О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (с изменениями на 9 марта 2020 года)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование

Источники

2014-2020

В том числе

мероприятия

финансирования

годы - всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Программе

125259,5751

15169,61

13855,91

18543,63(2)

9792,7924

18512,4796

31219,52

20329,1231

в том числе:

федеральный бюджет

61517,4342

12731,21

10725,78

8480,99

5565,5624

9939,2387

8891,42

7346,7231

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

9956,0209

1652,28

1180,13

1562,64

1677,23

1723,2409

1078,1

1082,4

внебюджетные источники

53786,12

786,12

1950

8500

2550

6850

21250

11900

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.

С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.

1.

Создание новых конкурентоспособ-

всего

7263 6,3721

1326,99

3623,7

9886,31

4001,417

7983,4454

29350,22

16586,2597

ных секторов экономики

в том числе:

федеральный бюджет

16179,6421

847,43

1431,1

1297,51

812,887

817,0054

7041,51

4054,1697

бюджеты
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Калининградской
области

3056,73

79,56

242,6

88,8

638,53

316,44

1058,71

632,09

внебюджетные источники

53400

400

1950

8500

2550

6850

21250

11900

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

2.

Строительство и реконструкция

всего

1117,76

786,5

331,26

38,74

-

-

-

-

объектов охраны окружающей среды

в том числе:

федеральный бюджет

996,91

747,17

249,74

38,74

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

120,85

39,33

81,52

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

3.

Развитие системы мелиорации

всего

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

156,7

39,95

116,75

39,24

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

4.

Гидролесомелиора-
тивные мероприятия

всего

60

30

30

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

30

-

30

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

30

30

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Строительство и реконструкция

всего в том числе:

3497,7773

1847,16

959,27

81,56

-

-

-

633,9973

объектов коммунального

федеральный бюджет

2720,6473

1301,59

874,1

80,99

-

-

-

488,1773

хозяйства
в муниципальных
образованиях

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

391,01

159,45

85,17

0,57

-

-

-

145,82

внебюджетные источники

386,12

386,12

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

6.

Развитие системы здравоохранения

всего

4894,9361

576,21

926,18

349,51

546,7986

1273,7514

-

1239,5661

в том числе:

федеральный бюджет

4074,8861

489,77

900,24

341,1

519,4586

886,9314

-

954,4661

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

820,05

86,44

25,94

8,41

27,34

386,82

-

285,1

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

7.

Развитие системы образования

всего

3005,45

1797,69

980,81

278,4

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

2301,81

1346,38

816,42

190,46

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

703,64

451,31

164,39

87,94

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

8.

Развитие системы социальной защиты

всего

269,25

131,82

137,43

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

213,39

125,23

88,16

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

55,86

6,59

49,27

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Модернизация сферы физической

всего

386,73

191

136,88

63,58

-

-

-

-

культуры и спорта

в том числе:

федеральный бюджет

222,65

92,62

130,03

4,73

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

164,08

98,38

6,85

58,85

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

10.

Развитие учреждений

всего

1388

1388

-

-

-

-

-

-

культуры

в том числе:

федеральный бюджет

1222,54

1222,54

-

-

-

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

165,46

165,46

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Молодежная политика

всего

521,7427

69,68

69,68

62,78

68,39

82,6127

84,3

84,3

в том числе:

федеральный бюджет

449,9818

66,2

66,2

59,24

64,91

63,6118

64,91

64,91

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

71,7609

3,48

3,48

3,54

3,48

19,0009

19,39

19,39

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Строительство газопроводов

всего

1085,66

749,82

290,45

45,39

-

-

-

-

распределительных
сетей в

в том числе:

муниципальных образованиях

федеральный бюджет

1029,14

696,85

287,44

44,85

-

-

-

-

Калининградской
области

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

56,52

52,97

3,01

0,54

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Инфраструктурное обеспечение

всего

28583,1969

6234,79

6253,5

7698,12

5176,1868

4086,6701

-

-

эффективного функционирования

в том числе:

объектов спортивной инфраструктуры, возводимых

федеральный бюджет

24263,1369

5755,48

5735,6

6384,13

4168,3068

3085,6901

-

-

в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4320,06

479,31

517,9

1313,99

1007,88

1000,98

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.

14.

Строительство парома для

всего

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

железнодорожной
паромной переправы

в том числе:

Усть-Луга - Балтийск.
Строительство

федеральный бюджет

3570

-

-

-

-

1000

1785

1785

железнодорожного
парома проекта
CNF19M

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

________________

С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.

15.

Обеспечение дорожной

всего

4086

-

-

-

-

4086

-

-

деятельности

в том числе:

федеральный бюджет

4086

-

-

-

-

4086

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-