих предпринимателей, получивших государственную (муниципальную) поддержку

человек

-

-

70

600

400

400

400

29.3.2. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица

тыс. чел.

18,8

20,5

21,0

20,6

20,9

21,5

21,5

29.3.3. Количество малых предприятий, размещенных в ГОУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»

единиц

-

-

-

15

25

32

34

Цель 30. Создание условий для устойчивого развития научно-технической сферы Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

Количество приоритетных направлений научной деятельности

единиц

-

-

-

-

3

4

4

Задача 30.1. Определение и поддержка приоритетных направлений научной деятельности

30.1.1. Количество региональных и федеральных программ и проектов, направленных на развитие региональной науки

единиц

-

-

-

-

5

7

7

30.1.2. Доля студентов, обучающихся по программам «прикладного бакалавриата», в общем числе студентов

%

-

-

-

-

2

4

4

Задача 30.2. Привлечение молодёжи к научной деятельности

30.2.1. Увеличение доли молодых исследователей (до 40 лет) в общем количестве лиц, привлекаемых к научной работе

%

-

-

-

29

30

31

31

Цель 31. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области

Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» к предыдущему году

%

102,8

90,5

103,6

100,0

100,1

100,1

100,1

Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

Темпы роста объемов производства рыбопродукции на берегу к предыдущему году

%

118,3

71,0

101,3

102,0

100,5

102,0

102,0

Задача 31.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов

31.1.1. Освоение прибрежных квот на вылов водных биоресурсов, выделяемых предприятиям Мурманской области:

- трески;

%

95,0

96,8

98,0

98,1

98,3

98,5

98,5

- пикши

%

92,9

97,6

98,0

98,1

98,3

98,5

98,5

Задача 31.2. Обеспечение развития аквакультуры

31.2.1. Темпы роста объемов выращивания гидробионтов на территории Мурманской области к предыдущему году

%

102,7

105,8

102,5

432,4

215,4

181,0

181,0

Цель 32. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей

Комитет сельского хозяйства Мурманской области

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

109,6

105,8

105,5

101,7

101,5

100,7

100,7

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

124,4

97,8

155,2

56,7

114,4

100,1

100,1

Задача 32.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции

32.1.1. Темпы роста (снижения) производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к предыдущему году:

- мясо скота и птицы (в живом весе);

%

106,9

143,5

113,3

100,0