{в ред. постановления Правительства Чеченской Республики от 12.04.2013 г. N 84 НГР ru20000201300123}
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства", решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей растениеводства" и "Развитие сельских территорий".
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития свеклосахарного подкомплекса республики. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства сахара. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица N 8) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства сахара.
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)
Таблица N 8
N | Показатели | 2011 (отчет) | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г. к 2011 г. | |
+,- | % | ||||||
1 | Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ, (чел.) | 595 | 1110 | 1235 | 1545 | 950 | 259,7 |
2 | Создано новых рабочих мест | 250 | 400 | 550 | 700 | - | - |
3 | Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 120,0 | 127,2 | 134,8 | 142,9 | 22,9 | 119,1 |
4 | Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руо./чел. | 141,2 | 363,0 | 497,0 | 584,0 | 442,8 | 4,1 раз |
5 | Выручка от реализации продукции, млн. руб. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб. | 84,0 | 403,4 | 614,4 | 902,1 | 902,1 | 20,5 |
6 | Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню | +21,2 | +319,4 | +211,0 | +287,7 | 266,5 | 13,6раз |
7 | Полная себестоимость реализованной продукции | 294,0 | 330,2 | 535,8 | 760,1 | 418,0 | 258,5 |
8 | Прибыль в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб. | -210,0 | -10,8 | 78,6 | 142 | 352,0 | 2,5 раз |
9 | Рентабельность, % | -71,4 | -3,3 | 14,7 | 18,7 | ||
Уровень обеспечения потребности населения в сахарной продукции согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 39 кг на душу населения) повысится до 23 кг в 2015 году.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода сахарной свеклы с 1 га и сахара с одной тонны сахарной свеклы, ростом объемов производства сахарной свеклы и продукции ее переработки, увеличением выручки от реализации будет способствовать повышению рентабельности производства с 14,7% в 2012 году до 18,7% в 2015 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в свекловодческих хозяйствах и на сахарном заводе. Прибыль от реализации свеклосахарной продукции возрастет в 12,5 раза.
За счет реализации мероприятий Программы площадь посева сахарной свеклы в сельхозорганизациях увеличится в 2015 году на 48,9% к уровню 2012 года. Увеличение выручки от реализации сахара в действующих ценах в
2013 году ожидается в 20,5 раз против 2012 года. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в свеклосахарном производстве, за счет реализации мероприятий Программы составит 122 человека. За период реализации Программы будет создано 243 дополнительных рабочих места.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы (таблица N 9).
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
N | Показатели | Ед. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 4 года | |
1 | Выручка от реализации продукции (ТП) | млн. | 84,0 | 403,4 | 614,4 | 902,1 | 2003,9 | |
2 | Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП) | млн. | +21,2 | +319,4 | +211,0 | +287,7 | 839,3 | |
3 | Финансирование на продукцию, | всего (Ф) | млн. | 288,0 | 1587,7 | 509,8 | 652,5 | 3038,0 |
в т.ч. из | 50,0 | 445,0 | 190,0 | 282,0 | 967,0 | |||
4 | Показатель эффективности, (Э0бщ.) | % | 7,4 | 20,1 | 41,4 | 44,2 | 27,6 | |
5 | в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 42,4 | 139,3 | 111,1 | 102,0 | 86,8 | |