Приложение 3
к Программе Правительства Пермского края по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года
(в редакции постановлений Правительства Пермского края
от 14 ноября 2011 года N 879-п, от 14 декабря 2011 года N 1024-п,
от 2 марта 2012 года N 95-п, от 27 апреля 2012 года N 253-п,
от 31 октября 2012 года N 1234-п, от 8 апреля 2013 года N 212-п,
от 30 августа 2013 года N 1163-п, от 18 сентября 2013 года N 1235-п,
от 25 ноября 2013 года N 1624-п)
ПЕРЕЧЕНЬ
ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года
N п/п | Наименование направления, задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Потребность, тыс. руб. | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | Всего | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов публично-правовых образований Пермского края (группа показателей ОС) | Всего, | 941,0 | 20311,0 | 61385,7 | 82637,7
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 941,0 | 82216,6 | 2 000,0 | 85157,6 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1 | Повышение устойчивости бюджета Пермского края и обеспечение сбалансированности бюджетной системы Пермского края на всем периоде планирования и в среднесрочной перспективе, расширение горизонта планирования бюджета | Всего, | 774,0 | 6632,2 | 12394,4
| 19800,6
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 774,0 | 18 846,6 | 2 000,0 | 21 620,6 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.1 | Обеспечение планирования доходов бюджета по базовому/пессимистическому сценарию развития экономики в целях снижения рисков неисполнения бюджетных обязательств при ухудшении экономической конъюнктуры | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.3 | Ежегодное проведение инвентаризации расходных обязательств в рамках подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том числе при защите действующих и принимаемых расходных обязательств на уровне губернатора (председателя Правительства) Пермского края, в целях определения эффективности расходных обязательств с возможностью отказа от исполнения неэффективных расходов | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.4 | Снижение рисков по управлению временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края путем их размещения на депозиты кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной стабильности | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.5 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, предусматривающих показатели выполнения условий по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, с большей частью муниципальных образований Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.6 | Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в отношении 100% бюджетов высокодотационных муниципальных образований Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.7 | Повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих, участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях, изучение передового опыта, в том числе международного, по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, включая расходы на оплату служебных командировок | Министерство финансов | Всего, | 774,0 | 2432,2 | 2594,4 | 5 800,6 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 774,0 | 3026,6 | 2 000,0 | 5 800,6 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.1.8 | Выполнение работ по модернизации программы для ЭВМ «Бор Навигатор «Автоматизированная система управления процессами формирования государственного (планового) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» и развитию программы для целей формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Министерство финансов | Всего, | 4200,0 | 9800,0 | 14000,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 4200,0 | 9800,0 | 14000,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.2 | Обеспечение прогнозируемых значений отношения государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | Всего, | 167,0 | 13678,8 | 48991,3 | 62837,1 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 167,0 | 13678,8 | 48991,3 | 62837,1 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.2.1 | Совершенствование планирования бюджета Пермского края, минимизация уровня дефицита | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.2.2 | Развитие практики государственно-частного партнерства при реализации общественно значимых краевых инвестиционных проектов. Разработка документации, организация и проведение торгов в целях реализации проектов, осуществляемых | Министерство транспорта и связи Пермского края | Всего, | 167,0 | 13678,0 | 13 845,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 167,0 | 13678,0 |
| 13845,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.2.3 | Инвестиционное консультирование | Министерство транспорта | Всего | 48 991,3 | 48 991,3 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 48 991,3 | 48 991,3 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.3 | Создание методического обеспечения формализованного прогнозирования доходов бюджета Пермского края | Всего, |
| |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.3.2 | Подготовка проекта нормативного правового акта Министерства финансов Пермского края об утверждении Методики формализованного прогнозирования доходов бюджета Пермского края по основным налогам, согласование с заинтересованными органами государственной власти Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.4 | Обеспечение прогнозируемых значений средней долговой нагрузки на местные бюджеты | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.4.1 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу, недопущением необоснованного роста муниципального долга при планировании местных бюджетов: | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
1.4.2 | Ежемесячный анализ отчетности органов местного самоуправления об исполнении местных бюджетов в части показателей муниципального долга, а также информации из муниципальных долговых книг и в случае выявления фактов превышения установленных ограничений подготовка рекомендаций по устранению допущенных нарушений | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти (группа показателей ПР) | Всего, | 340,0 | 1200,0 | 1540,0
| |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 340,0 | 1200,0 | 1540,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1 | Совершенствование программно-целевого метода организации выполнения государственных задач Пермского края | Всего, | 340,0 | 1200,0 | 1540,0
| |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 340,0 |
| 1200,0 | 1540,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.1 | Подготовка изменений в Закон Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.2 | Утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края нормативным правовым актом Пермского края | Администрация губернатора Пермского края/ Министерство | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.3 | Утверждение перечня государственных программ Пермского края нормативным правовым актом Пермского края | Администрация губернатора Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.4 | Разработка и закрепление нормативным актом Пермского края требований и методических рекомендаций к порядку разработки государственных программ Пермского края | Администрация губернатора Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.5 | Разработка и утверждение государственных программ Пермского края | Исполнительные органы государственной власти Пермского края (далее - ИОГВ ПК) | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.7 | Внесение изменений в приказ Министерства финансов Пермского края о Методике планирования бюджетных ассигнований с учетом программно-целевых методов | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.9 | Планирование бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с программно-целевыми методами бюджетного планирования | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.1.11 | Проведение семинаров для государственных служащих Пермского края и служащих органов местного самоуправления по обучению основам программно-целевых методов бюджетного планирования, государственного (муниципального) финансового контроля в условиях совершенствования бюджетного законодательства, государственной политики в сфере противодействия коррупции | Министерство финансов | Всего, | 340,0 |
| 1200,0 | 1540,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 340,0 | 1200,0 | 1540,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.2 | Обеспечение прогнозируемых значений доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.2.1 | Совершенствование планирования расходов краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках краевой инвестиционной программы регионального развития, краевой инвестиционной программы автодорожного строительства, долгосрочных и ведомственных целевых программ | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.3 | Установление зависимости оплаты труда руководителя ИОГВ ПК от результатов, достигнутых в системе целей, задач и целевых показателей Правительства Пермского края на определенный период | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.3.1 | Актуализация действующих служебных контрактов, установление для руководителей ИОГВ ПК при приеме на работу показателей эффективности и результативности их служебной деятельности в качестве неотъемлемого условия служебного контракта. Расширение перечня показателей эффективности и результативности, закрепленных в служебных контрактах руководителей ИОГВ ПК | Администрация губернатора | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.4 | согласно Стратегии социально экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011г. N3046 Установление соответствия результатов и показателей, закрепленных в служебных контрактах руководителей ИОГВ ПК, целям, задачам и целевым показателям | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.4.1 | Совершенствование нормативной правовой базы, внесение изменений в примерный должностной регламент гражданского служащего | Администрация губернатора | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.5 | Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности учреждений Пермского края | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
2.5.1 | Заключение результативных контрактов с руководителями государственных учреждений Пермского края. Внесение в контракты руководителей показателей эффективности и качества предоставления государственных услуг, эффективности содержания государственного имущества, показателей энергоэффективности деятельности учреждения, предельных размеров кредиторской задолженности учреждений | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3 | Реструктуризация бюджетного сектора (группа показателей РБ) | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет |
| |||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.1 | Совершенствование правового статуса государственных учреждений | Всего, |
| |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.1.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ИОГВ ПК, разработка нормативно-правовых документов и типовых локальных нормативных актов, регулирующих деятельность государственных учреждений Пермского края, в целях их приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.1.2 | Реформирование бюджетной сети путем изменения статуса бюджетных учреждений на автономные и бюджетные, получающие субсидию | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.1.3 | Мониторинг выполнения требований Федерального закона N 83-ФЗ и перевода краевых учреждений социальной сферы в статус автономных и бюджетных, получающих субсидию | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.2 | Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.2.1 | Внедрение инструментов нормативного финансирования государственных и муниципальных услуг путем формирования, утверждения и доведения государственных заданий для краевых бюджетных, казенных и автономных учреждений | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.2.2 | Уточнение порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Пермского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.2.3 | Мониторинг исполнения государственного и планового задания на оказание государственных услуг | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя, Министерство | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.4 | Обеспечение прогнозируемых значений показателя участия негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении государственных услуг (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.4.1 | Формирование расходов бюджета с учетом форм размещения: государственное задание, государственный заказ | ИОГВ ПК, Министерство | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.4.2 | Определение расчетно-нормативной стоимости услуг исходя из полной себестоимости государственной услуги | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя, Министерство | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
3.4.3 | Разработка регламентов и стандартов предоставления государственных услуг | Министерство социального развития Пермского края, | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4 | Повышение эффективности распределения бюджетных средств (группа показателей ПА) | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.1 | Преемственность бюджета на плановый период по отношению к утвержденному бюджету | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.1.1 | Совершенствование процедуры среднесрочного бюджетного планирования, а именно - формирование полноразмерного трехлетнего бюджета Пермского края. Сохранение жесткой бюджетной политики | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.1.2 | При внесении изменений и дополнений в бюджет Пермского края в процессе его исполнения уточнять показатели планового периода | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.2 | Увеличение стабильности финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.2.2 | Проведение мониторинга изменения объемов финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ в течение отчетного года | Администрация губернатора Правительства Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.3 | Повышение прозрачности и открытости разработки и утверждения долгосрочных и ведомственных целевых программ | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.3.1 | Внесение изменений в Закон Пермского края от 02.04.2010 N 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края» в части установления требований о проведении публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ и размещения проектов долгосрочных целевых программ на официальном сайте Правительства Пермского края | Администрация губернатора Правительства Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.3.2 | Внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 11.02.2009 N 63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» в части установления требований о проведении публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | Администрация губернатора Правительства Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.3.3 | Внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 11.02.2009 N 63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», касающихся порядка размещения проектов долгосрочных целевых программ на официальном сайте Правительства Пермского края | Администрация губернатора Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.3.4. | Внесение изменений в региональное законодательство в части обязательности представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.4 | Обеспечение эффективного распределения ассигнований между расходными обязательствами | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.4.1 | Внесение изменений в приказ Министерства финансов Пермского края об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований (в связи с вступлением в силу Федерального закона N 83-ФЗ) | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.4.2 | Внесение изменений в приказ Министерства финансов Пермского края от 01.04.2008 N 41 «Об утверждении Порядка составления обоснований бюджетных ассигнований Пермского края» | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.4.3 | Формирование проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на основании анализа соответствия предложений главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) по включению в бюджет расходов целям и задачам социально-экономического развития, установленных в кодификаторе целей, стратегии и программе социально-экономического развития Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.5 | Учет и контроль за исполнением расходных обязательств в соответствии с установленными расходными полномочиями | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.5.1 | Сохранение подходов к формированию целевых статей расходов бюджета, совершенствование бюджетной классификации с учетом применения программно-целевого метода планирования бюджета в Пермском крае | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.5.2 | Разработка рекомендации органам местного самоуправления по расширению бюджетной классификации, применению управленческой классификации | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.5.3 | Проведение проверок соответствия расходных обязательств полномочиям региона и муниципалитетов | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.6 | Формирование бюджета Пермского края в соответствии с целями и задачами ИОГВ ПК | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.6.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Пермского края о формировании бюджета Пермского края, касающиеся порядка формирования бюджета Пермского края с учетом достижения целей и выполнения задач, установленных ИОГВ ПК | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
4.6.2 | Разработка методических рекомендаций для формирования местных бюджетов с учетом достижения установленных целей | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5 | Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (группа показателей ГУ) | Всего, | 570,0 | 14730,0 | 8624,0 | 23924,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 570,0 | 14730,0 | 8624,0 | 23924,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.1 | Создание условий для повышения эффективности деятельности ГРБС в бюджетном процессе | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 570,0 | 22 400,0 | 21 500,0 | 44 470,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.1.1 | Создание условий для повышения эффективности деятельности ГРБС в бюджетном процессе | Всего, | 570,0 | 9330,0 | 8624,0 | 18524,0
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 570,0 | 9330,0 | 8624,0 | 18524,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.1.2 | Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС | Министерство финансов | Всего, | 570,0 | 1330,0 | 1900,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 570,0 | 1330,0 | 1900,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.1.3 | Внедрение методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС, приобретение и внедрение программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс оценки качества. Стимулирование ГРБС по повышению качества управления бюджетными средствами | Министерство финансов | Всего, | 8000,0 | 8624,0 | 16624,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 8000,0 | 8624,0 | 16624,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.2 | Оптимизация численности гражданских служащих Пермского края, выведение непрофильных функций | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.2.1 | Передача части функций ИОГВ ПК на аутсорсинг, части полномочий - на муниципальный уровень | Администрация губернатора Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.2.2 | Разработка и внедрение системы снижения стоимости бухгалтерского обслуживания для ИОГВ ПК | Министерство промышленности предпринимательства и торговли Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.4 | Повышение квалификации государственных служащих, развитие новых компетенций | Всего, | 5 400,0 | 5400,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 5 400,0 | 5400,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.4.1 | Проведение обучающих семинаров по решению методических и организационных вопросов организации предоставления государственных услуг | Аппарат Правительства Пермского края | Всего, | 800,0 | 800,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 800,0 |
| 800,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
5.4.2 | Реализация проекта «Открытое пространство» в целях повышения эффективности государственного управления, планов и методик повышения квалификации гражданских государственных служащих, развития новых компетенций | Аппарат Правительства Пермского края | Всего | 4600,0 | 4600,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 4600,0 | 4600,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6 | Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами (группа показателей ИС) | Всего, | 30 237,0 | 105755,9
| 66362,0 | 202354,9 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 30 237,0 | 105755,9 | 66362,0 | 202354,9 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.1 | Повышение открытости и прозрачности информации о государственных и муниципальных финансах | Всего, | 28,0 | 63,7
| 5409,0 | 5500,7 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 28,0 | 63,7 | 5409,0 | 5500,7 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.1.1 | Разработка перечня информации о государственных и муниципальных финансах, обязательной для размещения в сети Интернет, согласование перечня информации и периодичности ее размещения с заинтересованными ИОГВ ПК, принятие нормативного правового акта Пермского края | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.1.2 | Разработка приказа Министерства финансов Пермского края, устанавливающего ответственных за размещение в сети Интернет информации в соответствии с принятым нормативным правовым актом | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.1.3 | Изменение сайта Министерства финансов Пермского края в целях исполнения нормативного правового акта Правительства Пермского края и приказа Министерства финансов Пермского края | Министерство финансов | Всего, | 28,0 | 63,7 | 91,7 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 28,0 | 63,7 | 91,7 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.1.4 | Разработка варианта представления бюджета в понятной для граждан форме, в том числе изменение официального сайта Министерства финансов Пермского края, изменение технологии организации и проведения публичных слушаний с целью более активного взаимодействия общества и государства при формировании бюджета - проект «Понятный бюджет» | Министерство финансов | Всего, |
| 5409,0 | 5409,0
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 5409,0 | 5409,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.2 | Развитие единой автоматизированной системы управления общественными финансами | Всего, | 400,0
| 19370,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 400,0 | 19370,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.2.2 | Обучение новым технологиям сотрудников подразделений, обеспечивающих деятельность автоматизированной системы управления общественными финансами, включая расходы на оплату служебных командировок | Министерство финансов | Всего, | 400,0 | 400,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 400,0 | 400,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.3 | Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.3.2 | Мониторинг размещения информации о результатах деятельности государственных учреждений Пермского края за отчетный год в сети Интернет | ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.4 | Перевод государственных и муниципальных услуг Пермского края в электронный вид. Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства на территории Пермского края с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | Всего, | 30209,0 | 105692,2 | 60553,0 | 196454,2 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 30209,0 | 105692,2 | 60553,0 | 196454,2 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.4.1 | Обеспечение перевода и предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде; организация и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе в многофункциональных центрах; создание, развитие и сопровождение базовых реестров и инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства; популяризация сервисов электронного правительства | Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края | Всего, | 30209,0 | 55692,2 | 60553,0 | 146454,2
| |||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 30209,0 | 55692,2 | 60553,0 | 146454,2 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.4.4 | Выполнение работ, направленных на обеспечение на территории Пермского края предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт. В частности, обеспечение на территории Пермского края выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт, ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории Пермского края универсальных электронных картах, а также подключение и функционирование электронных приложений универсальных электронных карт, за исключением электронного банковского приложения, внесение средств в уставный капитал | Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края
| Всего, | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
6.4.6 | Подготовка и размещение на официальных сайтах ИОГВ ПК и портале Правительства Пермского края информации о плановых и ожидаемых результатах деятельности | ИОГВ ПК | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7 | Направление «Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне» (группа показателей МУ) | Всего, | 6 180,0 | 79467,0 | 33106,0 | 118753,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 1 180,0 | 58267,0 | 27306,0 | 86753,0 | ||||||||
местные бюджеты | 5 000,0 | 21200,0 | 5800,0 | 32000,0 | ||||||||
7.1 | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.1.1 | Мониторинг принятия органами местного самоуправления Пермского края нормативных правовых актов, обеспечивающих переход учреждений к новым организационно-правовым формам | Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.2 | Обеспечение преемственности принимаемого трехлетнего бюджета по отношению к действующему | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.2.1 | Мониторинг и контроль среднесрочного бюджетного планирования муниципальными образованиями Пермского края (мониторинг принятия местных бюджетов) | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.3 | Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Пермского края | Всего, | 5 790,0 | 76800,0 | 29563,0 | 112153,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 790,0 | 55600,0 | 23763,0 | 80153,0 | ||||||||
местные бюджеты | 5 000,0 | 21200,0 | 5800,0 | 32000,0 | ||||||||
7.3.1 | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях. Оценка качества управления муниципальными финансами в Пермском крае, включающая оценку качества (точности) планирования, качества исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов. Учет отдельных показателей рейтинга финансовых органов муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.3.2 | Активизация института самообложения граждан | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, | 5 790,0 | 74400,0 | 27393,0 | 107583,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 790,0 | 53200,0 | 21593,0 | 75583,0 | ||||||||
местные бюджеты | 5 000,0 | 21200,0 | 5800,0 | 32000,0 | ||||||||
7.3.3 | Формирование в бюджетах муниципальных районов фондов финансовой поддержки поселений Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.3.4 | Совершенствование методики распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае в части стимулирования муниципальных районов к передаче поселениям на постоянной основе налогов, закрепленных за уровнем муниципальных районов | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.3.5 | Разработка методики оценки ресурсного потенциала муниципальных образований в целях увеличения доходных частей бюджетов муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | Всего | 2400,0 | 2170,0 | 4570,0
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 2400,0 | 2170,0 | 4570,0 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.4 | Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг | Всего, | 390,0 | 2667,0
| 3543,0 | 6600,0
| ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 390,0 | 2667,0 | 3543,0 | 6600,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.4.1 | Оказание содействия во взаимодействии с отраслевыми органами государственной власти Пермского края по вопросу подготовки положений о муниципальных услугах | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.4.2 | Мониторинг принятия правовых актов органов местного самоуправления Пермского края, утверждающих положения о муниципальных услугах | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.4.3 | Создание системы общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг, разработка методики, обучение и проведение оценки удовлетворенности населения Пермского края качеством предоставления муниципальных услуг | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | 390,0 | 2667,0 | 3543,0 | 6600,0
| |||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 390,0 | 2667,0 | 3543,0 | 6600,0 | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
7.4.4 | Мониторинг введения общественного контроля качества предоставления услуг в муниципальных образованиях Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края/ Министерство финансов | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8 | Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля (группа показателей ФК) | Всего, | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1 | Организация действенного государственного (муниципального) финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств | Всего, |
|
| ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет |
| |||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1.1 | Развитие нормативно-правового и методологического обеспечения контрольной деятельности путем разработки нормативных правовых актов Пермского края и методических рекомендаций (регламентов), определяющих вопросы государственного финансового контроля | Министерство финансов Пермского края, ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1.2 | Разработка порядка размещения на сайте органа финансового контроля информации по результатам проведенных мероприятий | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1.3 | Осуществление проверок использования средств, выделенных для выполнения доведенных до объекта финансового контроля государственных заданий на оказание государственных услуг | Министерство финансов Пермского края, ИОГВ ПК, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1.4 | Осуществление проверок состояния ведомственного финансового контроля, осуществляемого ГРБС | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.1.5 | Повышение квалификации работников, осуществляющих государственный (муниципальный) финансовый контроль | Министерство финансов Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.2 | Создание единой системы регионального государственного финансового контроля | Всего, | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.2.1 | Внедрение на региональном уровне автоматизированной системы осуществления последующего государственного финансового контроля | Министерство финансов Пермского края | Всего, | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 2536,0 | 674,9 | 3210,9 | |||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.3 | Уточнение полномочий органов, осуществляющих государственный финансовый контроль | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.3.1 | Разработка нормативных правовых актов, определяющих координацию и методологическое обеспечение деятельности ИОГВ ПК в части осуществления государственного финансового контроля | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.3.2 | Организация комплексного взаимодействия между органами государственного финансового контроля (Контрольно-счетная палата Пермского края (далее - КСП ПК), ИОГВ ПК) путем создания межведомственного органа для разработки методики взаимодействия при проведении совместных контрольных мероприятий, порядка передаваемой информации по результатам контрольных мероприятий, определения случаев обращений в КСП ПК | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.3.3 | Разработка предложений по укреплению контрольных подразделений ИОГВ ПК | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.4 | Развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в ИОГВ ПК | Всего, | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
8.4.1 | Разработка методологических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) | Министерство финансов Пермского края | Всего, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | ||||||||||||
местные бюджеты | ||||||||||||
Всего по Программе Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года | Всего, | 40804,0 | 220938,8 | 170677,7 | 432420,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
краевой бюджет | 35804,0 | 199738,8 | 164877,7 | 400420,5 | ||||||||
местные бюджеты | 5 000,0 | 21200,0 | 5800,0 | 32000,0 | ||||||||
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Кодекс-Пермь"