Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства (с изменениями на 12 июля 2016 года) (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 16.12.2016 N 475)

Наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения

Наименование структурного подразделения

N п/п

Дата внесения записи

ФИО, должность субъекта внутреннего контроля, выявившего нарушение

Предмет внутрен-
него контроля

Наимено-
вание операции, действия (в том числе по фор-
мированию документов), в отношении которых выявлено нарушение

Код нару-
шения, резуль-
таты внутрен-
него кон-
троля*

Подпись началь-
ника струк-
турного подраз-
деления

Подпись руково-
дителя (замести-
теля руково-
дителя) органа Феде-
рального казна-
чейства, директора (замести-
теля директора) казенного учреж-
дения

Решение, принятое началь-
ником струк-
турного подраз-
деления (кратко)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

________________

* Результаты внутреннего контроля оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего контроля; в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки и ссылка на соответствующее приложение к Журналу.

Уполномоченное лицо

должность

подпись

расшифровка подписи

телефон

"

"

20

г.

Страница N

Оборотная сторона последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано

листов.

(должность начальника структурного подразделения (иного уполномоченного лица))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Страница N