N п/п

1995 отчет

1996
 отчет

1997 отчет

1998
отчет

1999 отчет

2000 утв. бюджет

2001 прогноз

2002 прогноз

2003 прогноз

2004 прогноз

млрд.руб.

млн.руб.

1

ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ

7499

9694

13755

16658

25710

32690

38439

44054

49471

55556

2

Налоговые доходы

7058

8592

11515

12652

18599

24260

28276

32290

36026

40448

3

Доходы, зачисляемые в Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга

0

341

1294

2005

4217

5210

6290

7315

8376

9517

4

Доходы, зачисляемые в Экологический фонд Санкт-Петербурга

23

40

60

74

86

99

114

5

Неналоговые доходы

441

761

946

1977

2854

3159

3800

4362

4969

5590

6

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

6451

10280

12297

13484

18915

23476

27387

31372

37253

41942

7

Текущие расходы городских служб, субсидии предприятиям и населению

6003

8465

10471

11629

15876

19364

23094

27177

33060

37646

8

Текущие расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга

80

303

497

1066

1812

2187

2544

2913

3310

9

Текущие расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга

18

26

38

46

53

61

70

10

Обслуживание долга

448

1736

1523

1340

1946

2262

2059

1597

1219

916

11

ТЕКУЩИЙ БАЛАНС

1048

-586

1457

3174

6795

9214

11052

12682

12217

13614

12

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

1938

2289

3312

3392

7462

9679

10382

10495

11712

13024

13

Капитальное строительство

780

1038

1021

937

2425

2688

2751

2538

3087

3446

14

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

227

243

472

436

819

838

982

906

1102

1255

15

Капитальный ремонт

931

739

636

490

794

959

1124

1037

1261

1436

16

Погашение кредитов, полученных под поручительство Администрации Санкт-Петербурга на финансирование капитальных вложений

11

538

1772

1395

1210

760

680

17

Капитальные расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга

270

1182

1513

2879

3398

4102

4771

5463

6207

18

Капитальные расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга

5

7

24

28

33

38

43

19

КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

35

669

1351

569

477

466

414

465

516

556

20

ДОЛГ

21

Чистое изменение долга

1094

2113

654

-199

-27

0

-1084

-2652

-1022

-1145

22

Исходящий баланс долга

9594

14807

13956

13631

11382

10498

9427

23

Объем выданных поручительств на конец года

1180

1083

3161

2878

4057

5068

6369

6683

24

Профицит(+)/ дефицит(-)

-854

-2204

-505

351

27

0

1084

2652

1022

1145

Отношениe остатка задолженности к текущим доходам, %

17

35

30

58

58

43

35

26

21

17

Отношение остатка задолженности (долг и поручительства) к текущим доходам, %

64

70

51

46

37

34

29

Отношение дефицита к собственным доходам бюджета, %

11

21

3

Отношение профицита к собственным доходам бюджета, %

2

0,1

3

6

2

2

Отношение обслуживания долга к текущим доходам, %

6

18

11

8

8

7

5

4

2

2

Прожиточный минимум и месяц (в среднем за год), pуб.

614

1223

1455

1658

1816

1970

2108

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, руб.

772

1065

1344

1720

2099

2582

3020

Темп poста среднемесячной заработной платы, %

138

126

128

122

123

117

Код раздела

Наименование раздела

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

0100

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

878254

1027103

1103944

1190769

1333661

0200

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

22686

22947

26213

28508

31929

0300

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10747

2668

3024

3338

3739

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

6697

7695

8828

9489

10627

0500

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

945536

992813

1114649

1433966

1635117

0600

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

99054

98669

105420

115590

129461

0800

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

32567

32705

36316

39278

43991

0900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

40515

42402

46655

66283

74237

1000

ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

1474171

1726908

1978986

2315309

2593146

1100

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

72554

72551

82423

95039

106444

1200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

3248530

3656858

3962256

4820603

5399075

1300

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

20449

21204

23661

27430

30722

1400

ОБРАЗОВАНИЕ

4145085

5449444

6644035

8180900

9562608

1500

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТОГРАФИЯ

694837

943071

1677804

1906387

2135153

1600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

128860

45090

51032

59704

66869

1700

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3001121

3706127

4647708

5756504

6597284

1800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2792728

3379521

3972359

5069000

5877280

1900

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

2262241

2059000

1597000

1219000

916000

3000

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

7469285

7254594

6566835

7328822

7848004

в том числе

Резервный фонд бюджета Санкт-Петербурга

273226

307748

337430

396786

444255

Расходы, направляемые на капитальное строительство в соответствии с АПКВ

2972576

3036000

3068114

3637608

3933317

Расходы на погашение кредиторской задолженности, без ТДФ, АПКВ

813177

825139

595407

696594

731424

Средства на расходы, определяемые в соответствии с предложениями депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

570000

615497

674860

793572

888511

Погашение кредитов, полученных под поручительство Администрации Санкт-Петербурга на финансирование капитальных вложений, и процентов по ним

1772219

1395000

1210000

760000

680000

Прочие расходы

1068087

1075211

681023

1044261

1170497

3100

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

5272100

6363619

7401493

8475254

9630847

3111

Территориальный дорожный фонд Санкт-Петербурга

5210100

6289671

7315025

8375799

9517301

3112

Территориальный экологический фонд Санкт-Петербурга

62000

73948

86468

99455

113547

Расходы местных бюджетов

537899

630327

722249

810960

910324

ИТОГО РАСХОДОВ

33155915

37768779

41866751

48964834

54966709

N п/п

Наименование расходов

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

I

Адресная программа капитальных вложений (далее - АПКВ)

2972.6

3036.0

3068.1

3637.6

3933.3

в том числе:

1

Часть АПКВ, финансируемая за счет целевых кредитов

671.0

204.0

0.0

0.0

0.0

2

Расходы ГУ "Фонд капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта"

155.9

207.0

232.0

250.0

260.0

3

Часть АПКВ, финансируемая за счет несвязанных доходов бюджета Санкт-Петербурга

2145.7

2 625.0

2836.1

3387.6

3 673.3

в том числе:

Восстановление сквозного движения на участке "Размыв" Кировско-Выборгской линии метрополитена

192.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Погашение убытков ГППТ "Петербургский метрополитен" от курсовой разницы по кредиту, привлеченному на строительство Правобережной линии

300.0

200.0

0.0

0.0

0.0

II

Финансирование ликвидации аварии на метрополитене за счет доходов Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга

1256.0

1700.0

1700.0

0.0

0.0

III

Капитальные расходы Территориального дорожного фонда Санкт-Петербурга

2142.1

2402.2

3071.0

5462.8

6207.3

в том числе:

Расходы на реализацию целевой программы "Стабилизация и развитие наземного пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге на 1999-2003 годы"

0.0

342.2

487.0

593.7

0.0

IV

Новые инвестиционные проекты, финансируемые под гарантии Санкт-Петербурга

2091.5

2292.5

1900.0

1900.0

1540.0

ВСЕГО

8462.2

9430.7

9739.1

11000.4

11680.6