О разработке проекта бюджета области на 2007 год и среднесрочную перспективу

Расходные полномочия по функциональной классификации

Расчетные показатели

в том числе для формирования бюджетов

Ответственный исполнитель

в соответствии с закрепленными полномочиями

областного

муници-
пальных районов

поселений

городских округов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Органы государственного управления и местного самоуправления

Установленная численность работников аппарата управления с месячным фондом оплаты труда без надбавок (в т.ч. отдельно тех. персонал) в разрезе структурных подразделений.

+

 +

 +

Администрации районов и городов

Объем ассигнований (утвержденных, уточненных), предусмотренных на содержание органов местного самоуправления на 2006 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации (без учета государственных полномочий).

+

 +

 +

Администрации районов и городов

Прогнозные расчеты на содержание органов государственного управления и местного самоуправления на 2007 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий.

 +

 +

 +

 +

Структурные подразделения администрации области, администраций районов и городов

2.

Национальная оборона и мобилизационная подготовка экономики

Расчет средств на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке.

 +

 +

 +

 +

Администрация области - второй отдел

3.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Штатная численность милиции общественной безопасности

 +

УВД Липецкой области

Финансовые расчеты на обеспечение правоохранительной деятельности.

 +

УВД Липецкой области совместно с Управлением административных органов

Расчет и обоснования численности милиции общественной безопасности и вольнонаемных сотрудников

 +

УВД Липецкой области

Проекты штатных расписаний подразделений милиции общественной безопасности на 01.01.2007 года

 +

УВД Липецкой области

Нормативно-правовые акты области по установлению должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел и формированию фонда оплаты труда, о компенсационных выплатах, социальные стандарты и нормативы финансовых затрат.

 +

УВД Липецкой области совместно с управлением административных органов

Штатная численность в разрезе структурных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области.

 +

+

Управление административных органов администрации области

Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий, а также организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях).

 +

+

+

+

Управление административных органов администрации области

4.

Национальная экономика

Сельское хозяйство

Организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Управление ветеринарии администрации области

Расчет затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий на 2007 год в соответствии с утвержденным "Положением о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий", ожидаемое исполнение за 2006 год.

+

 _ " _

Поддержка сельскохозяйственного производства

Главное управление сельского хозяйства администрации области

Расчет затрат по возмещению расходов сельхозтоваропроизводителям по содержанию объектов социальной инфраструктуры села в разрезе сельхозтоваропроизводителей с расшифровкой по видам объектов, а также перечень объектов подлежащих передаче в собственность муниципальных образований в 2007 году Фактические расходы бюджета в 2005 году и ожидаемое исполнение за 2006 год

+

 _ " _

Расчет затрат на 2007 года по государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с постановлением администрации области от 09.08.2002 года N 124 "Об утверждении положения о порядке выплаты единовременного денежного пособия на хозяйственное обзаведение семьям, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств".

+

 _ " _

Расчет затрат на 2007 год на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с учетом средств федерального бюджета (с обоснованиями).

Расходы по субсидированию страхового взноса по договорам страхования сельскохозяйственных культур в 2005 году, ожидаемое исполнение за 2006 год и прогноз расходов в 2007 году в разрезе сельскохозяйственных культур (с обоснованием).

Проект постановления администрации области "Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании урожая сельскохозяйственных культур в 2007 году".

+

Главное управление сельского хозяйства, Управление экономики

Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения

Главное управление сельского хозяйства

Расчет затрат по областному фонду перераспределения земель на 2007 год, ожидаемое исполнение за 2006 год и фактические расходы за 2005 год

+

Поддержка сельскохозяйственного производства

В соответствии с Постановлением областного Совета депутатов от 18.10.2001 года N 693-пс "О положении о формировании и использовании регионального продовольственного фонда Липецкой области" с учетом внесенных изменений.

+

Управление продовольственных ресурсов

- прогнозные объемы поставки сельхозпродукции для формирования регионального продовольственного фонда в 2007 году;

+

 _ " _

- объем поставки сельхозпродукции в счет погашения задолженности по товарному кредиту по видам продукции в разрезе районов и хозяйств, ожидаемое погашение товарного кредита за 2006 год;

+

 _ " _

- перечень мероприятий по взысканию просроченной задолженности по товарному кредиту, а также график погашения товарного кредита в разрезе районов и сельхозтоваропроизводителей;

+

 _ " _

- объем регионального продовольственного фонда на 2007 год, сформированный за счет средств областного бюджета и направление продукции регионального продовольственного фонда;

+

 _ " _

- движение регионального продовольственного фонда на 01.01.2007 года;

+

 _ " _

- расшифровка ожидаемой дебиторской и кредиторской задолженности;

+

 _ " _

Расчет ассигнований на субсидирование процентной ставки в 2007 году по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями в 2003-2004 года на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с утвержденным Порядком "О субсидировании процентной ставки за счет средств областного бюджета в 2007 году по кредитам, привлеченным в 2003-2004 годах для производства сельскохозяйственной продукции";

+

 _ " _

Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Прогнозный объем затрат в 2007 году на приобретение спецпродукции, инвентаря, прочие текущие расходы (с обоснованиями), фактические расходы за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год.

+

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельских и городских поселений, городских округов

Протяженность автомобильных дорог, км

+

+

Управление автомобильных дорог администрации области совместно с Департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации области

Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в собственность автодорог.

+

+

 - " -

Распределение предельного объема ассигнований на финансирование дорожно-строительных работ по направлениям расходов.

Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения

Протяженность и структура автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2006 год., км

+

Управление автомобильных дорог администрации области

Прогнозная оценка ввода региональных автомобильных дорог и сооружений на них в 2006 году.

+

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование дорожных работ в рамках областной Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на 2005-2010 годы по направлениям расходов.

+

 - " -

Проект сметы расходов на содержание аппарата управления автомобильных дорог администрации области с обоснованными расчетами по статьям затрат и экономической классификации.

+

 - " -

Проект расходов на финансирование дорожных работ за счет субсидий из федерального бюджета в рамках инвестиционной программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы по подпрограмме "Автомобильные дороги".

+

 - " -

Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в областную собственность автодорог.

 - " -

Государственная поддержка организациям и мастерам народных художественных промыслов

Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственной поддержки организациям и мастерам народных художественных промыслов в рамках закона Липецкой области "О государственной поддержке народных художественных промыслов" по направлениям расходов.

+

Управление экономики администрации области

Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (Программ)

Распределение предельного объема расходов на государственные капитальные вложения в рамках программы "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006-2010 годы" по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта).

+

 +

 +

 +

Главное управление строительства и архитектуры администрации области

Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005-2009 годы" и на организацию градостроительной деятельности на территориях муниципальных образований по видам расходов и мероприятиям (с обоснованием).

+

 +

 +

 +

 - " -

Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы "Государственная поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006-2010 годы" по направлениям расходов (с обоснованием и с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России").

 +

 - " -

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на осуществление государственной поддержки малого предпринимательства по направлениям расходов.

+

Комитет по развитию малого бизнеса администрации области

Содержание службы заказчика-застройщика

Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика - застройщика в разрезе статей расходов.

 +

Главное управление строительствва и архитектуры администрации области

Информационное обеспечение

Ожидаемую оценку финансирования работ по информатизации администрации области за 2006 год по направлениям расходов.

+

Управление делами администрации области

Распределение предельного объема бюджетных средств на выполнение мероприятий по информатизации администрации области на 2007 год по направлениям расходов.

+

 - " -

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

Маршрутная сеть по автомобильным перевозкам:

а) реестр муниципальных маршрутов;

б) реестр межмуниципальных маршрутов.

+

+

+

+

Управление транспорта администрации области

Расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта (включая доходы от реализации ЕСПБ) в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований в разрезе статей затрат в сопоставлении с объемными показателями за 2005 год, 1 п/г 2006 год, оценке 2006 года по авто- и электротранспортным предприятиям области .

Управление транспорта администрации области

Сведения по среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих автотранспортных предприятий, оказывающих услуги пассажирских перевозок за 2005 год, 1п/г 2006 год, оценке 2006 года и прогноз 2007 года

Управление транспорта администрации области

Сведения о количестве льготников федерального и регионального уровня и о продаже единых социальных проездных билетов помесячно за 2005 год, 1 п/г 2006 год, оценка 2006 года, прогноз на 2007 год

 +

Управление социальной защиты и управление транспорта

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование железнодорожных пассажирских перевозок по направлениям расходов.

Управление транспорта администрации области

Проект плана областного заказа по ОГКП "Липецкий аэропорт" на 2007 год

 +

Управление транспорта администрации области

Средства на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям и с учетом имеющегося его наличия и изношенности на 01.07.2006 год

Управление транспорта администрации области

Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям пассажирского транспорта с экономическим обоснованием,

+

Управление транспорта администрации области

Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания

Распределение бюджетных ассигнований на развитие бытовых услуг и торгового обслуживания в разрезе мероприятий в рамках областных программ:

 +

Департамент потребительского рынка

Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (программ).

Распределение предельного объема бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках областной Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий области по направлениям расходов.

+

Управление экономики администрации области , ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий"

- проект сметы расходов на содержание ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий по видам расходов и экономической классификации.

+

 - " -

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие промышленности Липецкой области на 2006-2010 годы" по направлениям расходов.

+

Управление промышленности администрации области

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры особой экономической зоны по объектам и направлениям расходов.

Управление промышленности совместно с территориальным управлением федерального Агентства по управлению ОЭЗ по Липецкой области

 Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развития и использования научно-технического и инновационного потенциала Липецкой области на 2005-2010 годы" по направлениям расходов.

+

Управление промышленности администрации области

Предоставление субсидий

Расчет субсидий из областного бюджета организациям, впервые привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций для компенсации части купонного дохода.

+

Управление инвестиций и международных связей администрации области

Финансовая поддержка на возвратной основе

Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов.

+

Управление инвестиций и международных связей администрации области

Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области.

+

Управление экономики администрации области

Государственная собственность

Расчет затрат для государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости.

 +

Комитет по управлению госимуществом

5.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная поддержка населения

Расчет средств на возмещение расходов, связанных с предоставлением в соответствии с действующим законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в разрезе льготных категорий и видов услуг.

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ совместно с Управлением социальной защиты населения

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2006 год в разрезе муниципальных образований, отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из областного бюджета.

+

+

+

+

Региональная энергетическая комиссия

Организация содержания муниципального жилищного фонда

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в разрезе муниципальных образований в разрезе муниципальных образований.

+

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

Предоставление субвенции местным бюджетам для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти субъекта РФ стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг.

Численность населения, получающего субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований за 1 полугодие 2006 года и оценка на 2006 год.

+

 +

 +

Управление социальной защиты населения

Распределение средств на выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований.

+

 - " -

Организация благоустройства и озеленения территории муниципальных образований

Распределение бюджетных ассигнований на благоустройство территории муниципальных образований в рамках реализации Программы по благоустройству по направлениям расходов.

+

+

+

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

Распределение бюджетных ассигнований на создание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в разрезе муниципальных образований.

+

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

Организация осуществления региональных и межмуниципальных программ

Распределение бюджетных средств по направлениям в рамках реализации областных коммунальных программ по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, по функциональной и экономической классификациям, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта).

+

 +

 +

 +

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

 Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию областных жилищных Программ: ипотечного жилищного кредитования Липецкой области, "Свой дом", "Социальное развитие села до 2010 года", "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" (с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России")

+

+

Главное управление строительства и архитектуры администрации области совместно с ОГУП "Свой дом" и ОАО "Липецкая ипотечная корпорация" (по единой форме)

Физические объемы жилищного строительства за 2005 год, 1-е полугодие 2006 года, оценка исполнения 2006 года, проект на 2007 год: в разрезе районов и городов - количество введенных домов, квартир, квадратных метров, количество и сумма выданных жилищных субсидий в разрезе категорий физических лиц, количество заключенных договоров и выданных займов, фактическая стоимость квадратного метра предоставляемого жилья, численность нуждающихся в улучшении жилищных условий и др.

+

+

 - " -

Расчет и ежемесячный график возврата заемных средств в областной бюджет ОГУП "Свой дом" (в разрезе Программ).

+

 - " -

Информация о недвижимом имуществе непрофильного использования ОГУП "Свой дом" (областная собственность), которое не реализовано (с указанием стоимости данного имущества в разрезе объектов).

+

 - " -

+

 - " -

Содержание службы заказчика-застройщика

Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика - застройщика в разрезе статей расходов.

 +

 Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

Расчет потребности в средствах для обеспечения жильем указанной категории граждан.

+

+

Управление социальной защиты населения администрации области

Прочие полномочия

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на возмещение убытков от предоставления населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства в разрезе муниципальных образований.

+

+

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на оплату работ БТИ по инвентаризации жилищного фонда для налогообложения в разрезе муниципальных образований.

+

+

 - " -

Распределение средств на мероприятия по энергосбережению в рамках реализации Программы энергосбережения в разрезе муниципальных образований.

+

+

Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ, РЭК области

6.

Охрана окружающей природной среды

Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в области безопасности гидротехнических сооружений.

Расчет затрат по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений и обособленных водных объектов областного значения на 2007 год (с обоснованием).

+

+

+

+

Комитет экологии

7.

Образование

 +

 +

 +

Департамент образования и науки, управление культуры и искусства, управление здравоохранения, управление физической культуры, спорта и туризма, управление соцзащиты, управление делами, Главное управление сельского хозяйства

количество учреждений;

 +

 +

 +

количество детей, учащихся, студентов

 +

 +

 +

количество детей из многодетных и малообеспеченных семей

 +

 +

количество детей-сирот

 +

 +

количество приемных семей

 +

 +

количество детей в приемных семьях по возрастам

 +

 +

количество детей под опекой и попечительством по возрастам

 +

 +

дни функционирования;

 +

 +

 +

штатная численность

 +

 +

 +

в т.ч. педагогического персонала

 +

 +

 +

Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат

 +

 +

 +

Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений

 +

Расчеты по статьям затрат на реализацию постановления областного Совета депутатов от 15.02.2001 года N 586-пс "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей".

 +

Норматив финансирования образования

 +

8.

Культура и искусство

Сеть учреждений всех типов, штатная численность с учетом результатов мониторинга и предложений по оптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли.

 +

 +

 +

 +

Управление культуры и искусства администрации области

Средства массовой информации

Расчет затрат по изданию областных, районных и городской (г. Ельца) газет.

 +

 +

 +

Управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

9.

Здравоохранение

Результаты мониторинга сети. Количество учреждений всех типов, коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования. Количество посещений в поликлиниках, ФАПах, вызовов скорой помощи, доноров и перерабатываемой крови, функционирование койки.

 +

 +

 +

Управление здравоохранения администрации области

Расчет средств на реализацию областных законов от 02.12.2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 28.11.2002 года N 22-ОЗ "О компенсационных выплатах и льготах в связи с рождением ребенка" и постановления областного Совета депутатов от 21.08.2003 года N 310-пс "Об учреждении почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области".

 +

Управление здравоохранения администрации области

Фонд ОМС

Исполнение бюджета Фонда за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год. Проект бюджета Фонда на очередной финансовый год. Удельный вес неработающего населения в общей численности пролеченных граждан в динамике за 3 года. Штатная численность работающих в учреждениях, финансируемых ФОМС. Коечная сеть и функционирование койки.

 +

Областной фонд ОМС

Физическая культура и спорт

Сеть и штатная численность учреждений. Расчет потребности в средствах на субвенцию по реализации областных целевых программ.

 +

 +

 +

 +

Упр. физической культуры и спорта администрации области

10.

Социальная политика

Сеть, штаты, контингенты учреждений социальной защиты населения области по типам учреждений. Результаты мониторинга и предложения по оптимизации бюджетной сети в целом по отрасли.

 +

Управление социальной защиты населения администрации области