Номер строки | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
1. | Количество специалистов | Чел. | 35 | |
2. | Продолжительность работы | Мес. | 12 | |
3. | Общие трудозатраты | Чел.мес. | 65,0 | |
4. | Средняя заработная плата в месяц | Руб./мес | 3000,0 | |
5. | Заработная плата | Руб. | 195000,0 | стр.3*стр.4 |
6. | Ставка единого социального налога | 0,316 | по договорам подряда | |
7. | Сумма единого социального налога | Руб. | 61620,0 | стр.5*стр.6 |
8. | Материалы, комплектующие | Руб. | 7269,0 | Оценка затрат на оплату материалов для компьютерной техники |
9. | Ставка накладных расходов | 0,2 | ||
10. | Сумма накладных расходов | Руб. | 52778,0 | (стр.5.+стр.7+стр.8)*стр.9 |
11. | Всего расходов | Руб. | 316667,0 | стр.5.+стр.7+стр.8+стр.10 |
12. | Ставка НДС | 0,2 | ||
13 | Сумма НДС | Руб. | 63333,0 | стр.11*стр.12 |
Итого: | Руб. | 380000,0 | стр.11+стр.13 |
13. Оценка затрат на выполнение пункта 9 Плана мероприятий "Материально-техническое обеспечение и закупка оборудования для реализации программы реабилитации здоровья населения на базе городских лечебно-профилактических учреждений" составляет 900,0 тыс.руб., что соответствует 45% от суммы средств, предусмотренных для финансирования программы из городского бюджета. Перечень диагностического и лечебного оборудования, закупаемого для оснащения Муниципальной детской городской больницы N 16 в 2003 году будет определен по результатам освоения и отработки технологий и методов клинико-лабораторного обследования и лечения детей с экологически обусловленными патологиями с учетом возможностей других лечебно-профилактических учреждений города, в частности, Центра лабораторной диагностики болезней матери и ребенка (город Екатеринбург).
14. Оценка затрат на выполнение пункта 10 Плана мероприятий "Проведение организационно-технических мероприятий по созданию в городе системы реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях и оценка ее эффективности" составляет 150,0 тыс.руб. Работа выполняется специалистами Уральского регионального центра экологической эпидемиологии, Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Екатеринбурге, Уральской государственной медицинской академии, Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий. Оценочный расчет затрат приведен в таб. 11.
Таб. 11