Наименование программы

Комплексная программа развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы»

Основание для разработки программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1096 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 г. N 21 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096», абзац шестой подраздела 6.1 раздела VI Краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 351-ПК

Заказчик программы

Министерство сельского хозяйства Пермского края

Основные разработчики программы

Министерство сельского хозяйства Пермского края

Цель программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 481,0 тыс. тонн в 2008 году до 597,37 тыс. тонн в 2012 году

Основные задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
3. Реализация мер по развитию рынка молока

Участники программы

Сельскохозяйственные товаропроизводители; перерабатывающие предприятия; иные хозяйствующие субъекты

Основные мероприятия программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства:
1. Субсидии на приобретение техники для заготовления и приготовления кормов, технологического оборудования.
2. Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров.
3. Меры по регулированию рынка молока.
4. Прочие меры

Сроки и направления реализации программы

2009 - 2012 годы.
Направления программы:
Ускоренное развитие молочного скотоводства.
1. Государственная поддержка повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.
2. Государственная поддержка увеличения объемов производства и реализации молока.
3. Поддержка мероприятий по регулированию рынка молока.
4. Прочие мероприятия

Исполнители программы

Министерство сельского хозяйства Пермского края; органы местного самоуправления Пермского края

Объемы и источники финансирования программы(1)

Источники финансирования, млн. руб.

2009-2012 годы

в том числе по годам:

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Итого,
_________________________
(1) Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Краевой целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 351-ПК, по направлениям 6.1.1 (государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса), 6.1.2 (государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции).

в том числе:

18312,0

3740,5

4126,2

4775,8

5669,5

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

2992,8

692,2

774,4

761

765,2

Внебюджетные источники

15319,2

3048,3

3351,8

4014,8

4904,3

Целевые индикаторы программы

1. Поголовье коров во всех категориях хозяйств на конец отчетного периода.
2. Надой молока на одну корову во всех категориях хозяйств.
3. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств.
4. Производство молока на душу населения.
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
6. Выход телят на 100 коров.
7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в 2012 году - 32%.
2. Производство молока во всех категориях хозяйств:
2009 год - 505,15 тыс. тонн;
2010 год - 541,22 тыс. тонн;
2011 год - 568,60 тыс. тонн;
2012 год - 597,37 тыс. тонн.
3. Увеличение надоев коров к 2012 году до 4583,74 кг, валового производства молока до 597,37 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров в сельскохозяйственных организациях на уровне 130,32 тыс. голов.
4. Выход телят на 100 коров довести с 76 голов в 2008 году до 82 голов в 2012 году.
5. Доведение производства молока во всех категориях хозяйств на душу населения до 222,24 кг в год.
6. Повышение производительности труда на 60,4% (на 31% в сопоставимых ценах).
7. Увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 178,12 млн. руб. за 2009-2012 годы

Система управления и контроля

Контрольно-счетная палата Пермского края, Правительство Пермского края

1

Поголовье коров во всех категориях хозяйств

тыс. голов

138,7

130,7

120,4

86,8

2

Надой молока на одну корову во всех категориях хозяйств

кг

3662

3903

3995

109,0

4

Производство молока (во всех категориях хозяйств) на душу населения

кг

186

187,7

177

95,2

N
п/п

Показатели

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2008 год
к 2005
году, в %

1

2

3

4

5

6

7

1

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, тыс. голов - всего, в т.ч.

352,4

331,4

314,4

296,0

83,9

1.1

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях, тыс. голов

225,1

217,5

211,3

201,5

89,5

2

Поголовье коров во всех категориях хозяйств, тыс. голов - всего, в т.ч.

146,3

138,7

130,7

120,4

82,3

2.1

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, тыс. голов

83,4

80,3

80,1

77,2

92,5

3

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн, в т.ч.

525,5

508,0

510,1

481,0

91,5

3.1

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

295,9

304,0

309,0

292,7

98,9

4

Надой молока на 1 корову (сельскохозяйственные организации), кг

3546,0

3786,0

3856,0

3767,0

106,2

5

Реализация молока, произведенного во всех категориях хозяйств, тыс. тонн, в т.ч.

298,0

310,7

316,9

304,2

102,1

5.1

Реализация молока, произведенного в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

274,1

289,9

293,0

276,2

100,8

6

Товарность молока, %

92,6

95,4

94,8

94,4

X

»

N
п/п

Целевой индикатор

Ед.
изме-
рения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 к 2008
году

абс.
изм.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Поголовье коров во
всех категориях хозяйств на конец отчетного периода

тыс.
голов

120,40

122,81

125,26

127,77

130,32

9,92

108,24

2

Надой молока на 1
корову во всех категориях хозяйств

кг

3995,02

4113,26

4320,61

4450,23

4583,74

588,72

114,73

3

Валовое производство
молока во всех категориях хозяйств

тыс.
тонн

481,00

505,15

541,22

568,60

597,37

116,37

124,19

4

Производство молока
на душу населения

кг

177,10

187,03

201,50

211,06

222,24

45,14

125,49

5

Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота молочных пород

голов

2200

2200

2500

2800

1800

-400,0

81,8

6

Выход телят на 100
коров

голов

76

78

79

81

82

6,0

107,9

7

Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота

%

13,3

20,8

28,5

31,9

32

18,7

N
п/п

Показатели

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 год к
2008 году, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Поголовье коров во всех категориях хозяйств (на конец отчетного периода), тыс. голов

120,40

122,81

125,26

127,77

130,32

108,24

2

Надой молока на одну корову во всех категориях хозяйств, кг

3995,02

4113,26

4320,61

4450,23

4583,74

114,73

3

Валовое производство
молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн

481,00

505,15

541,22

568,60

597,37

124,19

4

Реализация молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн

306,63

329,99

356,79

385,87

417,42

136,13

5

Цена реализации (с НДС), руб./тонн

12366,20

11600,00

13340,00

14460,56

16195,83

131,00

6

Валовой доход
отрасли в действующих ценах, млн. руб.

3791,85

3827,89

4759,56

5579,84

6760,50

178,29

7

Валовой доход
отрасли в
сопоставимых ценах
2008 г., млн. руб.

3791,85

4080,73

4412,12

4771,70

5161,93

136,00

8

Себестоимость продукции, млн. руб.

2123,43

2143,62

2617,76

3013,11

3583,07

168,74

9

Валовая прибыль
отрасли, млн. руб.

1668,41

1684,27

2141,80

2566,73

3177,44

190,45

10

Чистая прибыль
отрасли, млн. руб.

1334,73

1347,42

1713,44

2053,38

2541,95

190,45

11

Начисление налогов, млн. руб.

227,51

229,67

285,57

334,79

405,63

178,29

12

Рабочие места, ед.

9031

9120

9302

9488

9678

107,00

13

Прирост рабочих
мест, ед.

115

89

182

186

190

75,00

14

Производительность
труда

363,90

387,00

420,30

487,50

583,80

60,40

15

Производительность в сопоставимых ценах

363,90

389,30

416,60

445,70

476,90

31,00