"Приложение N 4-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Молодежь города Омска" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: "Молодежь города Омска" | ||||||||||||||||||
1 | Задача - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | Всего, в том числе: | 380 196 239,18 | 58 961 925,38 | 67 616 627,34 | 64 132 566,41 | 62 937 660,77 | 63 273 729,64 | 63 273 729,64 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 379 296 239,18 | 58 961 925,38 | 66 716 627,34 | 64 132 566,41 | 62 937 660,77 | 63 273 729,64 | 63 273 729,64 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью, в том числе: | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 369 796 246,48 | 57 390 343,68 | 65 113 334,14 | 62 557 668,71 | 61 354 254,07 | 61 690 322,94 | 61 690 322,94 | Количество мероприятий для детей и молодежи | единиц | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 |
1. Бюджет города Омска | 368 896 246,48 | 57 390 343,68 | 64 213 334,14 | 62 557 668,71 | 61 354 254,07 | 61 690 322,94 | 61 690 322,94 | Объем оказанных социальных услуг детям и молодежи, в том числе: психологические, юридические, информационные | человек | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
2. Областной бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетителей бюджетного учреждения города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр", клубов для детей и молодежи | человек | 71000 | 70650 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | |||
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, в том числе: | 1 022 727,27 | 0,00 | 1 022 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, муниципальных учреждений сферы молодежной политики | единиц | - | 5 | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 122 727,27 | 0,00 | 122 727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.2 | Мероприятия в сфере молодежной политики | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 9 399 992,70 | 1 571 581,70 | 1 503 293,20 | 1 574 897,70 | 1 583 406,70 | 1 583 406,70 | 1 583 406,70 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | Человек | 297000 | 296500 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 |
1. Бюджет города Омска | 9 399 992,70 | 1 571 581,70 | 1 503 293,20 | 1 574 897,70 | 1 583 406,70 | 1 583 406,70 | 1 583 406,70 | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 8 118 776,20 | 1 353 406,70 | 1 351 742,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 8 118 776,20 | 1 353 406,70 | 1 351 742,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | 1 353 406,70 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 780 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 780 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |||||||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 48 056,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 056,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 48 056,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 056,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 305 999,50 | 48 575,00 | 21 450,50 | 55 974,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
1. Бюджет города Омска | 305 999,50 | 48 575,00 | 21 450,50 | 55 974,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 49 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 49 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 47 561,00 | 10 000,00 | 100,00 | 7 461,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
1. Бюджет города Омска | 47 561,00 | 10 000,00 | 100,00 | 7 461,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
1.3 | Представление грантов на разработку и выполнение проектов в сфере молодежной политики | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проектов в сфере молодежной политики, поддержанных грантами в форме субсидий | единиц | - | не менее 5 | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2 | Задача - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 576 294 240,85 | 143 393 551,87 | 130 565 931,48 | 136 440 733,35 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 353 989 014,70 | 65 913 819,51 | 63 017 047,69 | 59 164 123,35 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 222 305 226,15 | 77 479 732,36 | 67 548 883,79 | 77 276 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 323 796 559,14 | 55 052 588,96 | 53 805 836,27 | 49 044 109,76 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 323 796 559,14 | 55 052 588,96 | 53 805 836,27 | 49 044 109,76 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 108 858 425,23 | 55 052 588,96 | 53 805 836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 108 858 425,23 | 55 052 588,96 | 53 805 836,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | 5 | - | - | - | - | |||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 214 938 133,91 | 0,00 | 0,00 | 49 044 109,76 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 2367 | 3156 | 3156 | 3156 | ||
1. Бюджет города Омска | 214 938 133,91 | 0,00 | 0,00 | 49 044 109,76 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | 55 298 008,05 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 188 518 238,41 | 88 340 962,91 | 15 589 640,67 | 84 587 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 22 543 012,26 | 10 861 230,55 | 1 870 756,88 | 9 811 024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 165 975 226,15 | 77 479 732,36 | 13 718 883,79 | 74 776 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 126 990 081,11 | 88 340 962,91 | 15 589 640,67 | 23 059 477,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | человек | 9500 | 10801 | 10016 | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 15 774 914,96 | 10 861 230,55 | 1 870 756,88 | 3 042 927,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | |||
2. Областной бюджет | 111 215 166,15 | 77 479 732,36 | 13 718 883,79 | 20 016 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 8908 | - | - | - | - | - | |||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | 425 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных прочими организациями | человек | 475 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 61 528 157,30 | 0,00 | 0,00 | 61 528 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 1127 | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 6 768 097,30 | 0,00 | 0,00 | 6 768 097,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | - | - | 3637 | - | - | - | |||
2. Областной бюджет | 54 760 060,00 | 0,00 | 0,00 | 54 760 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | процент | - | - | 5,4 | - | - | - | |||
2.3 | Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 17 922 625,12 | 0,00 | 15 113 636,36 | 2 808 988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 2 122 625,12 | 0,00 | 1 813 636,36 | 308 988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 15 800 000,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 15 113 636,36 | 0,00 | 15 113 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | 100 | - | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 1 813 636,36 | 0,00 | 1 813 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 13 300 000,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 2 808 988,76 | 0,00 | 0,00 | 2 808 988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | - | 100 | - | - | - | ||
1. Бюджет города Омска | 308 988,76 | 0,00 | 0,00 | 308 988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.4 | Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 46 056 818,18 | 0,00 | 46 056 818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году | процент | - | 100 | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 5 526 818,18 | 0,00 | 5 526 818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 40 530 000,00 | 0,00 | 40 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 956 490 480,03 | 202 355 477,25 | 198 182 558,82 | 200 573 299,76 | 118 235 668,82 | 118 571 737,69 | 118 571 737,69 | x | x | x | x | x | x | ||||
1. Бюджет города Омска | 733 285 253,88 | 124 875 744,89 | 129 733 675,03 | 123 296 689,76 | 118 235 668,82 | 118 571 737,69 | 118 571 737,69 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 223 205 226,15 | 77 479 732,36 | 68 448 883,79 | 77 276 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
"