3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 27900081,4 | 3173051,5 | 3532591,5 | 3629541,7 | 4232229,3 | 4311810,1 | 4452490,8 | 4568366,5 | Охват детей дошкольными ОУ (отношение численности детей, посещающих дошкольные ОУ, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), % | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | КО, МДОУ |
МБ | 10122602,7 | 1199188,7 | 1338348,4 | 1328612,2 | 1536925,6 | 1487218,8 | 1587517,4 | 1644791,6 | ||||||||||||
ОБ | 17777478,7 | 1973862,8 | 2194243,1 | 2300929,5 | 2695303,7 | 2824591,3 | 2864973,4 | 2923574,9 | ||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 9198313,6 | 1138081,4 | 1241517,8 | 1225105,4 | 1389213,9 | 1315507,9 | 1415806,5 | 1473080,7 | Количество МДОУ, ед. | 69 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | КО, МДОУ |
МБ | 9198313,6 | 1138081,4 | 1241517,8 | 1225105,4 | 1389213,9 | 1315507,9 | 1415806,5 | 1473080,7 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 1800691,9 | 1800691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в МДОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | 17707,1 | - | - | - | - | - | - | КО, МДОУ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. | 0,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 1800691,9 | 1800691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных ОУ, ед. | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. | 17,7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 14284727,6 | 0,0 | 2004049,6 | 2055165,1 | 2454547,7 | 2543866,5 | 2584248,6 | 2642850,1 | Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | - | 17685,1 | 17637 | 16534,5 | 16111 | 16111 | 16111 | КО, МДОУ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. | - | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ОБ | 14284727,6 | 0,0 | 2004049,6 | 2055165,1 | 2454547,7 | 2543866,5 | 2584248,6 | 2642850,1 | Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных ОУ, ед. | - | 34,7 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. | - | 21,3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных ОУ, ед. | - | 8,7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
1.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 5867,9 | 863,4 | 850,5 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 5867,9 | 863,4 | 850,5 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | ||||||||||||
1.5 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 13928,0 | 1783,8 | 1814,0 | 2158,5 | 1808,1 | 2121,2 | 2121,2 | 2121,2 | Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ОУ, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 13928,0 | 1783,8 | 1814,0 | 2158,5 | 1808,1 | 2121,2 | 2121,2 | 2121,2 | ||||||||||||
1.6 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 696401,9 | 89189,7 | 90698,4 | 107922,7 | 90405,4 | 106061,9 | 106061,9 | 106061,9 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | КО, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 696401,9 | 89189,7 | 90698,4 | 107922,7 | 90405,4 | 106061,9 | 106061,9 | 106061,9 | ||||||||||||
1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 - 2021 | Всего: в т.ч.: | 944515,8 | 81334,0 | 96830,6 | 103506,8 | 147711,7 | 171710,9 | 171710,9 | 171710,9 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 944515,8 | 81334,0 | 96830,6 | 103506,8 | 147711,7 | 171710,9 | 171710,9 | 171710,9 | ||||||||||||
1.8 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 - 2021 | Всего: в т.ч.: | 924289,1 | 61107,3 | 96830,6 | 103506,8 | 147711,7 | 171710,9 | 171710,9 | 171710,9 | |||||||||
МБ | 924289,1 | 61107,3 | 96830,6 | 103506,8 | 147711,7 | 171710,9 | 171710,9 | 171710,9 | ||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.9 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2020 | Всего: в т.ч.: | 31345,6 | 0,0 | 0,0 | 31345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ОБ | 31345,6 | 0,0 | 0,0 | 31345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 27900081,4 | 3173051,5 | 3532591,5 | 3629541,7 | 4232229,3 | 4311810,1 | 4452490,8 | 4568366,5 | |||||||||||
МБ | 10122602,7 | 1199188,7 | 1338348,4 | 1328612,2 | 1536925,6 | 1487218,8 | 1587517,4 | 1644791,6 | ||||||||||||
ОБ | 17777478,7 | 1973862,8 | 2194243,1 | 2300929,5 | 2695303,7 | 2824591,3 | 2864973,4 | 2923574,9 |