Об утверждении Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (с изменениями на 21 сентября 2012 года)

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый результат

Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия

Код

тыс.руб.

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации

1.1

Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

Ежегодно до 1 апреля текущего финансо-
вого года

Оптимизация расходных обязательств, исполняемых Федеральным казначейством

-

-

-

-

1.2

Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределе-
нием бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

При необхо-
димости

Уточнение объема расходных обязательств, необходимых для достижения стратегических целей Федерального казначейства

-

-

-

-

1.3

Подготовка предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

При необхо-
димости

Направление предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств

-

-

-

-

2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления

2.1

Участие в разработке проектов государственных программ Российской Федерации

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль);
Управление совершенство-
вания функциональной деятельности
(А.О.Котяков);
Финансовое управление (Н.В.Голикова);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Управление информационных систем
(С.Г.Павлов)

2011-2012 годы

Разработка и представление ответственным исполнителям государственных программ предложений по подготовке проектов подпрограмм, соисполнителем по которым является Федеральное казначейство

-

-

-

-

2.2

Разработка порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

2013 год

Утверждение порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство

-

-

-

-

2.3

Разработка предложений по мониторингу достижения запланированных непосредственных и конечных результатов

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

2013 год

Ежегодный мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов

-

-

-

-

2.4

Подготовка Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

Ежегодно, начиная с 2013 года

Представление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате

-

-

-

-

3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций

3.1

Разработка проектов нормативных правовых актов для обеспечения реформирования системы бюджетных платежей

Управление совершенст-
вования функциональной деятельности (А.О.Котяков)

По отдельному графику

Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих реформирование системы бюджетных платежей до 2017 года включительно

-

-

-

-

3.2

Разработка механизма предоставления с 01.01.2013 Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е.Прокофьев; Управление финансово-
бюджетных операций (О.И.Дроздов)

2012 год

Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

-

-

-

-

3.3

Участие в создании и развитии интегрированной среды управления государственными финансами с использованием автоматизирован-
ной системы управления государственными финансами

Заместитель руководителя Федерального казначейства
В.А.Смирнов;
Управление финансовых технологий
(В.В.Ткаченко);
Управление информацион-
ных систем
(С.Г.Павлов);
Управление развития бюджетных платежей
(О.Н.Рудь);
Управление бюджетного учета и отчетности
(Г.И.Маклева)

2013 год

Создание комплекса централизованных взаимосвязанных функциональных подсистем и сервисов для федеральных органов власти (для ведения централизованного бухгалтерского учета, управления кадрами, имуществом и закупками), а также информационных сервисов, предоставляемых для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений

-

-

-

-

3.4

Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа в рамках формирования комплексной федеральной контрактной системы

Управление совершенст-
вования функциональной деятельности (А.О.Котяков)

По отдельному графику

Издание нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа

-

-

-

-

3.5

Переход на новый механизм предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Заместитель руководителя Федерального казначейства
Л.А.Лопина;
Управление совершенст-
вования
функциональной деятельности (А.Б.Сабанцев)

2011 год

Повышение ликвидности единого счета федерального бюджета, в связи с переходом на новый механизм предоставления целевых средств, исключающий образование остатков на счетах по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации

-

-

-

-

3.6

Проведение мероприятий по разработке и внедрению нормативно-
правового акта о хранении документов в электронном виде

Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А.Смирнов;
Управление бюджетного учета и отчетности
(Г.И.Маклева)

2011 год

Приказ Федерального казначейства о хранении документов в электронном виде

-

-

-

-

3.7

Внедрение централизованной консолидированной Главной книги

Заместитель руководителя Федерального казначейства
С.Б.Гуральников;
Управление финансовых технологий
(В.В.Ткаченко);
Управление информационных систем
(С.Г.Павлов);
Управление бюджетного учета и отчетности
(Г.И.Маклева)

2012 год

Обеспечение необходимой информацией без формирования отчетности

-

-

-

-

3.8

Обеспечение кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Заместитель руководителя Федерального казначейства
Л.А.Лопина;
Управление совершенст-
вования
функциональной деятельности
(А.Б.Сабанцев)

2011 год

Издание нормативных правовых актов

-

-

-

-

3.9

Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства
С.Б.Гуральников;
Управление финансовых технологий
(В.В.Ткаченко)

2011 год

Снижение сложности и трудоемкости казначейских технологий для Федерального казначейства и его клиентов

-

-

-

-

3.10

Реализация проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"

Заместитель руководителя Федерального казначейства
С.Б.Гуральников;
Управление информационных систем
(С.Г.Павлов)

2011 год

Внедрение Автоматизирован-
ной системы Федерального казначейства во всех территориальных органах и в центральном аппарате Федерального казначейства. Установка системы управления эксплуатацией в Управлениях

-

-

-

-

4. Повышение эффективности управления государственным имуществом

4.1

Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управлений и подведомственных им Отделений в условиях реорганизации территориальных органов Федерального казначейства путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к Управлениям

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегиональ-
ного операционного управления Федерального казначейства

2011-2012 годы

Сокращение недвижимого и движимого имущества, числящегося на балансе Управлений, а также сокращение расходов на содержание имущества*

-

-

-

-

4.2

Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Финансовое управление (Н.В.Голикова);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегиональ-
ного операционного управления Федерального казначейства

2011-2013 годы

Подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества

-

-

-

-

4.3

Списание движимого имущества в случае признания его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегиональ-
ного операционного управления Федерального казначейства

Ежегодно в течение года

Повышение эффективности управления государственным имуществом

-

-

-

-

4.4

Создание Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2011 год

Передача функций по эксплуатационно-
техническому обслуживанию зданий и помещений, а также материально-
техническому обеспечению деятельности органов Федерального казначейства, расположенных на территории г.Москвы и Московской области. Сокращение численности сотрудников административ-
ных отделов и общего количества государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства

-

-

1500,0

1500,0

5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)

6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих

6.1

Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Административ-
ное управление (А.М.Гурович); Финансовое управление (Н.В.Голикова)

2013 год

Штатная численность органов Федерального казначейства должна составить в 2011 году 53959 чел., в 2012 году - 51050 чел., в 2013 году - 45276 чел.

-

353673.6

353673.6

707347.2

6.2

Осуществление мероприятий по оптимизации структуры управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов;
Административ-
ное управление (А.М.Гурович); Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2013 год

Количество юридических лиц - 86 ед. Количество участников бюджетного процесса - 86 ед.

-

-

-

-

6.3

Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности

Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидов; Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2012 год

Повышение эффективности системы мотивации федеральных гражданских служащих

-

-

-

-

7. Оптимизация государственных закупок

7.1

Централизация закупок на уровне управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Заместители руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов,
С.Б.Гуральников;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль);
Управление информационных систем
(С.Г.Павлов);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович)

2013 год

Повышение качества поставляемых товаров, работ и услуг, а также снижение издержек по их заказу

-

-

-

-

7.2

Создание и внедрение автоматизиро-
ванной системы размещения государственного заказа Федерального казначейства

Заместители руководителя Федерального казначейства
С.Б.Гуральников,
А.Ю.Демидов;
Управление финансовых технологий
(В.В.Ткаченко);
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль);
Управление информационных систем
(С.Г.Павлов);
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович)

2013 год

Повышение уровня прозрачности всех технологий размещения и исполнения заказов, а также стандартизация всех процедур планирования, подготовки и размещения заказов, исполнения государственных контрактов и договоров

-

-

-

-

8. Повышение энергетической эффективности

8.1

Завершение установки приборов учета в Управлениях и Отделениях

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Административ-
ное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегиональ-
ного операционного управления Федерального казначейства

по отдельному графику

Контроль за потреблением энергоресурсов

-

-

-

-

8.2

Проведение энергетических обследований зданий Управлений и Отделений

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Административное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

по отдельному графику

Выявление направлений сокращения потребления энергоресурсов

-

-

-

-

8.3

Составление энергетических паспортов зданий

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Административное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

по отдельному графику

Повышение энергетической эффективности

-

-

-

-

8.4

Закупка наиболее энергоэффектив-
ных товаров

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Административное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Ежегодно

Повышение энергетической эффективности

-

-

-

-

8.5

Выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Административное управление
(А.М.Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

по отдельному графику

Снижение уровня потребления энергоресурсов

-

486.0

486.0

486.0

9. Повышение качества финансового менеджмента

9.1

Совершенствова-
ние управленческого учета расходов по главе 100 "Федеральное казначейства"

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2012 год

Получение объективной управленческой информации о расходах в разрезе основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство

-

-

-

-

9.2

Внедрение расчетно-
 нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Федерального казначейства

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2011 год

Сокращение расходов на обеспечение деятельности Федерального казначейства**

-

-

-

-

9.3

Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от 12.05.2009 N 107 "О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации"

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2012 год

Повышение качества финансового менеджмента

-

-

-

-

9.4

Разработка, утверждение и внедрение системы индикаторов эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности Федерального казначейства в соответствии со стратегическими целями

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль);
Финансовое управление
(Н.В.Голикова)

2013 год

Создание инструментов оценки эффективности бюджетных расходов

-

-

-

-

10. Совершенствование процедур внутреннего контроля (аудита)

10.1

Совершенствова-
ние системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

2011 год

Издание и исполнение приказа Федерального казначейства "Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе"

-

-

-

-

10.2

Повышение прозрачности контрольных и аудиторских проверок

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

2011 год

Отражение планируемых контрольных и аудиторских проверок в сети Интернет

-

-

-

-

10.3

Стандартизация контрольных и аудиторских процедур

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

IV квартал 2012 года

Внедрение стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства

-

-

-

-

10.4

Создание системы контроля эффективности и результативности деятельности

Заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Ю.Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности
(Д.В.Бриль)

IV квартал 2012 года

Повышение результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений, органов Федерального казначейства

-

-

-

-