Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы

Всего

2 805 290,5

4 408 946,3

5 254 818,5

1 853 113,6

1 853 113,6

0,0

областной бюджет

2 723 480,5

4 382 475,8

3 890 741,5

1 853 113,6

1 853 113,6

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

81 810,0

26 470,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма "Транспорт"

Всего

1 016 780,5

2 349 404,7

3 243 990,4

709 114,4

709 114,4

0,0

областной бюджет

934 970,5

2 322 934,2

1 879 913,4

709 114,4

709 114,4

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

81 810,0

26 470,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2

Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд"

Всего

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 364 077,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы

1

Подпрограмма "Транспорт"

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн чел.

130,0

104,0

110,0

100,0

100,0

-

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом

млн чел.

75,0

70,0

50,0

50,0

50,0

-

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом

процентов

90,0

90,0

92,0

92,0

92,0

-

1.1

Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд"

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

шт.

139

341

237

-

-

-

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом

процентов

-

-

-

-

-

-

Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

6,7

9,0

-

-

-

-

1.1.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

8,9

27,7

35,0

38,3

38,3

-

1.2

Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта"

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

-

0,75

0,75

-

-

-

-

1.2.1

Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

шт.

-

4

-

-

-

-

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта

шт.

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта

шт.

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта

шт.

39

-

-

-

-

-

1.2.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

1.3

Региональный проект "Чистый воздух"

1.3.1

Мероприятие "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

процентов

-

97

-

-

-

-

1.3.1.1

Обновление подвижного состава общественного транспорта

Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта

шт.

-

4

-

-

-

-

1.3.2

Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта, и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд"

Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период

процентов

-

-

96

92

86

-

1.4

Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры"

Техническая степень готовности строящегося объекта

процентов

0

100

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2"

есть/нет

-

-

есть

-

-

-

1.5

Мероприятие "Строительство АГНКС"

Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС

ед.

2

-

-

-

-

-

1.6

Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд"

Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд

шт.

50

40

-

-

-

-

Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд

Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд

шт.

-

9

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети"

Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального телевещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального радиовещания

процентов

-

-

-

-

-

-

Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет"

ед.

-

-

-

-

-

-

Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания

процентов

-

-

-

-

-

-

2.1

Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных комплексов связи

шт.

-

-

-

-

-

-

2.2

Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

шт.

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе

2.2.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи"

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

ед.

24

24

21

21

21

-

Транспортная подвижность населения Кемеровской области - Кузбасса

поездок/1 житель

105,0

105,0

80,0

80,0

80,0

-

3.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"

Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы

процентов

1,3

0,8

0,6

1,4

1,4

-

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе

процентов

54,5

54,5

53,2

53,2

53,2

-

3.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

125

125

83

83

83

-

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

274

195

71

71

71

-

3.3

Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения"

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

-

-

-

-

-

-

Средняя наполняемость вагона

чел.

19

16

17

17

17

-

3.3.1

Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе

Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом

млн чел.

4,4

3,0

3,6

3,6

3,6

-

3.3.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы

процентов

0,9

0,6

0,5

1,3

1,3

-

3.4

Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

95,0

95,0

-

-

-

-

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе

Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

-

-

91,1

91,0

91,0

-

3.4.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

-

-

-

3.5

Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Перевезено пассажиров воздушным транспортом

тыс. чел.

11,0

50,0

-

-

-

-

Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта

ед.

-

-

1 876

2 088

2 088

-

3.6

Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

309,6

-

-

-

-

-

3.6.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

192,1

-

-

-

-

-

3.6.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

117,5

-

-

-

-

-

3.7

Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

356,2

371,9

371,9

371,9

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении

тыс. чел.

10 264,3

-

10 777,9

-

-

-

3.7.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

233,8

258,0

258,0

258,0

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "город Кемерово"

тыс. чел.

3 619,9

-

4 191,8

-

-

-

3.7.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ"

Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения

тыс. часов

-

122,4

122,8

122,8

122,8

-

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Новокузнецкий городской округ"

тыс. чел.

5 170,6

-

5 069,2

-

-

-

3.7.3

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Осинниковский городской округ"

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Осинниковский городской округ"

тыс. чел.

155,4

-

129,5

-

-

-

3.7.4

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Прокопьевский городской округ"

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Прокопьевский городской округ"

тыс. чел.

881,9

-

959,3

-

-

-

3.7.5

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом органом местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Ленинск-Кузнецкий городской округ"

Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса "Ленинск-Кузнецкий городской округ"

тыс. чел.

436,5

-

428,1

-

-

-

3.8

Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты"

Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области - Кузбасса

ед.

-

50

-

-

-

-

3.9

Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

3.9.1

Мероприятие "Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции"

Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты

тыс. чел.

-

7,6

-

-

-

-

Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами

тыс. ед.

-

117,6

-

-

-

-

Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс

ед.

-

580

-

-

-

-

Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях

тыс. часов

-

306

-

-

-

-

3.9.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"

Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций

процентов

-

80

-

-

-

-