Сумма средств, необходимых для реализации программы в 2001 году, составляет 514 492,9 тыс. рублей, из них затраты на операционные расходы - 477 572,7 тыс. рублей, инвестиции - 36920,2 тыс. рублей.
В связи с возможным изменением в условиях оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличением цен и тарифов на приобретаемые материалы операционные затраты и расходы на капитальные вложения, определенные в настоящей программе, могут подлежать корректировке.
Потребность лесного хозяйства в капитальных вложениях и операционных затратах обосновывалась исходя из основных научно-технических и социально-экономических задач, а также основных тенденций объема и структуры капитальных и текущих затрат за ретроспективный период.
Основная тенденция операционных затрат за 1995-2000 годы заключалась в следующем: за этот период объемы операционных затрат возросли в 8 раз. При этом за анализируемый период произошло неоднократное повышение цен и тарифов на строительные материалы, машины и оборудование, разного рода услуги. Усиление темпов роста инфляции за 1995 - 2000 годы приведено в таблице 7.
Таблица 7
| 1995 год | % к преды- дущему году | 1996 год | % к преды- | 1997 год | % к преды- дущему году | 1998 год | % к преды- | 1999 год | % к преды- | 2000 год | % к преды- | |||
Операционные затраты без затрат на тушение пожаров | 44165 | 221 | 68309 | 155 | 141502 | 207 | 110103 | 78 | 250866 | 228 | 354917 | 141 | |||
Минимально необходимая потребность в операционных затратах по видам лесохозяйственной деятельности по лесхозам Ленинградской области на 2001 год приведена в приложении 18.
В общих затратах на операционные расходы производственные затраты составляют 76,7 процента, из них 13,6 процента направляется на воспроизводство лесов (лесовосстановление, рубки ухода и другие лесохозяйственные работы), затраты на содержание органов и организаций лесного хозяйства составляют 23,1 процента.
План реализации мероприятий программы на 2001 год в разрезе муниципальных образований по источникам финансирования расходов приведен в приложениях 19 и 24 (абзац в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 26 ноября 2001 года N 118 - см. предыдущую редакцию).
В расходы по мероприятию "Авиационная охрана лесов" для своевременного обнаружения и оперативной ликвидации лесных пожаров в районах, обслуживаемых авиацией, включены расходы на аренду воздушных судов с минимальным гарантийным налетом 400 тыс. часов в 2001 году. Расходы на авиапатрулирование самолета Ан-2, Ил-103, вертолета Ми-2 из расчета стоимости одного летного часа 5000 рублей составят 2000 тыс. рублей. В текущие затраты по разделу "Охрана лесов от пожаров" помимо объемных мероприятий включены также расходы на содержание имеющихся и вновь создаваемых лесных пожарных станций, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных вышек и мачт в сумме 10740,0 тыс. рублей. В расходы по организации и содержанию лесных пожарных станций, кроме заработной платы рабочих, отчислений в социальные фонды и стоимости вспомогательных материалов, включены расходы по обеспечению станций химикатами, другими средствами пожаротушения, а также по содержанию и ремонту выделенной станциям техники и транспортных средств. Фонд оплаты труда штатного инженерно-технического персонала станций учитывается в составе расходов на содержание лесохозяйственного аппарата. Содержание в течение пожароопасного сезона специальных команд и групп пожаротушения службы гослесоохраны, временных пожарных сторожей - 1246,0 тыс. рублей, мототранспортных средств, закрепленных за государственной лесной охраной, - 872,8 тыс. рублей, сумма затрат на предусмотренное мероприятиями совершенствование противопожарной пропаганды составит 450,5 тыс. рублей.
Программой предусматриваются расходы на охрану труда и профилактику производственного травматизма в объеме 5 процентов операционных расходов. Эти затраты относятся к прямым расходам на мероприятия программы.
В состав общепроизводственных расходов входят расходы на подготовку кадров и повышение квалификации в учебных заведениях на сумму 1609,3 тыс. рублей.
В затраты на содержание органов и организаций лесного хозяйства входят расходы на оплату труда работников лесного хозяйства в соответствии с отраслевым тарифным соглашением по лесному хозяйству Российской Федерации, начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан), содержание (оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг) и текущий ремонт зданий контор лесхозов и лесничеств, расходы на командировки и служебные разъезды, приобретение предметов снабжения, расходных материалов, прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг.
В расходы по разделу "Покрытие невозмещенных затрат социальной сферы" включены средства, направляемые на покрытие затрат на социальные нужды, организацию подсобных хозяйств и общественного питания.
Капитальные вложения (инвестиции) на 2001 год составляют 36920,2 тыс. рублей. Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, в перечень объектов строительства включено минимально необходимое количество производственных зданий и сооружений.