"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 201204367,5 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 22922104,9 | 20310912,2 | 16415364,6 | 12105397,4 | 13432177,3 | 11898652,1 |
федеральный бюджет | 5194611,4 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 253555,9 | 318052,3 | 278638,0 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 174326793,9 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 21131424,6 | 18386177,3 | 13585060,0 | 8874311,7 | 8736162,5 | 9895854,9 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4094243,9 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 462671,4 | 214350,4 | 244221,6 | 182403,7 | 187837,6 | 288113,9 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 17556965,3 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1074453,0 | 1392332,2 | 2307445,0 | 2859621,5 | 4441783,3 | 1714683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 35142298,2 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 5146734,5 | 2891528,0 | 2706364,0 | 2134091,1 | 1948642,4 | 3052415,5 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 25730787,2 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 3714752,0 | 1660187,5 | 1211456,5 | 1210032,1 | 1212483,7 | 2212483,7 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2336258,5 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 423122,5 | 177920,1 | 210244,2 | 156369,8 | 164475,4 | 268248,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 7005106,1 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1008860,0 | 1053420,4 | 1284663,3 | 767689,2 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 91095935,4 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 14931568,0 | 14790737,9 | 9365391,3 | 5407339,6 | 6239829,0 | 6142316,5 |
федеральный бюджет | 1757041,5 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 142393,8 | 61026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 88731833,6 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 14913320,0 | 14578843,3 | 9268977,5 | 5395771,8 | 6228307,7 | 6130795,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 535863,4 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 18248,0 | 19663,0 | 14028,7 | 11567,8 | 11521,3 | 11521,3 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 71196,9 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49837,8 | 21359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 15573728,7 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 1632494,7 | 1743364,1 | 2224005,2 | 2505543,7 | 1983179,9 | 832394,9 |
федеральный бюджет | 2740009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 210968,7 | 174206,2 | 217612,0 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 10187894,1 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1344632,3 | 1455423,0 | 1687140,7 | 1234197,4 | 1104855,2 | 824071,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 282636,5 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 15655,7 | 16460,9 | 19239,9 | 14376,3 | 11830,8 | 8323,9 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 2363188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 97274,0 | 300012,6 | 1067909,5 | 800100,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5498928,6 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 38025,9 | 1346,1 | 1010,1 | 2020,2 | 1010,1 | 2020,2 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3506296,0 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 37649,6 | 1332,6 | 1000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 79128,3 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 376,3 | 13,5 | 10,1 | 20,2 | 10,1 | 20,2 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 12288995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 1173281,8 | 883936,1 | 2118594,0 | 2056402,8 | 3259515,9 | 1869505,0 |
федеральный бюджет | 44039,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42587,2 | 1452,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 6102017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 1121070,7 | 690390,9 | 1416485,3 | 1032310,4 | 189515,9 | 726505,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 5268,9 | 292,9 | 698,7 | 69,6 | 0,0 | 0,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 6134587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 701410,0 | 1024022,8 | 3070000,0 | 1143000,0 |