О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 388-П

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2024 годах составляет 14678650,7 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 474267,9 тыс. рублей:

- из федерального бюджета - 1259701,9 тыс. рублей, в т.ч.: 681246,4 тыс. рублей поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 578455,5 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 269081,8 тыс. рублей - капитальные вложения;

- из бюджета Астраханской области -

11851638,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 197668,3 тыс. рублей;

- из местных бюджетов - 4983,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 2349,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1562327,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 5168,4 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 1279507,87 тыс. рублей;

2016 год - 1201410,20 тыс. рублей;

2017 год - 966492,50 тыс. рублей;

2018 год - 1574302,60 тыс. рублей;

2019 год - 2000669,83 тыс. рублей;

2020 год - 2050849,1 тыс. рублей;

2021 год - 1848180,8 тыс. рублей;

2022 год - 1251454,3 тыс. рублей;

2023 год - 981393,3 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1524390,2 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2015 год - 259504,60 тыс. рублей, в т.ч.:

8693,70 тыс. рублей <1>;

250810,90 тыс. рублей <2>;

2016 год - 326770,20 тыс. рублей, в т.ч.:

12485,60 тыс. рублей <1>;

314284,60 тыс. рублей <2>;

2017 год - 19380,40 тыс. рублей, в т.ч.:

13170,40 тыс. рублей <1>;

6210,00 тыс. рублей <2>;

2018 год - 54510,50 тыс. рублей, в т.ч.

54090,50 тыс. рублей <1>;

420,00 тыс. рублей <2>;

2019 год - 190543,00 тыс. рублей, в т.ч.:

189993,00 тыс. рублей <1>;

550,00 тыс. рублей <2>;

2020 год - 136258,5 тыс. рублей, в т.ч.:

136258,5 тыс. рублей <1>;

2021 год - 67531,5 тыс. рублей, в т.ч.:

67431,5 тыс. рублей <1>;

100,0 тыс. рублей <2>;

2022 год - 42817,6 тыс. рублей, в т.ч.:

42737,6 тыс. рублей <1>;

80,0 тыс. рублей <2>;

2023 год - 61125,6 тыс. рублей <1>;

прогнозно:

2024 год - 101260,0 тыс. рублей, в т.ч.:

95260 тыс. рублей <1>;

6000,0 тыс. рублей <2>;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 1005463,27 тыс. рублей;

2016 год - 872365,20 тыс. рублей;

2017 год - 943988,70 тыс. рублей;

2018 год - 1346705,50 тыс. рублей;

2019 год - 1607543,61 тыс. рублей;

2020 год - 1573529,2 тыс. рублей;

2021 год - 1465214,6 тыс. рублей;

2022 год - 954475,9 тыс. рублей;

2023 год - 804771,7 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1277580,6 тыс. рублей;

из местных бюджетов:

2015 год - 204,00 тыс. рублей;

2017 год - 78,40 тыс. рублей;

2018 год - 2349,40 тыс. рублей;

2019 год - 870,57 тыс. рублей;

2020 год - 1049,3 тыс. рублей;

2021 год - 431,8 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2015 год - 14336,00 тыс. рублей;

2016 год - 2274,80 тыс. рублей;

2017 год - 3045,00 тыс. рублей;

2018 год - 170737,20 тыс. рублей;

2019 год - 201712,65 тыс. рублей;

2020 год - 340012,1 тыс. рублей;

2021 год - 315002,9 тыс. рублей;

2022 год - 254160,8 тыс. рублей;

2023 год - 115496,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 145549,6 тыс. рублей.

По основным мероприятиям:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура", составляет 795111,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 406131,3 тыс. рублей (2019 год - 86117,69 тыс. рублей, 2020 год - 129263,2 тыс. рублей, 2021 год - 71670,4 тыс. рублей; прогнозно: 2024 год - 119080,0 тыс. рублей), из них:

- из федерального бюджета - 467574,4 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 244081,8 тыс. рублей (2019 год - 70616,50 тыс. рублей, 2020 год - 53565,3 тыс. рублей, 2021 год - 36900,0 тыс. рублей; прогнозно: 2024 год - 83000,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 326364,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 162049,5 тыс. рублей (2019 год - 15501,19 тыс. рублей, 2020 год - 75697,9 тыс. рублей, 2021 год - 34770,4 тыс. рублей; прогнозно: 2024 год - 36080,0 тыс. рублей);

- из местных бюджетов - 1173,1 тыс. рублей (2019 год - 840,57 тыс. рублей, 2020 год - 292,3 тыс. рублей, 2021 год - 40,2 тыс. рублей).

В том числе по годам реализации:

всего:

2019 год - 230467,01 тыс. рублей;

2020 год - 188529,7 тыс. рублей;

2021 год - 79710,6 тыс. рублей;

2022 год - 21934,8 тыс. рублей;

2023 год - 40063,7 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 234406,1 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2019 год - 160106,50 тыс. рублей <1>;

2020 год - 110091,2 тыс. рублей <1>;

2021 год - 43460,0 тыс. рублей <1>;

2022 год - 20380,3 тыс. рублей <1>;

2023 год - 38276,4 тыс. рублей <1>;

прогнозно:

2024 год - 95260,0 тыс. рублей <1>;

из бюджета Астраханской области:

2019 год - 69519,94 тыс. рублей;

2020 год - 78146,2 тыс. рублей;

2021 год - 36210,4 тыс. рублей;

2022 год - 1554,5 тыс. рублей;

2023 год - 1787,3 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 139146,1 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура", составляет 47146,2 тыс. рублей из бюджета Астраханской области;

в том числе по годам реализации:

всего:

2019 год - 9850,00 тыс. рублей;

2020 год - 7438,3 тыс. рублей;

2021 год - 2157,9 тыс. рублей;

2022 год - 1150,0 тыс. рублей;

2023 год - 1450,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 25100,0 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2021 год - 850,0 тыс. рублей <1>;

2022 год - 850,0 тыс. рублей <1>;

2023 год - 850,0 тыс. рублей <1>;

из бюджета Астраханской области:

2019 год - 9850,0 тыс. рублей;

2020 год - 7438,3 тыс. рублей;

2021 год - 1300,0 тыс. рублей;

2022 год - 300,0 тыс. рублей;

2023 год - 600,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 25100,0 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 7,9 тыс. рублей (2021 год);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура", составляет 9380,0 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 1880,00 тыс. рублей <1> (2019 год);

- из бюджета Астраханской области - 7500,0 тыс. рублей (2019 год).

По подпрограммам:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 91677,5 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 21420,9 тыс. рублей <2>, в том числе по годам реализации:

2015 год - 6583,40 тыс. рублей;

2016 год - 1477,50 тыс. рублей;

2017 год - 6210,00 тыс. рублей;

2018 год - 420,00 тыс. рублей;

2019 год - 550,00 тыс. рублей;

2021 год - 100,0 тыс. рублей;

2022 год - 80,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 6000,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 60187,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 17319,50 тыс. рублей;

2016 год - 2220,00 тыс. рублей;

2017 год - 2610,00 тыс. рублей;

2018 год - 3300,00 тыс. рублей;

2019 год - 4700,00 тыс. рублей;

2020 год - 7222,6 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 22815,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 10069,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 3206,00 тыс. рублей;

2016 год - 1104,80 тыс. рублей;

2017 год - 1215,00 тыс. рублей;

2018 год - 1063,70 тыс. рублей;

2019 год - 415,00 тыс. рублей;

2020 год - 465,0 тыс. рублей;

2021 год - 465,0 тыс. рублей;

2022 год - 505,0 тыс. рублей;

2023 год - 465,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1165,0 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 32515,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 12659,8 тыс. рублей (2018 год - 7580,90 тыс. рублей, 2019 год - 5078,93 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 32239,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 12659,8 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 1715,70 тыс. рублей;

2017 год - 304,00 тыс. рублей;

2018 год - 21040,90 тыс. рублей;

2019 год - 6378,93 тыс. рублей;

2020 год - 1400,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1400,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 276,0 тыс. рублей:

2015 год - 50,0 тыс. рублей,

2020 год - 126,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 100,0 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 170718,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 48600,7 тыс. рублей:

- из федерального бюджета - 92711,4 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 25000,0 тыс. рублей (2018 год);

в том числе по годам реализации:

- из федерального бюджета <1>:

2017 год - 10089,40 тыс. рублей;

2018 год - 39656,60 тыс. рублей;

2019 год - 9715,50 тыс. рублей;

2020 год - 9417,3 тыс. рублей;

2021 год - 8242,0 тыс. рублей;

2022 год - 7795,3 тыс. рублей;

2023 год - 7795,3 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 74175,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 21251,3 тыс. рублей (2018 год - 6751,30 тыс. рублей, 2020 год - 14500,0 тыс. рублей);

в том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 810,00 тыс. рублей;

2017 год - 1754,00 тыс. рублей;

2018 год - 11413,90 тыс. рублей;

2019 год - 2235,11 тыс. рублей;

2020 год - 41800,0 тыс. рублей;

2021 год - 1809,2 тыс. рублей;

2022 год - 1269,0 тыс. рублей;

2023 год - 1269,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 11814,7 тыс. рублей;

- из местных бюджетов - 3772,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 2349,4 тыс. рублей (2018 год);

по годам реализации:

2015 год - 174,00 тыс. рублей;

2017 год - 78,40 тыс. рублей;

2018 год - 2349,40 тыс. рублей;

2019 год - 30,00 тыс. рублей;

2020 год - 757,0 тыс. рублей;

2021 год - 383,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 60,0 тыс. рублей:

2015 год - 30,00 тыс. рублей;

2019 год - 30,00 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 837788,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6876,1 тыс. рублей (2015 год - 1707,67 тыс. рублей, 2018 год - 5168,40 тыс. рублей), из них:

- из федерального бюджета - 557034,6 тыс. рублей <2>;

в том числе по годам реализации:

2015 год - 244227,50 тыс. рублей,

2016 год - 312807,10 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области -

272585,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1707,7 тыс. рублей (2015 год);

по годам реализации:

2015 год - 2707,67 тыс. рублей;

2016 год - 747,30 тыс. рублей;

2017 год - 850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5491,50 тыс. рублей;

2019 год - 9000,00 тыс. рублей;

2020 год - 25000,0 тыс. рублей;

2021 год - 25000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 203789,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 8168,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 5168,4 тыс. рублей:

2019 год - 5668,40 тыс. рублей;

2020 год - 2500,0 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 42250,0 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области - 12700,0 тыс. рублей:

2015 год - 1000,00 тыс. рублей;

2016 год - 500,00 тыс. рублей;

2017 год - 500,00 тыс. рублей;

2018 год - 2100,00 тыс. рублей;

2019 год - 2050,00 тыс. рублей;

2020 год - 800,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 5750,0 тыс. рублей;

- из местных бюджетов - 30,00 тыс. рублей (2015 год);

- из внебюджетных источников - 29520,0 тыс. рублей:

2015 год - 11050,00 тыс. рублей;

2016 год - 1170,00 тыс. рублей;

2017 год - 1830,00 тыс. рублей;

2018 год - 1975,00 тыс. рублей;

2019 год - 2110,00 тыс. рублей;

2020 год - 2290,0 тыс. рублей;

2021 год - 1795,0 тыс. рублей;

2022 год - 2225,0 тыс. рублей;

2023 год - 2275,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 2800,0 тыс. рублей;

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 12652061,8 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 116530,6 тыс. рублей <1>, в том числе по годам реализации:

2015 год - 8693,70 тыс. рублей;

2016 год - 12485,60 тыс. рублей;

2017 год - 3081,00 тыс. рублей;

2018 год - 14433,90 тыс. рублей;

2019 год - 18291,00 тыс. рублей;

2020 год - 16750,0 тыс. рублей;

2021 год - 14879,5 тыс. рублей;

2022 год - 13712,0 тыс. рублей;

2023 год - 14203,9 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 11021298,1 тыс. рублей:

2015 год - 981910,40 тыс. рублей;

2016 год - 868897,90 тыс. рублей;

2017 год - 937970,70 тыс. рублей;

2018 год - 1303359,20 тыс. рублей;

2019 год - 1496309,63 тыс. рублей;

2020 год - 1411722,1 тыс. рублей;

2021 год - 1400895,0 тыс. рублей;

2022 год - 951352,4 тыс. рублей;

2023 год - 801115,4 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 867765,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1514233,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 167698,50 тыс. рублей;

2019 год - 193489,25 тыс. рублей;

2020 год - 334631,1 тыс. рублей;

2021 год - 312742,9 тыс. рублей;

2022 год - 251430,8 тыс. рублей;

2023 год - 112756,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 141484,6 тыс. рублей".

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 837788,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6876,1 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 557034,6 тыс. рублей <2>;

- из бюджета Астраханской области - 272585,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1707,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 8168,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения -

5168,4 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 246935,17 тыс. рублей;

2016 год - 313554,40 тыс. рублей;

2017 год - 850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5491,50 тыс. рублей;

2019 год - 14668,40 тыс. рублей;

2020 год - 27500,0 тыс. рублей;

2021 год - 25000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 203789,4 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета <2>:

2015 год - 244227,50 тыс. рублей;

2016 год - 312807,10 тыс. рублей;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 2707,67 тыс. рублей;

2016 год - 747,30 тыс. рублей;

2017 год - 850,00 тыс. рублей;

2018 год - 5491,50 тыс. рублей;

2019 год - 9000,00 тыс. рублей;

2020 год - 25000,0 тыс. рублей;

2021 год - 25000,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 203789,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2019 год - 5668,40 тыс. рублей;

2020 год - 2500,0 тыс. рублей".