Об участии Российской Федерации в проекте по строительству и эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах

5.1. Затраты на проект

Все затраты от подготовки проекта до фазы пусконаладочных работ (то есть до пуска в эксплуатацию) должны быть подсчитаны с целью определения общей стоимости строительства по проекту (TPCC). В течение приблизительно 2,5 года строительство, пусконаладочные работы и эксплуатация будут происходить одновременно (см. также обсуждение календарного графика и бюджета, приведенное ниже). Вклад в TPCC, приведенный в таблице 5.1, предусматривает:

расходы на подготовку проекта, которые осуществляются с момента, когда вступил в силу Меморандум договоренности по Европейскому РЛСЭ (в конце 2004 года) между DESY и организациями, заключившими контракты о сотрудничестве с DESY в соответствии с указанным Меморандумом;

расходы на строительство (в надлежащем смысле) ускорителя, ондуляторов, линий фотонных лучей, научных приборных систем, зданий и инженерной инфраструктуры Европейского РЛСЭ, включая капитальные затраты и рабочую силу;

расходы на пуск оборудования с лучами;

надбавки к расходам на персонал с целью учета денежных пособий (подъемных) на переезд членов персонала из их родной страны для работы в компании;

дополнительные накладные расходы на персонал с учетом расходов компании на управление и поддержку.

Текущие расходы во время строительства (электроэнергия, вода, гелий) не включены в TPCC, поскольку они будут включены в бюджет эксплуатации DESY, то есть будут бесплатными для проекта Европейского РЛСЭ. Расходы, относящиеся к приобретению земли, также не включены в TPCC, поскольку Германия предложила предоставить землю для проекта бесплатно.

Таблица 5.1. Общая стоимость строительства по проекту, включая фазы подготовки-пуска. Все цифры расходов приведены в ценах 2005 года.

Разбивка расходов на строительство по основным компонентам оборудования приведена на рисунке 5.1.

Рис. 5.1. Разбивка  надлежащих расходов  на  строительство  (сумма капитальных  вложений  и  расходов  на  персонал) по группам работ, соответствующих      основным        компонентам      оборудования: 1 -   распределение   расходов   на   строительство  (инвестиции  + персонал);  2 -  линейный  ускоритель;  3 - подсистемы  ускорителя; 4 -   ондулятор   и   линии   фотонных  лучей;  5  -  управление  и эксплуатация;  6  -  инженерная  инфраструктура;  7  -   здания   и сооружения.

Анализ риска перерасходов был проведен в соответствии с руководящими указаниями подгруппы, занимающейся проблемами, полных расходов (FCI) рабочей группы по администрированию и финансовым вопросам (AFI). Полученный в результате бюджет риска (8 процентов от надлежащих расходов на строительство) составляет 78 млн. евро, являясь дополнительной суммой, необходимой для доведения вероятности успешного завершения создания Европейского РЛСЭ в пределах бюджета до значения 98 процентов.

Ориентировочные годовые эксплуатационные расходы Европейского РЛСЭ после окончания всех строительных работ составляют 83,6 млн. евро, включая все текущие расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию, а также поддержку работ международных пользователей и программ аспирантов и посещающих научных работников.