На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.
За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.
Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.
В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.
На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 4.
В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 5.
Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.
В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).
Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении N 6.
Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме.
Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).
Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).
В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский).
Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).
Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении N 7.
Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.
Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.
Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).
Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.
По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.
Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.
Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).