Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения (с изменениями на 28 июля 2011 года) (утратил силу с 24.06.2012 на основании приказа ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@)
| |||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||
Расчет налога на прибыль организаций
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | |||||||||||||||||||
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | |||||||||||||||||||
3 - резидент особой экономической зоны | |||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Доходы от реализации (стр.040 Прил.1 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Внереализационные доходы (стр.100 Прил.1 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | |||||||||||||||||||
(стр.130 Прил.2 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Внереализационные расходы | |||||||||||||||||||
(стр.200 + стр.300 Прил.2 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Убытки (стр.360 Прил.3 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Итого прибыль (убыток) | |||||||||||||||||||
(стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) | |||||||||||||||||||
Доходы, исключаемые из прибыли | |||||||||||||||||||
Прибыль, полученная Банком России от осуществления | |||||||||||||||||||
деятельности, связанной с выполнением его функций, и | 080 | ||||||||||||||||||
облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | |||||||||||||||||||
Сумма льгот, предусмотренных законодательством | |||||||||||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||||||||||
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 + | |||||||||||||||||||
стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06) | |||||||||||||||||||
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего | |||||||||||||||||||
налоговую базу за отчетный (налоговый) период | |||||||||||||||||||
(стр.150 Прил.4 к Листу 02) | |||||||||||||||||||
Налоговая база для исчисления налога | |||||||||||||||||||
(стр.100 - стр.110) | |||||||||||||||||||
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
(с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 | |||||||||||||||||||
НК)) | |||||||||||||||||||
Ставка налога на прибыль - всего, (%) | . | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | . | ||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | . | ||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | . | ||||||||||||||||||
(с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК) | |||||||||||||||||||
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100) | 190 | ||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - | 200 | ||||||||||||||||||
стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х строка 170 : 100) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лист 02 (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Сумма (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(налоговый) период - всего, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
порядку, установленному статьей 311 НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль к доплате | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет (стр.190 - стр.220 - стр.250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(стр.200 - стр.230 - стр.260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога на прибыль к уменьшению | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 - стр.190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(стр.230 + стр.260 - стр.200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих | ||||||||||||||||||||||||||||||||
к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным | ||||||||||||||||||||||||||||||||
периодом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих | ||||||||||||||||||||||||||||||||
уплате в 1 квартале следующего налогового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Приложение N 1 к Листу 02. Доходы от реализации и внереализационные доходы
- Приложение N 2 к Листу 02. Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
- Приложение N 3 к Листу 02. Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05)
- Приложение N 4 к Листу 02. Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу
- Приложение N 5 к Листу 02. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения