ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2008 года N 361а-П
О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности
(Утратил силу:
постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П)
В целях реализации Программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 27.10.2006 N 379-П "Об отраслевой целевой Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы" (НГР:RU30000200600678), и совершенствования методов планирования бюджетных расходов на основе установленных требований к конечному результату, внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые показатели непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности.
2. Государственным заказчикам внести изменения в отраслевые и комплексные целевые программы в соответствии с утвержденными показателями в месячный срок.
3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Астраханской области
А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 15.07.2008 N 361а-П
непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности | |||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование программы | Вид показателей эффективности | Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Примечание | |||||||||||||
1. | ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2008 год", ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год" | Показатели непосредственного результата | Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ, ед. | 9,00 | 10,00 | 13,00 | х | ||||||||||||||
Количество оборудованных учебных кабинетов в образовательных ресурсных центрах, соответствующих современным требованиям, ед. | 100,00 | 105,00 | 150,00 | х | |||||||||||||||||
Количество общеобразовательных учреждений, капитально отремонтированных, ед. | 25,00 | 31,00 | 45,00 | х | |||||||||||||||||
Доля выпускников 9 классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 12,00 | 50,00 | 60,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых созданы и действуют органы самоуправления, % | 64,30 | 100,00 | 100,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых к процедурам аттестации и лицензирования привлекается общественность, % | 18,00 | 22,00 | 25,00 | х | |||||||||||||||||
Доля образовательных учреждений, в которых имеются регулярно обновляемые сайты, % | 32,00 | 58,00 | 65,00 | х | |||||||||||||||||
Количество модернизированных автобусов, ед. | 10,00 | 20,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество приобретенных автобусов, ед. | 10,00 | 45,00 | 30,00 | х | |||||||||||||||||
Количество обучающихся, перевозимых в образовательные ресурсные центры, ед. | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 800,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, % | 50,00 | 65,00 | 75,00 | х | ||||||||||||||||
Количество обучающихся, имеющих доступ к качественной образовательной услуге, тыс. чел. | 120,00 | 800,00 | 1 500,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | х | 7 400,00 | 3 070,00 | х | 1) В краткосрочной перспективе экономический эффект будет достигнут за счет сокращения затрат на текущий ремонт объектов, по которым был осуществлен капитальный ремонт, а также за счет сокращения затрат на проведение вступительных экзаменов в ВУЗах в связи с введением ЕГЭ 2) В долгосрочной перспективе экономический эффект будет достигнут за счет повышения качества знаний учеников и научно-творческой активности, что в конечном итоге повысит их конкурентоспособность при поступлении в ВУЗы, СУЗы и | |||||||||||||||
2. | ОЦП "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2007-2009 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел. | 147 772,00 | 149 600,00 | 151 500,00 | х | ||||||||||||||
Количество детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел. | 27 423,00 | 28 400,00 | 29 600,00 | х | |||||||||||||||||
Количество трудоустроенных подростков, чел. | 25 711,00 | 26 700,00 | 27 800,00 | х | |||||||||||||||||
Количество педагогов и студентов, повысивших квалификацию, чел. | 100,00 | 200,00 | 300,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля общей численности детей от 7 до 14 лет, проживающих в Астраханской области, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | х | ||||||||||||||||
Динамика роста числа детей из малообеспеченных семей, отдохнувших в загородных здравницах области, % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации программы, млн.руб. | 373,50 | 384,00 | 396,30 | х | Средние расходы консолидированного бюджета Астраханской области на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс.руб. в год. При прогнозируемом уровне охвата эффект составит более 250 млн.рублей в год. Средняя стоимость 1 путевки - 10 тыс.руб. Организация отдыха для малообеспеченных детей обеспечит экономию расходов для малообеспеченных слоев населения на уровне 300 млн.руб. При прогнозируемом объеме расходов на уровне 150 млн.руб. показатели экономической эффективности имеют положительное | |||||||||||||||
3. | ОЦП "Молодежь Астраханской области" на 2006-2009 годы | Показатели непосредственного результата | Количество подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, чел. | 203 000,00 | 210 000,00 | 216 000,00 | х | ||||||||||||||
Количество семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья, семей | 633,00 | 735,00 | 1 000,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и объединений, от общего количества охваченной молодежи, % | 71,00 | 74,00 | 76,00 | х | ||||||||||||||||
Удельный вес молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья, от общего количества нуждающихся молодых семей, % | 22,10 | 24,40 | 33,20 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | 54,49 | 367,49 | 124,38 | х | Экономическая эффективность была рассчитана как размер потенциальной переплаты за первоначальный взнос по ипотечному кредиту на приобретение жилья. Средний срок предоставления кредита - 15 лет. Средняя ставка по кредиту - 12,5% | |||||||||||||||
4. | ОЦП "Дети Астраханской области" на 2009 год | Показатели непосредственного результата | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | 35,00 | 36,00 | 12,00 | х | ||||||||||||||
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, чел. | 440,00 | 460,00 | 480,00 | х | |||||||||||||||||
Количество воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, тыс.чел. | 120,00 | 150,00 | 250,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвалидов, чел. | 2 400,00 | 2 440,00 | 2 480,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях, чел. | 3 244,00 | 3 280,00 | 3 317,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), семей | 695,00 | 730,00 | 765,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, семей | 18,00 | 19,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество трудоустроенных детей-инвалидов, чел. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | х | |||||||||||||||||
Количество учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, чел. | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 375,00 | х | |||||||||||||||||
Количество специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших переподготовку, чел. | 18,00 | 19,00 | 20,00 | х | |||||||||||||||||
Количество семей с детьми-инвалидами, прошедших курсы, семей | 5,00 | 5,00 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Количество детей, участвующих в спортивных мероприятиях, чел. | 45 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, по отношению к общему количеству нуждающихся лиц данной категории, % | 2,00 | 1,20 | 0,40 | х | ||||||||||||||||
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке данных, % | 32,00 | 34,00 | 36,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей-инвалидов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, % | 48,00 | 50,00 | 55,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей численности детей-инвалидов, % | 65,00 | 67,00 | 68,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей, участвующих в мероприятиях, от общего количества детей-инвалидов, % | 88,00 | 90,00 | 91,00 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), % | 19,00 | 20,00 | 21,00 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | х | |||||||||||||||||
Доля трудоустроенных детей-инвалидов, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | х | |||||||||||||||||
Доля учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, % | 50,00 | 50,00 | 55,00 | х | |||||||||||||||||
Доля специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших переподготовку, % | 27,30 | 30,00 | 32,70 | х | |||||||||||||||||
Доля семей с детьми-инвалидами, прошедших курсы, % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Доля детей, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества несовершеннолетних, % | 18,00 | 20,00 | 22,00 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня материнской смертности. (Количество умерших на 100000 детей, родившихся живыми) | 16,20 | 16,00 | 16,00 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня младенческой смертности (Количество умерших на 1000 детей, родившихся живыми) | 9,60 | 9,50 | 9,20 | х | |||||||||||||||||
Снижение уровня детской инвалидности (количество детей-инвалидов на 1000 детей) | 18,40 | 18,40 | 18,10 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономический эффект | 47 152,26 | 53 303,53 | 43 890,15 | х | Подробный расчет в пункте 1 настоящего приложения | |||||||||||||||
5. | ОЦП "Развитие футбола в Астраханской области на 2008-2010 годы" | Показатели непосредственного результата | Количество населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, чел. | 13 218,00 | 13 800,00 | 14 200,00 | 14 500,00 | ||||||||||||||
Количество футболистов, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, чел. | 600,00 | 750,00 | 800,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
Количество спортивных классов, отделений футбола в Астраханской области, шт. | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||||||||||
Количество спортивных секций по футболу на предприятиях, в образовательных учреждениях и по месту жительства, шт. | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Количество тренеров, подготовленных для спортивных школ, футбольных клубов, команд, чел. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |||||||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных клубом болельщиков, шт. | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | |||||||||||||||||
Количество детей, вовлеченных в занятия дворовым футболом, чел. | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных чемпионатов, первенств кубка Астраханской области и других соревнований по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд, а также команд ветеранов, шт. | 47,00 | 50,00 | 54,00 | 56,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных семинаров, шт. | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | |||||||||||||||||
Количество проведенных показательных уроков, шт. | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
Количество материалов, подготовленных в рамках информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение населения в активные занятия футболом, шт. | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Удельный вес населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, % | 1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | ||||||||||||||||
Норматив обеспеченности основными физкультурно-спортивными сооружениями на 10 тыс. человек, % | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |||||||||||||||||
Удельный вес тренеров-преподавателей, работающих в области футбола, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, к общей численности тренеров, % | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | |||||||||||||||||
Обеспеченность спортивным инвентарем, % | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |||||||||||||||||
Итоговое место в таблице зонального первенства профессиональной лиги, порядковый номер: | |||||||||||||||||||||
- в любительской лиге | 3,00 | ||||||||||||||||||||
- в зоне команд второй лиги | 1,00 | ||||||||||||||||||||
- среди команд первого дивизиона | 10,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
Показатели конечного результата (экономическая эффективность) | Экономическая эффективность реализации мероприятий, млн. руб. | х | 10 200,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Экономический эффект будет достигаться в перспективе за счет: 1) привлечения частных инвестиций в данный вид спорта на развитие наиболее талантливых игроков и команд, 2) сдачи в аренду стадионов под различные мероприятия, 3) получения денежных выплат и неденежных призов за призовые места в престижных турнирах | |||||||||||||||
6. | ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2008 год" ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год" | Показатели непосредственного результата | Обеспеченность населения врачами общей практики на 10 тыс.чел. | 0,30 | 0,40 | 0,50 | х | = Численность врачей общей практики на конец года / Среднегодовая численность населения * 10 000 | |||||||||||||
Охват населения туберкулезной диагностикой, % | 96,70 | 96,90 | 97,20 | х | |||||||||||||||||
Число обследованных контактных по ИППП на 1 больного ИППП, ед. | 0,70 | 0,80 | 1,00 | х | |||||||||||||||||
Объем заготовленной свежезамороженной плазмы, тыс.литров | 4,80 | 4,90 | 5,20 | х | |||||||||||||||||
Объем карантинизированный плазмы, тыс.литров | 3,60 | 3,70 | 4,00 | х | |||||||||||||||||
Показатели конечного результата (общественная эффективность) | Младенческая смертность на 100 тыс.чел. | 960,00 | 950,00 | 920,00 | х | ||||||||||||||||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс.чел. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | х | |||||||||||||||||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией детей на 100 тыс.детей | 0,60 | 0,50 | 0,30 | х | |||||||||||||||||
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.чел. | 75,90 | 75,50 | 75,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень клинического излечения от туберкулеза, % | 38,60 | 39,00 | 39,50 | х | |||||||||||||||||
Смертность от злокачественных образований 100 тыс.чел. | 182,90 | 181,00 | 180,00 | х | |||||||||||||||||
Выявляемость злокачественных новообразований в 1-2 стадиях, % | 52,00 | 52,50 | 53,50 | х | |||||||||||||||||
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований, % | 34,20 | 33,00 | 32,00 | х | |||||||||||||||||
Доля больных злокачественными новообразованиями, проживающих 5 лет и более, % | 47,70 | 48,50 | 49,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.чел. | 6,00 | 5,50 | 5,00 | х | |||||||||||||||||
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс.чел. | 63,20 | 62,00 | 60,00 | х | |||||||||||||||||
Доля активно выявленного сифилиса, % | 73,20 | 74,00 | 75,00 | х | |||||||||||||||||
Смертность от инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения | 20,10 | 19,50 | 19,00 | х | |||||||||||||||||
Смертность от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного населения | 46,80 | 46,30 | 45,50 | х | |||||||||||||||||
