Реквизит "Идентификатор документа"
Предназначен для присвоения каждому документу (отчетности одного налогоплательщика в файле отчетности) уникального кода и идентификации источника документа.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - идентификатор налогоплательщика, представляющего сведения;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа в году, за который представляются сведения.
Структура идентификатора налогоплательщика совпадает со структурой идентификатора отправителя, описанной выше.
Реквизит "Дата формирования документа"
Указывается дата формирования электронного документа.
Реквизит "Документ представляется"
Указывается код из таблицы "ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ" (приложение 1).
Реквизит "Данные свидетельства о постановке на учет"
Значение реквизита представляет собой группу из 3 элементов, разделенных запятой: <серия и номер >, <дата выдачи>, <код ИМНС>.
Для российской организации заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации по форме N 12-1-7, утвержденной приказом МНС России от 27.11.98 N ГБ-3-12/309.
Для иностранной организации - в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по форме 2401ИМД, утвержденный приказом МНС России от 07.04.2000 N АП-3-06/124.
Для физического лица - в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации по форме N 12-2-4, утвержденный приказом МНС России от 27.11.98 N ГБ-3-12/309.
В элементе <серия и номер> указываются реквизиты в том виде, как они представлены в свидетельстве о постановке на учет. При этом слово "серия" и знак "N" опускаются.
В элементе <дата выдачи> указывается дата выдачи, зафиксированная в документе.
В третьем элементе указывается код ИМНС, выдавшей Свидетельство о постановке на учет.
Реквизит "Категория налогоплательщика"
Указывается категория налогоплательщика по "Справочнику категорий налогоплательщиков" (приложение 2).
Реквизит "Количество форм отчетности"
Указывается количество форм отчетности, представленных данным налогоплательщиком.