Наименование государственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета

(далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

за весь период реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Развитие архивного дела во Владимирской области

Всего по программе

x

x

x

x

Всего

43975,835

44423,985

44753,396

66778,606

59023,803

60376,263

38510,2

38510,2

396352,288

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

25531,4

26343,7

28293,7

50443,4

49041,6

50475,8

37561,7

37561,7

305253,0

Местный бюджет

17844,435

17280,285

15459,696

15265,706

8982,203

8715,463

-

-

83547,788

x

x

x

x

Внебюджетный источник

600,0

800,0

1000,0

1069,5

1000,0

1185,0

948,5

948,5

7551,5

Основное мероприятие 1. Исполнение функций уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела, в том числе:

x

x

x

x

Всего

5066,3

5183,8

5673,7

6050,2

540,0

546,0

546,0

546,0

24152,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600123190

244

Областной бюджет

5066,3

5183,8

5673,7

6050,2

540,0

546,0

546,0

546,0

24152,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1. Расходы на обеспечение функций государственных органов

Департамент юстиции

Всего

350,8

279,8

251,8

280,0

-

-

-

-

1162,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

350,8

279,8

251,8

280,0

-

-

-

-

1162,4

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

Департамент юстиции

Всего

4175,5

4364,0

5086,2

5230,2

-

-

-

-

18855,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

4175,5

4364,0

5086,2

5230,2

-

-

-

18855,9

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Развитие информационно-технологической структуры, научно-методическая, редакционно-издательская и организационная деятельность

Департамент юстиции

Всего

540,0

540,0

335,7

540,0

540,0

546,0

546,0

546,0

4133,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600123190

244

Областной бюджет

540,0

540,0

335,7

540,0

540,0

546,0

546,0

546,0

4133,7

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2. Содержание ГБУВО "ГАВО", в том числе:

Департамент юстиции

x

x

x

x

Всего

21065,1

21959,9

23620,0

30443,7

37501,6

38714,8

37964,2

37964,2

249233,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

000

Областной бюджет

20465,1

21159,9

22620,0

29374,2

36501,6

37529,8

37015,7

37015,7

241167,9

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

600,0

800,0

1000,0

1069,5

1000,0

1185,0

948,5

948,5

7551,5

2.1. Обеспечение хозяйственной деятельности ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

Всего

1433,0

1451,1

1442,8

1468,0

1387,0

1288,0

1288,0

1374,0

11131,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

611

Областной бюджет

1433,0

1451,1

1442,8

1468,0

1387,0

1288,0

1288,0

1374,0

11131,9

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Выполнение ГБУВО "ГАВО" государственного задания на выполнение государственных услуг

Департамент юстиции

x

x

x

x

Всего

16572,1

17248,8

19001,8

26192,2

27114,6

28241,8

27727,7

27641,7

189738,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

611

Областной бюджет

16572,1

17248,8

19001,8

26192,2

27114,6

28241,8

27727,7

27641,7

189738,7

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Установка пожарной сигнализации в здании архивохранилища ГБУВО "ГАВО" по адресу: г. Владимир, ул. Батурина, 8-а

Департамент юстиции

Всего

1156,0

-

-

-

-

-

-

-

1156,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1156,0

-

-

-

-

-

-

-

1156,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Установка системы вентиляции и кондиционирования на первом этаже архивохранилища ГБУВО "ГАВО" по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, 55

Департамент юстиции

x

x

x

x

Всего

844,0

-

-

-

-

-

-

-

844,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

844,0

-

-

-

-

-

-

-

844,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5. Восстановление и обслуживание грузопассажирского лифта в здании архивохранилища по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 40-а

Департамент юстиции

x

x

x

x

Всего

-

1184,087

-

-

-

-

-

-

1184,087

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1184,087

-

-

-

-

-

-

1184,087

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6. Создание и поддержание надлежащих условий для персонала ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

x

x

x

x

Всего

600,0

800,0

1000,0

1069,5

1000,00

1185,0

948,5

948,5

7551,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

600,0

800,0

1000,0

1069,5

1000,00

1185,0

948,5

948,5

7551,5

2.7. Приобретение средств санитарно-гигиенической обработки документов ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

Всего

340,55

-

-

-

460,0

-

-

-

800,55

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

340,55

-

-

-

460,0

-

-

-

800,55

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8. Закупка архивных коробов и картонирование документов ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

Всего

119,45

460,0

245,54

187,524

599,902

323,427

-

-

1935,843

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

119,45

460,0

245,54

187,524

599,902

323,427

-

-

1935,843

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9. Ремонт действующих зданий и помещений архивохранилищ ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

1230,18

-

-

-

-

1230,18

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

1230,18

-

-

-

-

1230,18

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10. Замена устаревшего оборудования системы вентиляции и кондиционирования в архивохранилище по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 40-а <*>

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11. Закупка оборудования для создания страхового фонда особо ценных документов <*>

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12. Установка системы автоматического пожаротушения в архивохранилище по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 40-а

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

-

-

-

-

8000,0

8000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

8000,0

8000,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13. Приобретение автотранспортного средства для нужд ГБУВО "ГАВО"

Департамент юстиции

Всего

-

621,704

-

-

-

-

-

-

621,704

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

621,704

-

-

-

-

-

-

621,704

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14. Перевод угольной котельной на газовое топливо в здании архивохранилища ГБУВО "ГАВО" по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, д. 55

Департамент юстиции

Всего

-

194,209

1297,56

-

-

-

-

-

1491,769

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

194,209

1297,56

-

-

-

-

-

1491,769

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- разработка проектной документации газификации здания архивохранилища ГБУВО "ГАВО" по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, д. 55

Областной бюджет

-

194,209

-

-

-

-

-

-

194,209

- выполнение строительно-монтажных работ по газификации здания архивохранилища ГБУВО "ГАВО" по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, д. 55

Областной бюджет

-

-

1297,56

-

-

-

-

-

1297,56

2.15. Разработка проектно-сметной документации для строительства здания для нужд государственного архива Владимирской области (проведение проектно-изыскательских работ)

Департамент юстиции

Всего

-

-

480,0

-

-

-

-

-

480,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

480,0

-

-

-

-

-

480,0

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16. Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию образования государственной архивной службы Владимирской области

Департамент юстиции

Всего

-

-

152,3

-

-

-

-

-

152,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

152,3

-

-

-

-

-

152,3

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17. Организация удаленного доступа к документам Архивного фонда Владимирской области

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

296,296

-

5841,4

4500,0

-

10637,696

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

296,296

-

5841,4

4500,0

-

10637,696

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетный источник

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- приобретение веб-сервера

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

2000,0

-

2000,0

- приобретение компьютерного оборудования

Областной бюджет

-

-

-

296,296

-

-

1800,0

-

2096,296

- приобретение сканирующего оборудования

Областной бюджет

-

-

-

-

-

4300,0

-

-

4300,0

- приобретение сетевого хранилища

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

700,0

-

700,0

- оказание услуг по комплексной информатизации Государственного архива Владимирской области с использованием программно-информатизационной платформы "КАИСА-Архив", созданию единой информационной системы архива

Областной бюджет

-

-

-

-

-

1541,4

-

-

1541,4

2.18. Текущий ремонт фасадов зданий архивохранилищ

Департамент юстиции

Всего

-

-

-

-

6740,098

-

2000,0

-

8740,098

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518

0113

3600200590

612

Областной бюджет

-

-

-

-

6740,098

-

2000,0

-

8740,098