Приложение 2
к Закону Пермского края
от 29 июня 2010 года N 633-ПК
Сводные финансовые затраты
N | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Источник | Потребность финансирования из краевого бюджета на период действия Программы, млн.рублей | ||||||||||||||
Всего на период действия Программы на 2009-2012 годы | В том числе | ||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||||||||
Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | Текущие расходы | Капитальные расходы | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.1. | Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 303,2 | 0,0 | 303,2 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 101,8 | 0,0 | 101,8 | |||
Внебюджетные источники | 2334,5 | 0,0 | 2334,5 | 747,2 | 0,0 | 747,2 | 640,1 | 0,0 | 640,1 | 540,1 | 0,0 | 540,1 | 407,1 | 0,0 | 407,1 | ||||
Итого по мероприятию | 3034,5 | 0,0 | 3034,5 | 1050,4 | 0,0 | 1050,4 | 800,1 | 0,0 | 800,1 | 675,1 | 0,0 | 675,1 | 508,9 | 0,0 | 508,9 | ||||
1.2. | Государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 3371,6 | 0,0 | 3371,6 | 602,7 | 0,0 | 602,7 | 876,0 | 0,0 | 876,0 | 927,7 | 0,0 | 927,7 | 965,2 | 0,0 | 965,2 | |||
Внебюджетные источники | 15777,4 | 0,0 | 15777,4 | 3163,3 | 0,0 | 3163,3 | 3991,0 | 0,0 | 3991,0 | 4226,3 | 0,0 | 4226,3 | 4396,8 | 0,0 | 4396,8 | ||||
Итого по мероприятию | 19149,0 | 0,0 | 19149,0 | 3766,0 | 0,0 | 3766,0 | 4867,0 | 0,0 | 4867,0 | 5154,0 | 0,0 | 5154,0 | 5362,0 | 0,0 | 5362,0 | ||||
1.4. | Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства (иные межбюджетные трансферты) | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
Бюджеты муниципальных образований Пермского края | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | ||||
Внебюджетные источники | 301,0 | 0,0 | 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 137,0 | 0,0 | 137,0 | ||||
Итого по мероприятию | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | ||||
1.5. | Конкурс муниципальных образований Пермского края | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 30,4 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 30,4 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | ||||
2.3. | Государственная поддержка сохранения плодородия почв | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 462,9 | 0,0 | 462,9 | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 117,3 | 0,0 | 117,3 | 122,2 | 0,0 | 122,2 | 127,1 | 0,0 | 127,1 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 297,1 | 0,0 | 297,1 | 124,4 | 0,0 | 124,4 | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 58,1 | 0,0 | 58,1 | 59,5 | 0,0 | 59,5 | |||
в том числе фонд компенсаций | 124,4 | 0,0 | 124,4 | 124,4 | 0,0 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 1008,6 | 0,0 | 1008,6 | 73,6 | 0,0 | 73,6 | 298,6 | 0,0 | 298,6 | 313,8 | 0,0 | 313,8 | 322,6 | 0,0 | 322,6 | ||||
Итого по мероприятию | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 294,3 | 0,0 | 294,3 | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 494,1 | 0,0 | 494,1 | 509,2 | 0,0 | 509,2 | ||||
3.1. | Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов | Уполномоченные органы | Федеральный | 1852,6 | 0,0 | 1852,6 | 469,7 | 0,0 | 469,7 | 407,6 | 0,0 | 407,6 | 467,4 | 0,0 | 467,4 | 507,9 | 0,0 | 507,9 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 731,2 | 0,0 | 731,2 | 163,0 | 0,0 | 163,0 | 140,3 | 0,0 | 140,3 | 215,8 | 0,0 | 215,8 | 212,1 | 0,0 | 212,1 | |||
в том числе фонд компенсаций | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 1419,4 | 0,0 | 1419,4 | 281,6 | 0,0 | 281,6 | 291,9 | 0,0 | 291,9 | 387,4 | 0,0 | 387,4 | 458,5 | 0,0 | 458,5 | ||||
Итого по мероприятию | 4003,2 | 0,0 | 4003,2 | 914,3 | 0,0 | 914,3 | 839,8 | 0,0 | 839,8 | 1070,6 | 0,0 | 1070,6 | 1178,5 | 0,0 | 1178,5 | ||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
3.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям по краткосрочным кредитам и займам | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 363,9 | 0,0 | 363,9 | 110,6 | 0,0 | 110,6 | 62,4 | 0,0 | 62,4 | 93,0 | 0,0 | 93,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 107,9 | 0,0 | 107,9 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | |||
в том числе фонд компенсаций | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 111,6 | 0,0 | 111,6 | 55,3 | 0,0 | 55,3 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 21,7 | 0,0 | 21,7 | ||||
Итого по мероприятию | 583,4 | 0,0 | 583,4 | 212,8 | 0,0 | 212,8 | 91,3 | 0,0 | 91,3 | 136,1 | 0,0 | 136,1 | 143,2 | 0,0 | 143,2 | ||||
3.3. | Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | |||
Внебюджетные источники | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | ||||
Итого по мероприятию: | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | ||||
4.1. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.1. | Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 73,8 | 0,0 | 73,8 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 73,8 | 0,0 | 73,8 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 18,8 | ||||
в том числе | |||||||||||||||||||
5.1.1. | Государственная поддержка в рамках Закона Пермского края | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 72,2 | 0,0 | 72,2 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 17,6 | 0,0 | 17,6 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 72,2 | 0,0 | 72,2 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 17,6 | 0,0 | 17,6 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | ||||
из них: | |||||||||||||||||||
5.1.1.1. | Предоставление ежемесячных денежных выплат из средств бюджета Пермского края | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | ||||
5.1.1.2. | Материальное обеспечение молодых специалистов при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию | Уполномоченные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | |||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | ||||
Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» | Уполномоченные органы | Федеральный | 3011,1 | 0,0 | 3011,1 | 708,0 | 0,0 | 708,0 | 694,4 | 0,0 | 694,4 | 776,2 | 0,0 | 776,2 | 832,5 | 0,0 | 832,5 | ||
Краевой бюджет | Текущие расходы, всего | 6258,1 | 37,5 | 6295,6 | 1401,0 | 8,0 | 1409,0 | 1525,8 | 10,0 | 1535,8 | 1665,6 | 9,8 | 1675,4 | 1665,7 | 9,7 | 1675,4 | |||
в том числе фонд компенсаций | 225,3 | 0,0 | 225,3 | 206,7 | 0,0 | 206,7 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | ||||
Бюджеты муниципальных образований Пермского края | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | ||||
Внебюджетные источники | 23329,6 | 0,0 | 23329,6 | 4734,2 | 0,0 | 4734,2 | 5896,1 | 0,0 | 5896,1 | 6273,6 | 0,0 | 6273,6 | 6425,7 | 0,0 | 6425,7 | ||||
Итого по Программе | 32697,8 | 37,5 | 32735,3 | 6843,2 | 8,0 | 6851,2 | 8149,3 | 10,0 | 8159,3 | 8748,4 | 9,8 | 8758,2 | 8956,9 | 9,7 | 8966,6 | ||||
Электронный текст документа
подготовлен ООО "Кодекс-Пермь" и сверен по:
рассылка