О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года

"Объемы и источники
финансирования
Программы

-

общий объем финансирования Программы в 2002-2015 годах составляет 364662,56 млн. рублей (средства федерального бюджета - 46786,67 млн. рублей, средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 10565,74 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 307310,15 млн. рублей), в том числе общий объем финансирования Программы в 2008-2015 годах составляет 354517,54 млн. рублей (средства федерального бюджета - 41169,47 млн. рублей, средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 9746,1 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 303601,97 млн. рублей)".

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Срок

Объем финансирования

реализации

всего

в том числе

за счет средств федераль-
ного бюджета

за счет средств бюджетов Калинин-
градской области и муниципаль-
ных образо-
ваний

за счет внебюд-жетных средств

Всего по государственным заказчикам

2008-2015 годы

51226,41

41169,47

9746,1

310,84

в том числе:

Программы

2008 год

3081,88

2568,6

482,8

30,48

2009 год

3964,77

2791,33

1149,44

24

2010 год

5112,48

4000,04

972,61

139,83

2011 год

7446,82

6010,69

1324,3

111,83

2012 год

7568,92

6319,26

1244,96

4,7

2013 год

7776,15

6320

1456,15

-

2014 год

7790,14

6319,28

1470,86

-

2015 год

8485,25

6840,27

1644,98

-

Минрегион России

2008-2015 годы

24477,46

20178,58

4298,88

-

в том числе:

2008 год

1177,65

903,06

274,59

-

2009 год

1635,94

1244,59

391,35

-

2010 год

2244,01

1815,47

428,54

-

2011 год

4302

3587,33

714,67

-

2012 год

4621,64

3953,49

668,15

-

2013 год

4444,95

3684,5

760,45

-

2014 год

4192,9

3475,57

717,33

-

2015 год

1858,37

1514,57

343,8

-

Минсельхоз России

2008-2015 годы

346,34

339,45

6,89

-

в том числе:

2008 год

38,99

38,99

-

-

2009 год

35,53

35,53

-

-

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

28,62

28,02

0,6

-

2012 год

37,03

37,03

-

-

2013 год

37,03

37,03

-

-

2014 год

42,83

39,95

2,88

-

2015 год

124,9

122,9

2

-

Минспорт России

2008-2015 годы

1923,72

1363,1

324,97

235,65

в том числе:

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

187,13

33,85

48,06

105,22

2012 год

46,92

23,46

23,46

-

2013 год

48,41

24,2

24,21

-

2014 год

52,24

26,12

26,12

-

2015 год

186,24

93,12

93,12

-

Минэнерго России

2008-2015 годы

5318,46

4658,55

629,43

30,48

в том числе:

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

680,87

630,02

50,85

-

2012 год

636,11

568,04

68,07

-

2013 год

617,94

568,04

49,9

-

2014 год

666,75

612,91

53,84

-

2015 год

1894,6

1705,14

189,46

-

Минкультуры России

2008-2015 годы

2835,3

2019,33

815,97

-

в том числе:

2008 год

264,95

186,19

78,76

-

2009 год

361,84

217,87

143,97

-

2010 год

553,52

420,65

132,87

-

2011 год

229,53

185,23

44,3

-

2012 год

285,5

220,29

65,21

-

2013 год

328,64

220,29

108,35

-

2014 год

354,6

237,69

116,91

-

2015 год

456,72

331,12

125,6

-

Минздравсоцразви-
тия России

2008-2011 годы

716,48

573,76

142,6

0,12

в том числе:

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

337,2

286,62

50,58

-

Минздрав России

2012-2015 годы

2598,76

2199,28

399,48

-

в том числе:

2012 год

316,65

269,15

47,5

-

2013 год

633,11

538,14

94,97

-

2014 год

683,13

580,66

102,47

-

2015 год

965,87

811,33

154,54

-

Росавтодор

2008-2010 годы

650,1

604,75

45,35

-

в том числе:

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

236,16

217,65

18,51

-

Росреестр

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

Минобрнауки России

2008-2015 годы

12221,92

9199,78

2977,55

44,59

в том числе:

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1228,01

829

394,13

4,88

2010 год

1065,91

863,35

174,16

28,4

2011 год

1681,47

1259,62

415,24

6,61

2012 год

1625,07

1247,8

372,57

4,7

2013 год

1666,07

1247,8

418,27

-

2014 год

1797,69

1346,38

451,31

-

2015 год

2998,55

2262,09

736,46

-

Росархив

2008-2010 годы

120,71

20,37

100,34

-

в том числе:

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятие

Срок

Всего

В том числе

выполне-
ния

феде-
раль-
ный бюджет

бюджеты Калинин-
градской области и муници-
пальных образо-
ваний

внебюджетные источники

Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс -

2008-
2010 годы

1081,2

-

-

1081,2

Каунас - Калининград для обеспечения подачи

в том числе:

газа в объеме

2008 год

54

-

-

54

2,5 млрд.куб.м в 2010 году

2009 год

465,2

-

-

465,2

2010 год

562

-

-

562

Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд.куб.м в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году

2008-
2009 годы

3959,72

-

-

3959,72

терминала для приема сжиженного

в том числе:

природного газа в

2008 год

347,95

-

-

347,95

Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов

2009 год

3611,77

-

-

3611,77

Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения

2008-
2010 годы

7275,19

-

-

7275,19

до 80 млн.куб.м до 2012 года

в том числе:

2008 год

2500

-

-

2500

2009 год

2870,46

-

-

2870,46

2010 год

1904,73

-

-

1904,73

Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского

2008-
2011 годы

10860,72

-

-

10860,72

подземного хранилища газа с

в том числе:

размывом емкостей

2008 год

3208,6

-

-

3208,6

до 230 тыс.куб.м

2009 год

4033,89

-

-

4033,89

2010 год

1845,73

-

-

1845,73

2011 год

1772,5

-

-

1772,5

Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2

2008-
2010 годы

19484

-

-

19484

в том числе:

2008 год

4107

-

-

4107

2009 год

10477

-

-

10477

2010 год

4900

-

-

4900

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства

Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области

2008-
2010 годы

650,1

604,75

45,35

-

в том числе:

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

236,16

217,65

18,51

-

Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов

Оснащение программно-
технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования

Оснащение программно-
технических комплексов для создания и ведения информационной системы

2009-
2011 годы

54,72

34,34

20,38

-

обеспечения градостроительной

в том числе:

деятельности в

2009 год

8,01

2

6,01

-

Калининградской

2010 год

32

22,34

9,66

-

области

2011 год

14,71

10

4,71

-

Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области

2008-
2015 годы

15653,09

12958,97

2694,12

-

в том числе:

2008 год

1064,99

824,26

240,73

-

2009 год

1463,53

1109,18

354,35

-

2010 год

1794,29

1465,21

329,08

-

2011 год

3704,7

3091,52

613,18

-

2012 год

3330,52

2842,55

487,97

-

2013 год

1319,19

1093,5

225,69

-

2014 год

2063,26

1813,68

249,58

-

2015 год

912,61

719,07

193,54

-

Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области

2008-
2015 годы

2593,76

2136,54

457,22

-

в том числе:

2008 год

112,66

78,8

33,86

-

2009 год

164,4

133,41

30,99

-

2010 год

417,72

327,92

89,8

-

2011 год

152,79

127,41

25,38

-

2012 год

547,47

474,8

72,67

-

2013 год

623,7

517

106,7

-

2014 год

400,14

336,18

63,96

-

2015 год

174,88

141,02

33,86

-

Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов

2011-
2015 годы

6175,89

5048,73

1127,16

-

в Калининградской области

в том числе:

2011 год

429,8

358,4

71,4

-

2012 год

743,65

636,14

107,51

-

2013 год

2502,06

2074

428,06

-

2014 год

1729,5

1325,71

403,79

-

2015 год

770,88

654,48

116,4

-

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных

2010-
2015 годы

37,56

30,67

6,89

-

системах Калининградской области

в том числе:

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

0,6

-

0,6

-

2014 год

15,6

12,72

2,88

-

2015 год

19,95

17,95

2

Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в Славском
районе Калининградской

2008-
2009 годы

20,14

20,14

-

-

области

в том числе:

2008 год

15,97

15,97

-

-

2009 год

4,17

4,17

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети

2008-
2009 годы

46,64

46,64

-

-

магистральных каналов в Славском

в том числе:

районе Калининградской

2008 год

23,02

23,02

-

-

области

2009 год

23,62

23,62

-

-

Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а и 91б

2011-
2012 годы

33,69

33,69

-

-

с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а

в том числе:

 и 91б в Гурьевском районе

2011 год

28,02

28,02

-

-

 Калининградской области

2012 год

5,67

5,67

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением сети

2009-
2015 годы

50,6

50,6

-

-

магистральных каналов в Славском

в том числе:

районе Калининградской

2009 год

2,22

2,22

-

-

области

2015 год

48,38

48,38

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением сети

2009-
2015 годы

59,09

59,09

-

-

магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области

в том числе:

2009 год

2,52

2,52

-

-

2015 год

56,57

56,57

-

-

Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных

2009-
2013 годы

69,05

69,05

-

-

каналов, завершение строительства

в том числе:

электрифицированной

2009 год

3

3

-

-

насосной станции на

2012 год

31,36

31,36

-

-

польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской
области

2013 год

34,69

34,69

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р.Залесинки

2013-
2014 годы

12,5

12,5

-

-

в Полесском районе Калининградской области

в том числе:

2013 год

1,09

1,09

-

-

2014 год

11,41

11,41

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р.Мучной в Полесском и Славском

2013-
2014 годы

15,98

15,98

-

-

районах Калининградской области

в том числе:

2013 год

1,25

1,25

-

-

2014 год

14,73

14,73

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р.Долгой в Полесском и Славском районах Калининградской области

2014 год

1,09

1,09

-

-

Мероприятия по развитию энергетики

Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и

2008-
2015 годы

5318,46

4658,55

629,43

30,48

межпоселковых газопроводов в Калининградской области

в том числе:

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

680,87

630,02

50,85

-

2012 год

636,11

568,04

68,07

-

2013 год

617,94

568,04

49,9

-

2014 год

666,75

612,91

53,84

-

2015 год

1894,6

1705,14

189,46

-

Мероприятия по развитию социальной сферы

Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской

2008-
2011 годы

3673,79

2742,75

931,04

-

области

в том числе:

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1087,15

726

361,15

-

2010 год

828,1

679,61

148,49

-

2011 год

1599,39

1193,4

405,99

-

Строительство и реконструкция учреждений общего образования в городах и районах

2012-
2015 годы

4252,14

3314,9

937,24

-

Калининградской области

в том числе:

-

2012 год

721,56

546,3

175,26

-

2013 год

365,27

290

75,27

-

2014 год

886,31

707,6

178,71

-

2015 год

2279

1771

508

-

Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования в городах и районах

2012-
2015 годы

3261,77

2401,08

860,69

-

Калининградской области

в том числе:

2012 год

845,03

651,5

193,53

-

2013 год

1300,8

957,8

343

-

2014 год

911,38

638,78

272,6

-

2015 год

204,56

153

51,56

-

Строительство и реконструкция учреждений молодежной политики и оздоровления детей в городах и районах Калининградской области

2015 год

514,99

338,09

176,9

-

Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области

2009-
2012 годы

519,23

402,96

71,68

44,59

в другие субъекты Российской Федерации

в том числе:

2009 год

140,86

103

32,98

4,88

2010 год

237,81

183,74

25,67

28,4

2011 год

82,08

66,22

9,25

6,61

2012 год

58,48

50

3,78

4,7

Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов

2008-
2015 годы

2644,66

1902,67

741,99

-

и районов Калининградской области

в том числе:

2008 год

221,28

154,86

66,42

-

2009 год

339,68

210,34

129,34

-

2010 год

519,11

404,4

114,71

-

2011 год

229,53

185,23

44,3

-

2012 год

214,7

168,29

46,41

-

2013 год

328,64

220,29

108,35

-

2014 год

354,6

237,69

116,91

-

2015 год

437,12

321,57

115,55

-

Строительство объектов среднего профессионального образования в сфере культуры Калининградской области

2012 год

70,8

52

18,8

-

Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка

2008-
2015 годы

119,84

64,66

55,18

-

мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области

в том числе:

2008 год

43,67

31,33

12,34

-

2009 год

22,16

7,53

14,63

-

2010 год

34,41

16,25

18,16

-

2015 год

19,6

9,55

10,05

-

Реконструкция объектов архива г.Калининграда

2008-
2010 годы

120,71

20,37

100,34

-

в том числе:

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания

2008-
2011 годы

716,48

573,76

142,6

0,12

населения Калининградской области

в том числе:

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

337,2

286,62

50,58

-

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области

2012-
2015 годы

2598,76

2199,28

399,48

-

в том числе:

2012 год

316,65

269,15

47,5

-

2013 год

633,11

538,14

94,97

2014 год

683,13

580,66

102,47

-

2015 год

965,87

811,33

154,54

-

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской

2008-
2015 годы

1923,72

1363,1

324,97

235,65

области

в том числе:

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

187,13

33,85

48,06

105,22

2012 год

46,92

23,46

23,46

-

2013 год

48,41

24,2

24,21

-

2014 год

52,24

26,12

26,12

-

2015 год

186,24

93,12

93,12

-

Итого по всем источникам финансирования

2008-
2015 годы

93887,24

41169,47

9746,1

42971,67

в том числе:

2008

13299,43

2568,6

482,8

10248,03

2009

25423,09

2791,33

1149,44

21482,32

2010

14324,94

4000,04

972,61

9352,29

2011

9219,32

6010,69

1324,3

1884,33

2012

7568,92

6319,26

1244,96

4,7

2013

7776,15

6320

1456,15

-

2014

7790,14

6319,28

1470,86

-

2015

8485,25

6840,27

1644,98

-