Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов по своим количественным показателям обоснованы в разделе лесного плана "Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов".
Расходы на проведение мероприятий лесного плана рассчитаны по годам до конца планируемого периода. В 2009 году приведены фактические расходы, в 2010 году - ожидаемые расходы, в 2011 - 2013 годах - в соответствии с защитой бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Прогнозные объемы средств субвенций из федерального бюджета в разрезе мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и средств областного бюджета приведены в таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
Прогнозные объемы средств субвенций из федерального бюджета
и средств областного бюджета на финансирование мероприятий
лесного плана
тысяч рублей
N | Направления | 2009 | 2010 г. | Прогноз по годам | Общая | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Охрана лесов от | 9454,3 | 7846,1 | 19399,3 | 19399,3 | 19399,3 | 9399,3 | 142494,8 |
1.1 | Противопожарное | 2380,4 | 1589,8 | 2009,0 | 2009,0 | 2009,0 | 2009,0 | 20042,4 |
Строительство, | 169,2 | 149,5 | 245 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 2278,7 | |
Устройство | 80,9 | 68,9 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1672,2 | |
Уход за | 1164, | 955,5 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 11239,5 | |
Проведение | 302,5 | 301,7 | 354,5 | 354,5 | 354,5 | 354,5 | 3440,2 | |
Устройство и | 1267,7 | 339,6 | 828,4 | 828,4 | 828,4 | 828,4 | 8234,5 | |
1.2 | Создание систем, | 3274,7 | 2424,9 | 12875,6 | 12875,6 | 12875,6 | 2875,6 | 78704,4 |
1.3 | Мониторинг | 2874,9 | 2766,7 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | 28641,6 |
1.4 | Тушение лесных | 33,1 | 625,9 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 3406,2 |
1.5 | Противопожарная | 287,3 | 213,4 | 547,1 | 547,1 | 547,1 | 547,1 | 4877,6 |
2 | Защита лесов | 650,3 | 139,3 | 179,0 | 176,0 | 176,0 | 192,0 | 2200,3 |
2.1 | Лесопатологические | 253,1 | 139,3 | 179,0 | 176,0 | 176,0 | 192,0 | 1803,4 |
2.2 | Очистка лесов от | 397,2 | 397,2 | |||||
3 | Воспроизводство | 24753,7 | 18948,4 | 20288,6 | 20291,6 | 20291,6 | 40210,6 | 253600,5 |
3.1 | Лесовосстановление | 6916,8 | 5989,8 | 7011,5 | 7361,6 | 8018,8 | 13757,3 | 88336,7 |
в т.ч. | 6097,0 | 4048,2 | 6132,9 | 7361,6 | 8018,8 | 8145,5 | 64620,7 | |
комбинированное | 64,5 | - | 69,3 | - | - | 2028,0 | 7177,8 | |
3.2 | Лесоразведение | 755,3 | 1941,6 | 809,3 | - | - | 3583,8 | 16538,2 |
3.3 | Проведение | 8427,5 | 7806,2 | 9005,3 | 8676,0 | 8018,8 | 19484,9 | 103851,6 |
3.4 | Рубки ухода за | 9409,4 | 5152,4 | 4271,8 | 4254,0 | 4254,0 | 6968,4 | 61412,3 |
4 | Отвод и таксация | 1840,1 | 802,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 772,8 | 8825,3 |
5 | Итого расходов на | 36698,4 | 27736,6 | 40639,7 | 40639,7 | 40639,7 | 50558,7 | 407121,3 |
6 | Расходы на | 57195,4 | 48058 | 52571,1 | 52571,1 | 52571,1 | 52571,1 | 525822,2 |
7 | Всего расходов на | 93893,8 | 76631,5 | 93210,8 | 93210,8 | 93210,8 | 103129,8 | 932943,5 |
8 | Кроме того расходы | 11860,0 | 47440,0 | 59300,0 | ||||
Расходы на проведение лесоустройства рассчитывались исходя из действующих расценок филиала ФГУП Рослесинфорг "Воронежлеспроект". На 2012 год запланированы расходы на подготовительные работы и аэрокосмосъемку, в 2013 году - на полевые работы (таксация лесов глазомерно-измерительным способом) и камеральные работы (создание информационных баз данных, обработка и получение материалов лесоустройства).
Прогнозные объемы средств лесопользователей (арендаторов и хозяйствующих субъектов, осуществляющих работы на основании размещения заказа с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины (ст. 19 п. 3 ЛК РФ)) на финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемые ими за счет своих средств, приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.4
Прогнозные объемы средств лесопользователей
на финансирование мероприятий лесного плана
N | Мероприятия по | 2009 г. | 2010 г. | прогноз по годам | Общая | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2018 | |||||
1 | Охрана лесов от | - | 1629,3 | 2269,2 | 1969,2 | 1969,2 | 1969,2 | 17682,9 |
1.1 | Строительство, | - | 47,6 | 337,50 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 647,6 |
1.2 | Устройство | - | 19,5 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 273,1 |
1.2 | Уход за | - | 99,5 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 1899,5 |
1.3 | Создание систем, | - | 1462,7 | 1675,0 | 1675,0 | 1675,0 | 1675,0 | 14862,7 |
2 | Защита лесов | |||||||
2.1 | Лесопатологические | 60,0 | 82,0 | 97,5 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 981,5 |
2.2 | Санитарно-оздорови | 21891,7 | 12300,5 | 13745,0 | 15550 | 18235 | 18391 | 173677,2 |
в т.ч. вырубка | 21891,7 | 12300,5 | 13745,0 | 15550 | 18235 | 18235 | 172897,2 | |
3 | Лесовосстановление | 553,5 | 640,8 | 1995,8 | 1906,0 | 2627,2 | 3887,4 | 23721,5 |
4 | Уход за лесами | 16335,7 | 19648,5 | 28880 | 30340 | 30716,6 | 31469,2 | 280862,3 |
4.1 | Проведение | 1165,0 | 1823,5 | 1923,0 | 3150,0 | 3197,1 | 3904,4 | 28375,8 |
4.2 | Рубки ухода за | 15170,7 | 17825 | 26957 | 27190 | 27519,5 | 27564,8 | 252486,5 |
5 | Отвод и таксация | - | 178,5 | 810 | 812,0 | 824,0 | 576,8 | 6250,1 |
Итого расходов на | 38864,2 | 34480,1 | 47797,5 | 50683,2 | 54478 | 56399,6 | 503198,8 | |
Лесоустройство | 15180,0 | 15180,0 | ||||||
Расходы на проведение лесоустройства рассчитывались исходя из действующих расценок филиала ФГУП Рослесинфорг "Воронежлеспроект" на полевые работы (таксация лесов глазомерно-измерительным способом) и камеральные работы (создание информационных баз данных, обработка и получение материалов лесоустройства).
Расходы на выполнение мероприятий лесного плана и осуществление функций государственного управления в области лесных отношений в разрезе источников их покрытия отражены в таблице 3.1.5.
Таблица 3.1.5
Расходы на выполнение мероприятий лесного плана
и осуществление функций государственного управления
в области лесных отношений в разрезе источников
их покрытия
тысяч рублей
Наименование расходов | Затраты, | Источники покрытия затрат | |||
Бюджетные средства | Средства | ||||
Всего | в том числе: | ||||
Феде- | Област- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2009 год (факт) | |||||
Расходы на осуществление | 57195,4 | 57195,4 | 56201,2 | 994,2 | - |
Расходы на мероприятия по | 75562,6 | 36698,4 | 36698,4 | - | 38864,2 |
Итого | 132758,0 | 93893,8 | 92899,6 | 994,2 | 38864,2 |
2010 год ожидаемое | |||||
Расходы на осуществление | 48058,0 | 48058,0 | 46969,0 | 1089,0 | - |
Расходы на мероприятия по | 62216,7 | 27736,6 | 27736,6 | 34480,1 | |
Итого | 110274,7 | 76631,5 | 75542,5 | 1089,0 | 34480,1 |
2011 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 88437,2 | 40639,7 | 30639,7 | 10000,0 | 47797,5 |
Итого | 141008,3 | 93210,8 | 82191,8 | 11019,0 | 47797,5 |
2012 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 91322,9 | 40639,7 | 30639,7 | 10000,0 | 50683,2 |
Итого | 143894,0 | 93210,8 | 82191,8 | 11019,0 | 50683,2 |
Лесоустроительные работы | 11860,0 | 11860,0 | 11860,0 | ||
Всего | 155754,0 | 105070,8 | 94051,8 | 11019,0 | 50683,2 |
2013 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 95117,7 | 40639,7 | 30639,7 | 10000,0 | 54478,0 |
Итого | 147688,8 | 93210,8 | 82191,8 | 11019,0 | 54478,0 |
Лесоустроительные работы | 62620,0 | 47440,0 | 47440,0 | - | 15180,0 |
Всего | 210308,8 | 140650,8 | 129631,8 | 11019,0 | 69658,0 |
2014 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 96939,1 | 42259,8 | 32259,8 | 10000,0 | 54679,3 |
Итого | 149510,1 | 94830,9 | 83811,9 | 11019,0 | 54679,3 |
2015 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019,0 | - |
Расходы на мероприятия по | 99600,6 | 44707,7 | 34707,7 | 10000,0 | 54892,9 |
Итого | 152171,7 | 97278,8 | 86259,8 | 11019,0 | 54892,9 |
2016 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019,0 | - |
Расходы на мероприятия по | 91622,8 | 36516,3 | 36516,3 | - | 55106,5 |
Итого | 144193,9 | 89087,4 | 88068,4 | 1019,0 | 55106,5 |
2017 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 102542,2 | 46724,6 | 46724,6 | - | 55817,6 |
Итого | 155113,3 | 99295,7 | 98276,7 | 1019,0 | 55817,6 |
2018 год | |||||
Расходы на осуществление | 52571,1 | 52571,1 | 51552,1 | 1019 | - |
Расходы на мероприятия по | 106958,3 | 50558,7 | 50558,7 | - | 56399,6 |
Итого | 159529,4 | 103129,8 | 102110,8 | 1019,0 | 56399,6 |
Всего на период реализации лесного плана | |||||
Расходы на осуществление | 525822,2 | 525822,2 | 515587,0 | 10235,2 | - |
Расходы на мероприятия по | 910320,1 | 407121,3 | 357121,3 | 50000 | 503198,8 |
Итого | 1436142,3 | 932943,5 | 872708,3 | 60235,2 | 503198,8 |
Лесоустроительные работы | 74480,0 | 59300,0 | 59300,0 | 15180,0 | |
Всего | 1510622,3 | 992243,5 | 932008,3 | 60235,2 | 518378,8 |
В 2011 - 2015 годах в расходах на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов отражены средства областного бюджета, планируемые на приобретение лесопожарной техники и оборудования для укрепления материально-технической базы областных государственных унитарных предприятий, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров в соответствии с областной целевой программой "Охрана лесов от пожаров на территории Курской области на период 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Курской области от 12.10.2010 N 475-па.
В структуре расходов по мере реализации лесного плана доля расходов на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, включая лесничества, уменьшается с 43,1% в 2009 году до 33% в 2018 году, расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов соответственно возрастают с 56,9% до 67%.
Показатель доходности использования лесов как отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации к планируемым расходам на осуществление мероприятий лесного плана рассчитан в таблице 3.1.6.