N п/п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2020 год

2021 год

2022 год

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1.

Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

2020 - 2022 годы

Целевой индикатор 1.

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

Значение

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Целевой индикатор 2.

Доля программных расходов в общем объеме расходов областного бюджета

%

>= 95

>= 95

>= 95

Целевой индикатор 3.

Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

%

>= 90

>= 90

>= 90

Целевой индикатор 4.

Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да/нет

Да

Да

Да

Целевой индикатор 5.

Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

%

>= 5

-

-

Целевой индикатор 6.

Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию инициативных проектов

%

-

>= 5

>= 5

Целевой индикатор 7.

Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом

Рублей

0

0

0

1

Мероприятие 1.

Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях

2020 - 2022 годы

179684,1

220208,0

346275,8

2

Мероприятие 2.

Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области, включающих в том числе региональные проекты, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2020 - 2022 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области

2020 - 2022 годы

16329,9

17115,1

14800,1

4

Мероприятие 4. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2020 - 2022 годы

15564,6

227139,1

746472,6

5

Мероприятие 5.

Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

2020 - 2022 годы

15000,0

15000,0

15000,0

6

Мероприятие 6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

7

Мероприятие 7.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства

2020 - 2022 годы

X

X

X

8

Мероприятие 8.

Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

9

Мероприятие 9.

Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций

2020 - 2022 годы

1606939,8

1631799,6

1775964,7

10

Мероприятие 10.

Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

2020 - 2022 годы

X

X

X

11

Мероприятие 11.

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области

2020 - 2022 годы

594808,5

947201,0

250000,0

12

Мероприятие 12.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления

2020 - 2022 годы

X

X

X

13

Мероприятие 13.

Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления

2020 - 2022 годы

0,0

19448,3

38422,3

14

Мероприятие 14.

Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов

2020 - 2022 годы

1060,0

1060,0

1060,0

15

Мероприятие 15.

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

2020 год

133108,8

X

X

16

Мероприятие 16.

Стимулирование муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2020 - 2022 годы

2000,0

2000,0

2000,0

17

Мероприятие 17.

Развитие информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области - внедрение информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов сбора и консолидации отчетности

2020 - 2022 годы

32211,2

37220,0

35124,9

18

Мероприятие 18.

Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области

2020 - 2022 годы

40000,0

40000,0

40000,0

19

Мероприятие 19.

Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области

2020 - 2022 годы

2922702,2

313984,8

50000,0

20

Мероприятие 20.

Реализация инициативных проектов

2021 - 2022 годы

X

146885,4

200000,0

Всего по задаче 1

5559409,1

3619061,3

3515120,4

Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом

2020 - 2022 годы

Целевой индикатор 1.

Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

<= 55

-

-

Целевой индикатор 2.

Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (с учетом высвобождаемых в 2021 - 2024 годах средств, направленных на цели, предусмотренные дополнительными соглашениями с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов)

%

-

<= 43

<= 32

Целевой индикатор 3.

Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

<= 2

<= 4

<= 6

Целевой индикатор 4.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

<= 5

<= 5

<= 5

Целевой индикатор 5.

Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

%

<= 10

<= 10

<= 10

Целевой индикатор 6.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

%

100

100

100

Целевой индикатор 7.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов (с 2021 года - не превышает 10 процентов) объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100

100

100

1

Мероприятие 1.

Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга

2020 - 2022 годы

27048,4

28908,0

79895,2

3

Мероприятие 3.

Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга

2020 - 2022 годы

X

X

X

Всего по задаче 2

27048,4

28908,0

79895,2

Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области

2020 - 2022 годы

Целевой индикатор 1.

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

%

>= 93,5

>= 93,5

>= 93,5

Целевой индикатор 2.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

тыс. рублей

Не менее 46,4 тыс. рублей

Не менее 46,7 тыс. рублей

Не менее 48,6 тыс. рублей

1

Мероприятие 1.

Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета

2020 - 2022 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов

2020 - 2022 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Продолжение работы с муниципальными образованиями Калужской области по проведению мероприятий по мобилизации доходов, в том числе по постановке на налоговый учет объектов недвижимого имущества для привлечения их к налогообложению

2020 - 2022 годы

X

X

X

4

Мероприятие 4.

Активизация работы главных администраторов доходов бюджета по собираемости неналоговых доходов в части усиления претензионной работы по взысканию задолженности, а также недопущения возникновения задолженности по текущим платежам

2020 - 2022 годы

X

X

X

5

Мероприятие 5.

Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области

2020 - 2022 годы

40909,1

55777,7

55777,7

Всего по задаче 3

40909,1

55777,7

55777,7

Задача 4.

Совершенствование финансового контроля и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности

2020 - 2022 годы

Целевой индикатор 1.

Отношение количества отмененных судами решений (актов, заключений, предписаний, представлений) по результатам контрольных мероприятий к общему количеству решений по результатам контрольных мероприятий

%

< 5

< 5

< 5

Целевой индикатор 2.

Доля просроченной кредиторской задолженности областного и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Калужской области

%

0

0

0

1

Мероприятие 1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок

2020 - 2022 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

Всего по задаче 4

0,0

0,0

0,0

Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области

2020 - 2022 годы

Целевой индикатор 1.

Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

чел.

20

20

20

Целевой индикатор 2.

Количество обучающих мероприятий, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

ед.

2

2

2

Целевой индикатор 3.

Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении

чел.

5

7

9

1

Мероприятие 1.

Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

2

Мероприятие 2.

Проведение обучающих мероприятий с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области

2020 - 2022 годы

X

X

X

3

Мероприятие 3.

Укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области

2020 - 2022 годы

117,6

176,4

259,7

Всего по задаче 5

117,6

176,4

259,7

Итого по программе

5627484,2

3703923,4

3651053,0