"Приложение N 4-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Молодежь города Омска" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Цель муниципальной программы города Омска - создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи | ||||||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: "Молодежь города Омска" | ||||||||||||||||||||||
1 | Задача - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | Всего, в том числе: | 386383080,20 | 58961925,38 | 67616627,34 | 63890075,40 | 65080785,11 | 65416853,98 | 65416812,99 | x | x | x | x | x | x | |||||||
1. Бюджет города Омска | 385483080,20 | 58961925,38 | 66716627,34 | 63890075,40 | 65080785,11 | 65416853,98 | 65416812,99 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1 | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью, в том числе: | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 375983767,50 | 57390343,68 | 65113334,14 | 62315857,70 | 63497378,41 | 63833447,28 | 63833406,29 | Количество мероприятий для детей и молодежи | единиц | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | ||||
1. Бюджет города Омска | 375083767,50 | 57390343,68 | 64213334,14 | 62315857,70 | 63497378,41 | 63833447,28 | 63833406,29 | Объем оказанных социальных услуг детям и молодежи, в том числе: психологические, юридические, информационные | человек | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетителей бюджетного учреждения города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр", клубов для детей и молодежи | человек | 71000 | 70650 | 71000 | 41600 | 41600 | 41600 | |||||||
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, в том числе: | 1022727,27 | 0,00 | 1022727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, муниципальных учреждений сферы молодежной политики | единиц | - | 5 | - | - | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 122727,27 | 0,00 | 122727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.2 | Мероприятия в сфере молодежной политики | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 9399312,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1574217,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | человек | 297000 | 296500 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 9399312,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1574217,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | |||||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | |||||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | |||||||||||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 48056,00 | 10000,00 | 0,00 | 8056,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 48056,00 | 10000,00 | 0,00 | 8056,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 305319,50 | 48575,00 | 21450,50 | 55294,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 305319,50 | 48575,00 | 21450,50 | 55294,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 47561,00 | 10000,00 | 100,00 | 7461,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 47561,00 | 10000,00 | 100,00 | 7461,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||
1.3 | Представление грантов на разработку и выполнение проектов в сфере молодежной политики | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проектов в сфере молодежной политики, поддержанных грантами в форме субсидий | единиц | - | не менее 5 | - | - | - | - | ||||
1. Бюджет города Омска | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2 | Задача - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 582013226,77 | 143393551,87 | 130565931,48 | 128464169,25 | 67035193,13 | 56077472,74 | 56476908,30 | x | x | x | x | x | x | |||||||
1. Бюджет города Омска | 379405584,50 | 65913819,51 | 63017047,69 | 70885143,13 | 67035193,13 | 56077472,74 | 56476908,30 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 204607642,27 | 77479732,36 | 67548883,79 | 57579026,12 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 341458562,86 | 55052588,96 | 53805836,27 | 63094707,05 | 56951049,54 | 56077472,74 | 56476908,30 | x | x | x | x | x | x | ||||||
1. Бюджет города Омска | 341458562,86 | 55052588,96 | 53805836,27 | 63094707,05 | 56951049,54 | 56077472,74 | 56476908,30 | |||||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 108858425,23 | 55052588,96 | 53805836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 108858425,23 | 55052588,96 | 53805836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | 5 | - | - | - | - | |||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 232600137,63 | 0,00 | 0,00 | 63094707,05 | 56951049,54 | 56077472,74 | 56476908,30 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 2367 | 1928 | 3156 | 3156 | ||||||
1. Бюджет города Омска | 232600137,63 | 0,00 | 0,00 | 63094707,05 | 56951049,54 | 56077472,74 | 56476908,30 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 175147436,18 | 88340962,91 | 15589640,67 | 62560473,44 | 8656359,16 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||||||
1. Бюджет города Омска | 28869793,91 | 10861230,55 | 1870756,88 | 7481447,32 | 8656359,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 146277642,27 | 77479732,36 | 13718883,79 | 55079026,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 128855107,81 | 88340962,91 | 15589640,67 | 22210293,53 | 2714210,70 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | человек | 9500 | 10801 | 8650 | 9957 | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 18489125,66 | 10861230,55 | 1870756,88 | 3042927,53 | 2714210,70 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | |||||||
2. Областной бюджет | 110365982,15 | 77479732,36 | 13718883,79 | 19167366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 8908 | - | - | - | - | - | |||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | 425 | - | - | 120 | - | - | |||||||||||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных прочими организациями | человек | 475 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 46292328,37 | 0,00 | 0,00 | 40350179,91 | 5942148,46 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 977 | 1928 | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 10380668,25 | 0,00 | 0,00 | 4438519,79 | 5942148,46 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | - | - | 3637 | 3862 | - | - | |||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | - | - | - | 477 | - | - | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 35911660,12 | 0,00 | 0,00 | 35911660,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | процент | - | - | 4,8 | 5,8 | - | - | |||||||
2.3 | Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 20619244,37 | 0,00 | 15113636,36 | 2808988,76 | 2696619,25 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||||||
1. Бюджет города Омска | 2819244,37 | 0,00 | 1813636,36 | 308988,76 | 696619,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 17800000,00 | 0,00 | 13300000,00 | 2500000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 15113636,36 | 0,00 | 15113636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | 100 | - | - | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 1813636,36 | 0,00 | 1813636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 13300000,00 | 0,00 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 5505608,01 | 0,00 | 0,00 | 2808988,76 | 2696619,25 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | - | 100 | 100 | - | - | ||||||
1. Бюджет города Омска | 1005608,01 | 0,00 | 0,00 | 308988,76 | 696619,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 4500000,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.4 | Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 46787983,36 | 0,00 | 46056818,18 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году | x | x | x | x | x | x | |||||
1. Бюджет города Омска | 6257983,36 | 0,00 | 5526818,18 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 40530000,00 | 0,00 | 40530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 46056818,18 | 0,00 | 46056818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | процент | - | 100 | - | - | - | - | |||||||
1. Бюджет города Омска | 5526818,18 | 0,00 | 5526818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 40530000,00 | 0,00 | 40530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | процент | - | - | - | 100 | - | - | |||||||
1. Бюджет города Омска | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731165,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 970396306,97 | 202355477,25 | 198182558,82 | 192354244,65 | 134115978,24 | 121494326,72 | 121893721,29 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 764888664,70 | 124875744,89 | 129733675,03 | 134775218,53 | 132115978,24 | 121494326,72 | 121893721,29 | |||||||||||||||
2. Областной бюджет | 205507642,27 | 77479732,36 | 68448883,79 | 57579026,12 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
"