1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
текущий год;
полное наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения;
наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер нарушения (недостатка), выявленного в ходе осуществления внутреннего контроля (нарастающим итогом с начала года).
3. В графе 2 формы указывается дата внесения записи о нарушении (недостатке), выявленном в ходе осуществления внутреннего контроля.
4. В графе 3 формы указываются ФИО, должность субъекта внутреннего контроля, выявившего нарушение (недостаток).
5. В графе 4 формы указывается предмет внутреннего контроля (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которого выявлено нарушение (недостаток).
6. В графе 5 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов) (в соответствии с Картой внутреннего контроля), в отношении которых выявлено нарушение (недостаток). В случае если нарушение (недостаток) выявлено в документе, в данной графе указываются также реквизиты документа либо иная информация, позволяющая его однозначно идентифицировать.
7. В графе 6 формы указывается код нарушения в соответствии с действующим на дату выявления нарушения Перечнем возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства, а также реквизиты справки, содержащей сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений (недостатков) и о предлагаемых мерах по их устранению. В случае заполнения формы структурным подразделением центрального аппарата Федерального казначейства, казенным учреждением код нарушения не указывается.
8. В графе 7 формы проставляется подпись начальника структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения (лица, замещающего его на период отсутствия), осуществившего рассмотрение результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).
9. В графе 8 формы проставляется подпись руководителя органа Федерального казначейства (директора казенного учреждения), заместителя руководителя органа Федерального казначейства (заместителя директора казенного учреждения), курирующего деятельность соответствующего структурного подразделения органа Федерального казначейства, ФКУ "ЦОКР", осуществившего рассмотрение результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).
10. В графе 9 формы указывается краткое содержание решения, принятого по итогам рассмотрения результатов внутреннего контроля по соответствующему нарушению (недостатку).