Наименование субъекта бюджетного планирования

-

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Наименование ведомственной целевой программы

-

"Охрана окружающей среды Астраханской области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

-

Приказ N ______ от "___"_______ 2008 г. Руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Обоснование разработки ведомственной Программы

-

Постановление Правительства Астраханской области от 22.06.2007 N 238 - П "О концепции комплексной целевой программы "Охрана окружающей среды Астраханской области на 2008-2010 годы" (НГР: http://192.168.115.23:8080/content/ngr/RU30DMJ200700424.doc )

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально - экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 N 381- Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторов их достижения"

-

реализация ВЦП направлена на решение тактической задачи Правительства Астраханской области "Повышения уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды".

Цели и задачи Программы

-

целями разрабатываемой Программы являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории Астраханской области, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. Для достижения этих целей планируется решение следующих задач: - снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; - сохранение биологического и ландшафтного разнообразия и устойчивости природных экосистем; - решение приоритетных экологических проблем; - совершенствование системы управления охраной окружающей среды.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы.

-

целевыми индикаторами в ходе выполнения ведомственной целевой программы составят: увеличение захоронения и утилизация твердых бытовых отходов со 198,5 в 2007 году до 229,7 тыс. м3 в 2011 году; - очистка и утилизация жидких отходов с 108,3 в 2007 году до 224,5 тыс. м3 в 2011 году; - уменьшение уровня загрязнения атмосферы с 135,5 в 2007 году до 117,3 тыс. т/год в 2011 году; - уменьшение загрязненных сточных воды с 70,8 в 2007 году до 54,2 тыс. т/год в 2011 году; - увеличение площадей, занимаемых зелеными насаждениями с 200,3 в 2007 году до 300,6 га в 2011 году;

Ожидаемые результаты Программы

- - - - -

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; улучшение качества атмосферного воздуха, земель, поверхностных и подземных вод; обеспечение экологически безопасной системы обращения с отходами производства и потребления; возврат в хозяйственный оборот захламленных и загрязненных земель; сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов; совершенствование системы экологического образования и воспитания, формирование экологической культуры населения Астраханской области.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы

-

2009 - 2011год в том числе: в 2009 году: - приобретение передвижной лаборатории по проведению комплексного мониторинга качества окружающей среды; - ликвидация несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований. в 2010 - 2011 годы: - строительство полигонов ТБО на территориях муниципальных образований.

Объемы финансирования Программы

-

общая сумма финансирования программных мероприятий составляет 41,55млн. руб., в том числе средства: - областного бюджета - 41,55млн. руб. В том числе: - 2009 год. Всего 13,85 млн. руб., в том числе средства: - областного бюджета - 13,85 млн. руб. - 2010 год. Всего 13,85 млн. руб., в том числе средства: - областного бюджета - 13,85 млн. руб. - 2011 год. Всего 13,85 млн. руб., в том числе средства: - областного бюджета - 13,85 млн. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы

- - -

в муниципальных образованиях Астраханской области в 2009 году будут ликвидированы - 9 несанкционированных свалок. В 2010 - 2011 годах в муниципальных образованиях Астраханской области будет построены и введены в строй - 18полигонов сбора, утилизации и захоронения твердо - бытовых отходов и что значительно улучшит экологическую ситуацию в Астраханской области.

N п\п

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, млн. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

2009 г

2010 г

2011 г

Показатели непосредственного и конечного результатов

Ед. измерения

2007 г

2008 г

Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)

Целевое значение (конечный результат)

2009 г

2010 г

2011 г

Всего

В т.ч. на 01.07

Всего

В т.ч. на 01.07

Всего

В т.ч. на 01.07

1

Цель 1: Совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами

0605

5229807

012

226

13,85

Задача 1. ликвидация несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований области, а также максимальное вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот.

0605

5229807

012

226

13,85

-

-

Количество несанкционированных свалок

Шт.

103

118

109

109

109

Мероприятие 1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Володарского района *

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.1. Количество несанкционированных свалок

Шт.

10

14

13

13

-

-

-

-

13

2

Мероприятие 1.1.2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Черноярского района*

0605

5229807

012

226

1,5

-

Показатель 1.1.2. Количество несанкционированных свалок

Шт.

10

12

11

11

-

-

11

Мероприятие 1.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ахтубинского района*

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.3 Количество несанкционированных свалок

Шт.

12

14

13

13

-

-

-

-

13

Мероприятие 1.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Енотаевского района *

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.4 Количество несанкционированных свалок

Шт.

10

12

11

11

-

-

11

Мероприятие 1.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Харабалинского района *

0605

5229807

012

226

1,8

-

-

Показатель 1.1.5 Количество несанкционированных свалок

Шт.

10

12

11

11

-

-

11

Мероприятие 1.1.6 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Наримановского района *

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.6 Количество несанкционированных свалок

Шт.

13

14

13

13

-

-

13

Мероприятие 1.1.7 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Лиманского района *

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.7 Количество несанкционированных свалок

Шт.

12

14

13

13

-

-

13

Мероприятие 1.1.8 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Икрянинского района *

0605

5229807

012

226

1,5

-

-

Показатель 1.1.8 Количество несанкционированных свалок

Шт.

14

14

13

13

-

-

-

-

13

Мероприятие 1.1.9 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Камызякского района *

0605

5229807

012

226

1,55

-

-

Показатель 1.1.9 Количество несанкционированных свалок

Шт.

12

12

11

11

-

-

-

-

11

Задача 2.1: Строительство полигонов ТБО предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения

0605

5229807

012

226

-

13,85

13,85

Шт.

3

6

9

4,5

9

4,5

25

Мероприятие 2.1.1 Строительство полигонов ТБО на территории Икрянинского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.1 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

2

2

1

0,5

1

0,5

4

Мероприятие 2.1.2 Строительство полигонов ТБО на территории Камызякского района*

0605

5229807

012

226

1,55

1,55

Показатель 2.1.2 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

1

1

0,5

1

0,5

3

Мероприятие 2.1.3. Строительство полигонов ТБО на территории Володарского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.3 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

0

1

0,5

1

0,5

3

Мероприятие 2.1.4 Строительство полигонов ТБО на территории Черноярского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.4 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

0

1

0,5

1

0,5

2

Мероприятие 2.1.5. Строительство полигонов ТБО на территории Ахтубинского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.5 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

1

1

0,5

1

0,5

3

Мероприятие 2.1.6 Строительство полигонов ТБО на территории Енотаевского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.6. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

0

1

0,5

1

0,5

2

Мероприятие 2.1.7 Строительство полигонов ТБО на территории Харабалинского района*

0605

5229807

012

226

1,8

1,8

Показатель 2.1.7 Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

1

1

0,5

1

0,5

3

Мероприятие 2.1.8 Строительство полигонов ТБО на территории Наримановского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.8. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

1

1

1

0,5

1

0,5

3

Мероприятие 2.1.9. Строительство полигонов ТБО на территории Лиманского района*

0605

5229807

012

226

1,5

1,5

Показатель 2.1.9. Количество строительства полигонов ТБО на территории муниципального образования

Шт.

0

0

1

0,5

1

0,5

2

ИТОГО: 41,55

13,85

13,85

13,85

Наименование

Примечание (обоснование потребности)

Ликвидация несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований области, а также максимальное вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот.

9

1,54

13,85

-

-

-

13,85

Уменьшение территорий занятых под размещение твердо - бытовых отходов производства и потребления в муниципальных районах области.

Строительство полигонов ТБО на территории муниципальных образований

9

1,54

13,85

9

1,54

13,85

27,7

Совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами строительство полигонов ТБО на территориях муниципальных образований области.