О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (с изменениями на 9 марта 2020 года)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление

Источники финансирования

2014-2020 годы - всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Программе

всего

125259,5751

15169,61

13855,91

18543,63

9792,7924

18512,4796

31219.52

20329,1231

в том числе:

федеральный бюджет

61517,4342

12731,21

10725,78

8480,99

5565,5624

9939,2387

8891,42

7346,7231

из них:

Минэнерго России

397,92

397,92

-

-

-

-

-

-

Минэкономразвития России

27293,4818

9767,88

7039,14

4851,32

3055,8224

1702,1663

279,38

1722,0231

Росавтодор

29619,3506

2459,26

3473,69

3531,19

2444,83

7173,4606

6762,13

3774,79

Росмолодежь

449,9818

66,2

66,2

59,24

64,91

63,6118

64,91

64,91

Росморречфлот

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

Минсельхоз России

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

Рослесхоз

30

-

30

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

9956,0209

1652,28

1180,13

1562,64

1677,23

1723,2409

1078,1

1082,4

внебюджетные источники

53786,12

786,12

1950

8500

2550

6850

21250

11900

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

всего

72636,3721

1326,99

3623,7

9886,31

4001,417

7983,4454

29350,22

16586,2597

в том числе:

федеральный бюджет

16179,6421

847,43

1431,1

1297,51

812,887

817,0054

7041,51

4054,1697

из них:

Минэкономразвития России

4522,8321

847,43

1131,1

677,62

712,887

717,0054

279,38

279,3797

Росавтодор

11656,81

-

300

619,89

100

100

6762,13

3774,79

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

3056,73

79,56

242,6

88,8

638,53

316,44

1058,71

632,09

внебюджетные источники

53400

400

1950

8500

2550

6850

21250

11900

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом средств федерального бюджета, предусмотренных на завершение реализации мероприятий по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г.Гурьевску и по строительству эстакады "Восточная" от ул.Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул.Емельянова) до ул.Муромская с мостами через р.Старая и Новая Преголя в г.Калининграде Калининградской области.

Строительство
и реконструкция

всего

1117,76

786,5

331,26

38,74

-

-

-

-

объектов охраны окружающей среды

в том числе:

федеральный бюджет

996,91

747,17

249,74

38,74

-

-

-

-

из них

996,91

747,17

249,74

38,74

-

-

-

-

Минэкономразвития России

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

120,85

39,33

81,52

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Развитие системы
мелиорации

всего

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

из них Минсельхоз России

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Гидролесомелио-
ративные

всего

60

30

30

-

-

-

-

-

мероприятия

в том числе:

федеральный бюджет

30

-

30

-

-

-

-

-

из них Рослесхоз

30

-

30

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

30

30

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство и
реконструкция

всего

3497,7773

1847,16

959,27

81,56

-

-

-

633,9973

объектов
коммунального

в том числе:

хозяйства в
муниципальных

федеральный бюджет

2720,6473

1301,59

874,1

80,99

-

-

-

488,1773

образованиях

из них

2720,6473

1301,59

874,1

80,99

-

-

-

488,1773

Минэкономразвития России

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

391,01

159,45

85,17

0,57

145,82

внебюджетные источники

386,12

386,12

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Развитие системы
здравоохранения

всего

4894,9361

576,21

926,18

349,51

546,7986

1273,7514

-

1239,5661

в том числе:

федеральный бюджет

4074,8861

489,77

900,24

341,1

519,4586

886,9314

-

954,4661

из них
Минэкономразвития
России

4074,8861

489,77

900,24

341,1

519,4586

886,9314

-

954,4661

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

820,05

86,44

25,94

8,41

27,34

386,82

-

285,1

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Развитие системы
образования

всего

3005,45

1797,69

980,81

278,4

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

2301,81

1346,38

816,42

190,46

-

-

-

-

из них
Минэкономразвития
России

2301,81

1346,38

816,42

190,46

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

703,64

451,31

164,39

87,94

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Развитие системы
социальной защиты

всего

269,25

131,82

137,43

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

213,39

125,23

88,16

-

-

-

-

-

из них
Минэкономразвития
России

213,39

125,23

88,16

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

55,86

6,59

49,27

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Модернизация сферы физической культуры

всего

386,73

191

136,88

63,58

-

-

-

-

и спорта

в том числе:

федеральный бюджет

222,65

92,62

130,03

4,73

-

-

-

-

из них

222,65

92,62

130,03

4,73

-

-

-

-

Минэкономразвития России

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

164,08

98,38

6,85

58,85

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Развитие
учреждений
культуры

всего

1388

1388

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

1222,54

1222,54

-

-

-

-

-

-

из них
Минэкономразвития
России

1222,54

1222,54

-

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

165,46

165,46

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Молодежная
политика

всего

521,7427

69,68

69,68

62,78

68,39

82,6127

84,3

84,3

в том числе:

федеральный бюджет

449,9818

66,2

66,2

59,24

64,91

63,6118

64,91

64,91

из них Росмолодежь

449,9818

66,2

66,2

59,24

64,91

63,6118

64,91

64,91

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

71,7609

3,48

3,48

3,54

3,48

19,0009

19,39

19,39

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство
газопроводов

всего

1085,66

749,82

290,45

45,39

-

-

-

-

распределительных
сетей в

в том числе:

муниципальных
образованиях

федеральный бюджет

1029,14

696,85

287,44

44,85

-

-

-

-

Калининградской области

из них:

Минэкономразвития России

631,22

298,93

287,44

44,85

-

-

-

-

Минэнерго России

397,92

397,92

-

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

56,52

52,97

3,01

0,54

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Инфраструктурное
обеспечение

всего

28583,1969

6234,79

6253,5

7698,12

5176,1868

4086,6701

-

-

эффективного
функционирования

в том числе:

объектов
спортивной

федеральный бюджет

24263,1369

5755,48

5735,6

6384,13

4168,3068

3085,6901

-

-

инфраструктуры, возводимых в рамках

из них:

подготовки к проведению чемпионата мира по

Минэкономразвития России

10386,5963

3296,22

2561,91

3472,83

1823,4768

98,2295

-

-

футболу в 2018 году

Росавтодор

13876,5406

2459,26

3173,69

2911,3

2344,83

2987,4606

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4320,06

479,31

517,9

1313,99

1007,88

1000,98

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Строительство парома для

всего

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

железнодорожной паромной переправы

в том числе:

Усть-Луга - Балтийск. Строительство

федеральный бюджет

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

железнодорожного парома проекта

из них Росморречфлот

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

CNF19M

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
дорожной

всего

4086

-

-

-

-

4086

-

-

деятельности

в том числе

федеральный бюджет

4086

-

-

-

-

4086

-

-

из них Росавтодор

4086

-

-

-

-

4086

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.