Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 30321287,881 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 7889222,200 тыс. руб., из средств бюджета города Москвы - 9735180,300 тыс. руб., из средств бюджета Республики Крым - 12612608,270 тыс. руб., из местного бюджета - 74837,110 тыс. руб., внебюджетные средства - 9440,000 тыс. руб., а именно по годам реализации:

из средств федерального бюджета:

2019 г. - 2316198,300 тыс. руб.;

2020 г. - 582724,900 тыс. руб.;

2021 г. - 321828,000 тыс. руб.;

2022 г. - 165541,000 тыс. руб.;

2023 г. - 1400900,000 тыс. руб.;

2024 г. - 3102030,000 тыс. руб.;

из средств бюджета города Москвы:

2019 г. - 0,000 тыс. руб.;

2020 г. - 3109377,300 тыс. руб.;

2021 г. - 3727016,100 тыс. руб.;

2022 г. - 2898786,900 тыс. руб.;

2023 г. - 0,000 тыс. руб.;

2024 г. - 0,000 тыс. руб.;

из средств бюджета Республики Крым:

2019 г. - 2202244,077 тыс. руб.;

2020 г. - 1725646,643 тыс. руб.;

2021 г. - 1522338,060 тыс. руб.;

2022 г. - 2742505,633 тыс. руб.;

2023 г. - 2123025,214 тыс. руб.;

2024 г. - 2296848,643 тыс. руб.;

из местного бюджета:

2019 г. - 20224,737 тыс. руб.;

2020 г. - 30433,357 тыс. руб.;

2021 г. - 16427,800 тыс. руб.;

2022 г. - 2014,699 тыс. руб.;

2023 г. - 2576,552 тыс. руб.;

2024 г. - 3159,965 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

2019 г. - 9440,000 тыс. руб.;

2020 г. - 0,000 тыс. руб.;

2021 г. - 0,000 тыс. руб.;

2022 г. - 0,000 тыс. руб.;

2023 г. - 0,000 тыс. руб.;

2024 г. - 0,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К концу 2024 года ожидается достижение результатов:

количество пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом:

- городское сообщение - 187303,0 тыс. чел.;

- пригородное и междугородное сообщение - 491045,8 тыс. пасс./км;

количество автомобильного транспорта, закупленного Республикой Крым в рамках Программы некоммерческого лизинга наземного пассажирского и морского транспорта на территориях Республики Крым и г. Севастополя, за который уплачиваются лизинговые платежи:

- наземного электрического транспорта - 138 единиц техники;

- автобусов - 237 единиц техники;

количество человек, прошедших обучение (повышение квалификации) в рамках выполнения государственного задания:

- по подготовке водителей категории "Д" в ГАУ РК "КрАУК" - 23 чел.;

- по переподготовке водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "Д" в ГАУ РК "КрАУК" - 120 чел.;

готовность 4 объектов портовой инфраструктуры Республики Крым к качественному обслуживанию пассажиров и обеспечению морского транспортного сообщения;

осуществление капитального ремонта кровли здания ГАУ РК "КрАУК" по адресу: г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 6, - 1222,4 кв. м;

количество привлеченных подразделений транспортной безопасности и оборудованных транспортных средств для защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов:

- постов охраны - 50;

- групп быстрого реагирования - 6;

- единиц техники - 249;

приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым - 7 единиц техники;

проведение реконструкции причала эстакадного типа в г. Алупке - 89,5 м;

доля рейсов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, выполненных с соблюдением расписания, - не менее 90%;

исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей и оплате труда - да;

создание единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками - 1 единица;

создание новых рабочих мест на базе единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками - 18 чел.;

создание условий для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском и/или пригородном сообщениях на территории Республики Крым:

- автобусов среднего класса - не менее 52 единиц;

- автобусов малого класса - не менее 64 единиц;

готовность документации по итогам разработки технико-экономического обоснования по мероприятию "Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым" - 100%;

количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос - 1 единица;

обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым;

количество приобретенного подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 6 единиц;

исполнение обязательств по уплате налогов, сборов и обязательных платежей и погашению задолженности перед ГУП РК "Крымэнерго" - да;

количество проведенных ремонтов авиационной техники, капитально-восстановительный ремонт вертолета Ми-8МТВ (или Ми-8Т) - 4 штуки;

приобретение основных средств для ГУП РК "КМППЖТ" в государственную собственность на праве хозяйственного ведения - 7 единиц;

приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:

- трамваев - 27 единиц техники;

- автобусов - 820 единиц техники;

приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым и государственных унитарных предприятий Республики Крым - 393 единицы техники;

строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - 1 единица;

переоборудование легковых автомобилей на использование газомоторного топлива - 51 единица;

- переоборудование дорожной техники на использование газомоторного топлива - 30 единиц;

исполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности ГУП РК "Крымавтотранс" перед перевозчиками - 114 организаций;

- исполнение обязательств ГУП РК "Крымские морские порты" по возврату заемных средств по договору с Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" - 100%;

проведение капитального ремонта, ремонта и благоустройства объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым - 1 единица;

проведение ремонта и обновления транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, - 46 единиц техники;

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом:

- городское сообщение - 117478,2 тыс. чел.;

- пригородное и междугородное сообщение - 592432,2 тыс. пасс./км;

количество пассажиров, перевезенных автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом муниципальными предприятиями:

- городское сообщение - 35950,14 тыс. чел.;

- пригородное и междугородное сообщение - 15577,77 тыс. пасс./км;

количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - 434008,05 тыс. пасс./км;

проведение мероприятий по расширению зоны обслуживания и увеличению объемов выполняемых работ ГУП РК "КМППЖТ":

- приобретение деталей и устройств для ремонта тепловозов ТГМ 4 - 6 единиц;

- приобретение дизельного топлива - 105000 литров;

- приобретение опоры для рельсов (шпалы) - 1600 штук;

оборудование транспортных средств для пассажирских перевозок бактерицидными рециркуляторами воздуха - 570 единиц техники;

автоматизация учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - да;

создание "Сквозных" технологий преимущественно на основе отечественных разработок в рамках Регионального проекта "Цифровые технологии" - 1 условная единица

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 27397550,853 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 7889222,200 тыс. руб., из средств бюджета города Москвы - 9735180,300 тыс. руб., из средств бюджета Республики Крым - 9688871,243 тыс. руб., из местного бюджета - 74837,110 тыс. руб., внебюджетные средства - 9440,000 тыс. руб., а именно по годам реализации:

из средств федерального бюджета:

2019 г. - 2316198,300 тыс. руб.;

2020 г. - 582724,900 тыс. руб.;

2021 г. - 321828,000 тыс. руб.;

2022 г. - 165541,000 тыс. руб.;

2023 г. - 1400900,000 тыс. руб.;

2024 г. - 3102030,000 тыс. руб.;

из средств бюджета города Москвы:

2019 г. - 0,000 тыс. руб.;

2020 г. - 3109377,300 тыс. руб.;

2021 г. - 3727016,100 тыс. руб.;

2022 г. - 2898786,900 тыс. руб.;

2023 г. - 0,000 тыс. руб.;

2024 г. - 0,000 тыс. руб.;

из средств бюджета Республики Крым:

2019 г. - 2202244,077 тыс. руб.;

2020 г. - 1725646,643 тыс. руб.;

2021 г. - 1522338,059 тыс. руб.;

2022 г. - 1774184,706 тыс. руб.;

2023 г. - 1202461,661 тыс. руб.;

2024 г. - 1261996,096 тыс. руб.;

из местного бюджета:

2019 г. - 20224,737 тыс. руб.;

2020 г. - 30433,357 тыс. руб.;

2021 г. - 16427,800 тыс. руб.;

2022 г. - 2014,699 тыс. руб.;

2023 г. - 2576,552 тыс. руб.;

2024 г. - 3159,965 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

2019 г. - 9440,000 тыс. руб.;

2020 г. - 0,000 тыс. руб.;

2021 г. - 0,000 тыс. руб.;

2022 г. - 0,000 тыс. руб.;

2023 г. - 0,000 тыс. руб.;

2024 г. - 0,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К концу 2024 года ожидается достижение результатов:

количество пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом:

- городское сообщение - 187430,2 тыс. чел.;

- пригородное и междугородное сообщение - 484224,1 тыс. пасс./км;

количество автомобильного транспорта, закупленного Республикой Крым в рамках Программы некоммерческого лизинга наземного пассажирского и морского транспорта на территориях Республики Крым и г. Севастополя, за который уплачиваются лизинговые платежи:

- наземного электрического транспорта - 138 единиц техники;

- автобусов - 237 единиц техники;

количество человек, прошедших обучение (повышение квалификации) в рамках выполнения государственного задания:

- по подготовке водителей категории "Д" в ГАУ РК "КрАУК" - 23 чел.;

- по переподготовке водителей транспортных средств с категории "C" на категорию "Д" в ГАУ РК "КрАУК" - 120 чел.;

готовность 4 объектов портовой инфраструктуры Республики Крым к качественному обслуживанию пассажиров и обеспечению морского транспортного сообщения;

осуществление капитального ремонта кровли здания ГАУ РК "КрАУК" по адресу: г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 6, - 1222,4 кв. м;

количество привлеченных подразделений транспортной безопасности и оборудованных транспортных средств для защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов:

- постов охраны - 50;

- групп быстрого реагирования - 6;

- единиц техники - 249;

приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым - 7 единиц техники;

проведение реконструкции причала эстакадного типа в г. Алупке - 89,5 м;

доля рейсов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, выполненных с соблюдением расписания, - не менее 90%;

исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей и оплате труда - да;

создание единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками - 1 единица;

создание новых рабочих мест на базе единого технического центра для автоматизированного мониторинга, контроля и управления транспортными потоками - 18 чел.;

создание условий для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском и/или пригородном сообщениях на территории Республики Крым:

- автобусов среднего класса - не менее 52 единиц;

- автобусов малого класса - не менее 64 единиц;

готовность документации по итогам разработки технико-экономического обоснования по мероприятию "Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым" - 100%;

количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос - 1 единица;

обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым;

количество приобретенного подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 6 единиц;

исполнение обязательств по уплате налогов, сборов и обязательных платежей и погашению задолженности перед ГУП РК "Крымэнерго" - да;

количество проведенных ремонтов авиационной техники:

- капитально-восстановительный ремонт вертолета Ми-8МТВ (или Ми-8Т) - 4 штуки;

приобретение основных средств для ГУП РК "КМППЖТ" в государственную собственность на праве хозяйственного ведения - 7 единиц;

приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:

- трамваев - 27 единиц техники;

- автобусов - 820 единиц техники;

приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым и государственных унитарных предприятий Республики Крым - 393 единицы техники;

строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - 1 единица;

переоборудование легковых автомобилей на использование газомоторного топлива - 51 единица;

переоборудование дорожной техники на использование газомоторного топлива - 30 единиц;

исполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности ГУП РК "Крымавтотранс" перед перевозчиками - 114 организаций;

исполнение обязательств ГУП РК "Крымские морские порты" по возврату заемных средств по договору с Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" - 100%;

проведение капитального ремонта, ремонта и благоустройства объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым - 1 единица;

проведение ремонта и обновления транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, - 46 единиц техники;

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом:

- городское сообщение - 108990,9 тыс. чел.,

- пригородное и междугородное сообщение - 564863,2 тыс. пасс./км;

количество пассажиров, перевезенных муниципальными предприятиями автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом:

- городское сообщение - 35950,14 тыс. чел.;

- пригородное и междугородное сообщение - 15577,77 тыс. пасс./км;

количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - 434008,05 тыс. пасс./км;

проведение мероприятий по расширению зоны обслуживания и увеличению объемов выполняемых работ ГУП РК "КМППЖТ", в том числе:

- приобретение деталей и устройств для ремонта тепловозов ТГМ 4 - 6 единиц;

- приобретение дизельного топлива - 80000 литров;

приобретение опоры для рельсов (шпалы) - 900 штук

оборудование транспортных средств для пассажирских перевозок бактерицидными рециркуляторами воздуха - 570 единиц техники;

автоматизация учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - да;

создание "Сквозных" технологий преимущественно на основе отечественных разработок в рамках Регионального проекта "Цифровые технологии" - 1 условная единица