ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | "Всего на 2017 - 2021 годы - 1 076 851 387,56 рублей, в том числе: средства городского бюджета - 446 161 933,00 рублей; средства окружного бюджета - 630 689 454,56 рублей. 2017 год - 212 478 543,46 рублей: средства городского бюджета - 52 072 831,27 рублей; средства окружного бюджета - 160 405 712,19 рублей. 2018 год - 109 921 806,30 рублей: средства городского бюджета - 53 561 806,30 рублей; средства окружного бюджета - 56 360 000,00 рублей. 2019 год - 291 028 648,05 рублей: средства городского бюджета - 143 087 273,77 рублей; средства окружного бюджета - 147 941 374,28 рублей. 2020 год - 250 177 591,09 рублей: средства городского бюджета - 134 171 322,66 рублей; средства окружного бюджета - 116 006 268,43 рублей. 2021 год - 213 244 798,66 рублей: средства городского бюджета - 63 268 699,00 рублей; средства окружного бюджета - 149 976 099,66 рублей. подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" - 139 885 332,72 рублей, в том числе: средства городского бюджета - 76 610 980,47 рублей; средства окружного бюджета - 63 274 352,25 рублей. 2017 год - 26 705 307,03 рублей: средства городского бюджета - 13 013 594,84 рублей; средства окружного бюджета - 13 691 712,19 рублей. 2018 год - 18 235 156,18 рублей: средства городского бюджета - 10 635 156,18 рублей; средства окружного бюджета - 7 600 000,00 рублей. 2019 год - 32 828 638,57 рублей: средства городского бюджета - 17 248 718,51 рублей; средства окружного бюджета - 15 579 920,06 рублей. 2020 год - 24 537 433,94 рублей: средства городского бюджета - 15 995 713,94 рублей; средства окружного бюджета - 8 541 720,00 рублей. 2021 год - 37 578 797,00 рублей: средства городского бюджета - 19 717 797,00 рублей; средства окружного бюджета - 17 861 000,00 рублей. - подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" - 1 914 038,53 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 184 821,38 рублей; 2018 год - 158 835,00 рублей; 2019 год - 343 202,00 рублей; 2020 год - 843 280,25 рублей; 2021 год - 383 899,90 рублей. - подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" - 192 141 713,04 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 35 451 414,19 рублей; 2018 год - 38 860 415,12 рублей; 2019 год - 41 710 856,26,00 рублей; 2020 год - 37 286 328,47 рублей; 2021 год - 38 832 699,00 рублей. - подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" - 742 910 303,27 рублей, в том числе: - средства городского бюджета - 175 495 200,96 рублей; - средства окружного бюджета - 567 415 102,31 рублей. 2017 год - 150 137 000,86 рублей: - средства городского бюджета - 3 423 000,86 рублей; - средства окружного бюджета - 146 714 000,00 рублей. 2018 год - 52 667 400,00 рублей: - средства городского бюджета - 3 907 400,00 рублей; - средства окружного бюджета - 48 760 000,00 рублей. 2019 год - 216 145 951,22 рублей: - средства городского бюджета - 83 784 497,00 рублей; - средства окружного бюджета - 132 361 454,22 рублей. 2020 год - 187 510 548,43 рублей: - средства городского бюджета - 80 046 000,00 рублей; - средства окружного бюджета - 107 464 548,43 рублей. 2021 год - 136 449 402,76 рублей: - средства городского бюджета - 4 334 303,10 рублей; - средства окружного бюджета - 132 115 099,66 рублей". |
2. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе муниципального
образования город Салехард "Управление
муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование программы, подпрограммы, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объемы финансирования (рублей) | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 212 478 543,46 | 109 921 806,30 | 291 028 648,05 | 250 177 591,09 | 213 244 798,66 | 1 076 851 387,56 |
Окружной бюджет | 160 405 712,19 | 56 360 000,00 | 147 941 374,28 | 116 006 268,43 | 149 976 099,66 | 630 689 454,56 | ||
Городской бюджет | 52 072 831,27 | 53 561 806,30 | 143 087 273,77 | 134 171 322,66 | 63 268 699,00 | 446 161 933,00 | ||
1.1. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | 26 705 307,03 | 18 235 156,18 | 32 828 638,57 | 24 537 433,94 | 37 578 797,00 | 139 885 332,72 | |
Окружной бюджет | 13 691 712,19 | 7 600 000,00 | 15 579 920,06 | 8 541 720,00 | 17 861 000,00 | 63 274 352,25 | ||
Городской бюджет | 13 013 594,84 | 10 635 156,18 | 17 248 718,51 | 15 995 713,94 | 19 717 797,00 | 76 610 980,47 | ||
1.1.1. | Основное мероприятие "Содержание объектов муниципальной собственности" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 25 268 409,58 | 18 235 156,18 | 32 828 638,57 | 24 537 433,94 | 27 602 797,00 | 128 472 435,27 |
Окружной бюджет | 13 691 712,19 | 7 600 000,00 | 15 579 920,06 | 8 541 720,00 | 8 484 000,00 | 53 897 352,25 | ||
Городской бюджет | 11 576 697,39 | 10 635 156,18 | 17 248 718,51 | 15 995 713,94 | 19 118 797,00 | 74 575 083,02 | ||
1.1.2. | Основное мероприятие "Ремонт объектов муниципальной собственности" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 1 436 897,45 | 9 976 000,00 | 11 412 897,45 | |||
Окружной бюджет | 9 377 000,00 | 9 377 000,00 | ||||||
Городской бюджет | 1 436 897,45 | 599 000,00 | 2 035 897,45 | |||||
1.2. | Подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | 184 821,38 | 158 835,00 | 343 202,00 | 843 280,25 | 383 899,90 | 1 914 038,53 | |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 184 821,38 | 158 835,00 | 343 202,00 | 843 280,25 | 383 899,90 | 1 914 038,53 | ||
1.2.1. | Основное мероприятие "Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 184 821,38 | 158 835,00 | 343 202,00 | 843 280,25 | 383 899,90 | 1 914 038,53 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 184 821,38 | 158 835,00 | 343 202,00 | 843 280,25 | 383 899,90 | 1 914 038,53 | ||
1.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 35 451 414,19 | 38 860 415,12 | 41 710 856,26 | 37 286 328,47 | 38 832 699,00 | 192 141 713,04 | |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 35 451 414,19 | 38 860 415,12 | 41 710 856,26 | 37 286 328,47 | 38 832 699,00 | 191 641 713,04 | ||
1.3.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 33 627 436,61 | 36 919 658,99 | 38 347 409,72 | 35 433 696,47 | 36 766 000,00 | 181 094 201,79 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 33 627 436,61 | 36 919 658,99 | 38 347 409,72 | 35 433 696,47 | 36 766 000,00 | 181 094 201,79 | ||
1.3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 1 724 477,58 | 1 940 756,13 | 3 363 446,54 | 1 852 632,00 | 2 066 699,00 | 10 948 011,25 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 1 724 477,58 | 1 940 756,13 | 3 363 446,54 | 1 852 632,00 | 2 066 699,00 | 10 948 011,25 | ||
1.3.3. | Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника в отношении муниципальной собственности муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 99 500,00 | 99 500,00 | ||||
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 99 500,00 | 99 500,00 | ||||||
1.4. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | 150 137 000,86 | 52 667 400,00 | 216 145 951,22 | 187 510 548,43 | 136 449 402,76 | 742 910 303,27 | |
Окружной бюджет | 146 714 000,00 | 48 760 000,00 | 132 361 454,22 | 107 464 548,43 | 132 115 099,66 | 567 415 102,31 | ||
Городской бюджет | 3 423 000,86 | 3 907 400,00 | 83 784 497,00 | 80 046 000,00 | 4 334 303,10 | 175 495 200,96 | ||
1.4.1. | Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 612 000,86 | 170 400,00 | 213 500,00 | 189 000,00 | 335 100,10 | 1 520 000,96 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 612 000,86 | 170 400,00 | 213 500,00 | 189 000,00 | 335 100,10 | 1 520 000,96 | ||
1.4.2. | Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 149 525 000,00 | 52 497 000,00 | 215 932 451,22 | 187 321 548,43 | 136 114 302,66 | 741 390 302,31 |
Окружной бюджет | 146 714 000,00 | 48 760 000,00 | 132 361 454,22 | 107 464 548,43 | 132 115 099,66 | 567 415 102,31 | ||
Городской бюджет | 2 811 000,00 | 3 737 000,00 | 83 570 997,00 | 79 857 000,00 | 3 999 203,00 | 173 975 200,00". | ||
3. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе муниципального
образования город Салехард "Управление
муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | |||||
отчетный год (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы | |||||||
1.1. | Исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2. | Исполнение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Исполнение плановых назначений по доходам в виде дивидендов по акциям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Исполнение плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5. | Доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 54 | 50 |
1.6. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | 11 414 982,44 | 13 675 934,06 | 15 475 00,00 |
1.7. | Доля продаж пакетов акций акционерных обществ, долей обществ с ограниченной ответственностью, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации | % | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Доля продаж объектов имущества муниципальной казны, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации | % | - | - | - | - | - | 100 |
2. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | |||||||
2.1. | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | шт. | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
2.2. | Доля объектов Казны, требующих ремонта или переустройства от общего количества объектов Казны | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3. | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | ед. | 4 | 11 | 15 | 17 | 9 | 6 |
3. | Подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | |||||||
3.1. | Количество объектов недвижимости, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | шт. | - | 5 | 4 | 7 | 47 | 10 |
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | |||||||
4.1. | Уровень укомплектованности кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. | Доля от общего числа работников учреждения, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.3. | Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Рейтинг качества финансового менеджмента | бал. | 51 | >= 54 | >= 55 | >= 56 | >= 57 | >= 57 |
4.5. | Количество оказанных Управлению услуг по проведению контрольных мероприятий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
5. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | |||||||
5.1. | Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации | ед. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
5.2. | Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность (ед.), в том числе: | шт. | 5 | 5 | 3 | 32 | 26 | 50 |
транспортные средства | 4 | 4 | 3 | 29 | 26 | 44 | ||
административное здание | - | 1 | - | - | - | - | ||
материально-технические средства | - | - | - | 3 | - | - | ||
навесное оборудование | - | - | - | - | - | 6 | ||
5.3. | Доля оснащенности боксами, оборудованием для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива (МАТП МО г. Салехард) | % | - | - | - | 100 | 100 | - |
5.4. | Износ транспортных средств (МАТП МО г. Салехард) | % | 85 | 79 | 72 | 87 | 89 | 90 |
5.5. | Эффективность использования транспортных средств в целях оказание услуг населению города, в том числе: проведение аварийно-восстановительных работ и выполнению дорожных работ | % | х | х | х | 100 | 100 | 100". |
4. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, в паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета и окружного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 192 141 713,04 рублей, в том числе: 2017 год - 35 451 414,19 рублей; 2018 год - 38 860 415,12 рублей; 2019 год - 41 710 856,26 рублей; 2020 год - 37 286 328,47 рублей; 2021 год - 38 832 699,00 рублей". |