N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПР

ЦСР

ВР

БА

всего

в том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

Госкомтуризм РБ;

Министерство семьи и труда РБ

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

1188537,4

108642,0

120222,6

314775,7

148664,50

466822,9

29409,7

x

x

x

x

x

бюджет РБ

837;

821

x

04.0.00.00000

x

x

542395,01

104542,0

116122,6

132434,3

60850,60

99215,8

29229,7

848

1140,0

200,0

200,0

200,0

180,00

180,00

180,00

801

265875,3

-

-

182141,4

83733,90

-

-

федеральный бюджет

837;

821

x

x

x

367427,1

-

-

-

-

367427,1

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

11700,0

3900,0

3900,0

-

3900,00

-

-

1

Подпрограмма "Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Башкортостан"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

510144,4

26100,0

24386,2

11445,0

5600,00

440013,2

14600,0

x

x

x

x

x

бюджет РБ

837;

821

x

04.1.00.00000

x

x

142717,3

26100,0

24386,2

11445,0

5600,00

72586,1

14600,0

федеральный бюджет

x

x

x

367427,1

-

-

-

-

367427,1

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы - создать условия для развития туристской инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристской среды на территории Республики Башкортостан

Задача подпрограммы - формировать конкурентоспособную туристскую индустрию, способствующую социально-экономическому развитию Республики Башкортостан

1.1

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

499299,4

24500,0

24386,2

10000,0

1000,00

438413,2

1000,0

ежегодно

1

1.1

x

x

бюджет РБ

837;

821

x

04.1.01.00000

x

x

131872,3

24500,0

24386,2

10000,0

1000,00

70986,1

1000,0

федеральный бюджет

x

x

x

367427,1

-

-

-

-

367427,1

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Осуществление мероприятий по формированию и развитию туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

29004,2

24500,0

504,2

1000,0

1000,00

1000,0

1000,0

2018 - 2023

1

1.1

число муниципальных образований Республики Башкортостан, на территориях которых созданы туристско-рекреационные кластеры, ед.

2018 - 7;

2019 - 8;

2020 - 9;

2021 - 11;

2022 - 13;

2023 - 15

бюджет РБ

837;

821

0411

04.1.01.48810

200

5730.000

7087,1

3087,1

-

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0412

504,2

-

504,2

-

-

-

-

400

21412,9

21412,9

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Осуществление мероприятий по формированию туристской инфраструктуры на территориях туристско-рекреационных кластеров Республики Башкортостан

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

470295,2

-

23882,0

9000,0

-

437413,2

-

2019;

2020;

2022 - 2023

1

1.1

число мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.

2019 - 32,2;

2020 - 32,9;

2022 - 34,2;

2023 - 35,0

бюджет РБ

837;

821

0412

04.1.01.48810

400

5998.038

32026,0

-

23026,0

9000,0

-

-

-

04.1.01.R3840

70842,1

-

856,0

-

-

69986,1

-

федеральный бюджет

367427,1

-

-

-

-

367427,1

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Задача подпрограммы - содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Башкортостан

1.2

Основное мероприятие "Содействие росту количества туристских объектов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

10845,0

1600,0

-

1445,0

4600,00

1600,0

4600,0

2018;

2020 - 2023

1

1.2; 1.3

x

x

бюджет РБ

837;

821

x

04.1.02.00000

x

x

10845,0

1600,0

-

1445,0

4600,00

1600,0

4600,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Государственная поддержка мероприятий по созданию условий для развития туристской индустрии, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Республики Башкортостан

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

3000,0

-

-

-

3000,00

-

-

2021 - 2023

1

1.2

количество субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан, получивших государственную поддержку для развития инфраструктуры досуга и отдыха, ед.

2021 - 1;

2022 - 1;

2023 - 1

бюджет РБ

837;

821

0412

04.1.02.48810

600

5863.000

3000,0

-

-

-

3000,00

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Осуществление мероприятий по разработке и реализации на территории Республики Башкортостан системы туристской навигации

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

7845,0

1600,0

-

1445,0

1600,00

1600,0

1600,0

2018;

2020 - 2023

1

1.3

количество установленных элементов туристской навигации, шт.

2018 - 10;

2020 - 10;

2021 - 10;

2022 - 10;

2023 - 10

бюджет РБ

837;

821

0412

04.1.02.48820

200

5077.000

7845,0

1600,0

-

1445,0

1600,00

1600,0

1600,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Формирование и продвижение туристского продукта Республики Башкортостан на внутреннем и мировом туристских рынках"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

467722,0

34470,7

41573,8

270016,3

93761,20

6200,0

6200,0

ежегодно

x

x

x

x

бюджет РБ

837;

801

x

04.2.00.00000

x

x

464722,0

34470,7

41573,8

270016,3

93761,20

6200,0

6200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы - обеспечить повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Башкортостан и его продвижение на внутреннем и мировом туристских рынках

Задача подпрограммы - обеспечить увеличение туристского потока в Республику Башкортостан

2.1

Основное мероприятие "Формирование и продвижение туристского бренда Республики Башкортостан на внутреннем и мировом туристских рынках"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

311639,6

18256,5

3023,0

191698,9

91261,20

3700,0

3700,0

ежегодно

2

2.1; 2.2

x

x

бюджет РБ

837;

801

x

04.2.01.00000

x

x

311639,6

18256,5

3023,0

191698,9

91261,20

3700,0

3700,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Реализация приоритетных направлений туризма, в том числе разработка концепций, брендирование дестинаций, подготовка и издание методических материалов

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

4724,5

4200,0

97,0

427,5

-

-

-

2018 - 2020

2

2.1

количество реализованных проектов в сфере развития приоритетных направлений туризма, ед.

2018 - 3;

2019 - 3;

2020 - 3

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.48820

200

5864.000

4724,5

4200,0

97,0

427,5

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Государственная поддержка мероприятий по разработке новых и усовершенствованию действующих туристских маршрутов Республики Башкортостан

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2020 - 2023

2

2.1

количество субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан, получивших государственную поддержку для разработки и усовершенствования туристских маршрутов Республики Башкортостан, ед.

2020 - 3;

2021 - 3;

2022 - 3;

2023 - 3

бюджет РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Организация мероприятий по развитию событийного туризма на территории Республики Башкортостан

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

4285,8

4285,8

-

-

-

-

-

2018

2

2.1

количество проведенных событийных мероприятий, ед.

2018 - 1

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.48820

200

5865.000

4285,8

4285,8

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4

Организация имиджевых мероприятий в сфере туризма, проводимых на территориях Республики Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

11227,3

3700,0

-

3700,0

3827,30

-

-

2018;

2020;

2021

2

2.1

количество проведенных имиджевых мероприятий, ед.

2018 - 6;

2020 - 6;

2021 - 6

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.48820

600

5866.000

7057,3

-

-

3230,0

3827,30

-

-

200

4170,0

3700,0

-

470,0

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.5

Разработка, изготовление, размещение, приобретение рекламно-имиджевых материалов о туристических дестинациях Республики Башкортостан, формирование фото- и видеоархивов

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

17530,0

2200,0

2200,0

2030,0

3700,00

3700,0

3700,0

2018 - 2023

2

2.1

количество изготовленных рекламно-имиджевых материалов, тыс. шт.

2018 - 10;

2019 - 10;

2020 - 10;

2021 - 10;

2022 - 10;

2023 - 10

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.48820

200

5867.000

17530,0

2200,0

2200,0

2030,0

3700,00

3700,0

3700,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6

Организация и проведение ознакомительных туров для туроператоров, представителей средств массовой информации по территории Республики Башкортостан, включая санаторно-курортные зоны

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

7526,00

3400,00

726,00

3400,00

-

-

-

2018 - 2020

2

2.2

количество проведенных ознакомительных и пресс-туров, ед.

2018 - 3;

2019 - 3;

2020 - 3

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.48820

200

5868.000

3400,00

3400,00

-

-

-

-

-

600

4126,00

-

726,00

3400,00

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.7

Обеспечение участия санаторно-курортных организаций в имиджевых мероприятиях в сфере туризма, проводимых на территориях Республики Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2018;

2019

2

2.2

количество санаторно-курортных организаций, принявших участие в имиджевых мероприятиях в сфере туризма, ед.

2018 - 5;

2019 - 5

бюджет РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.8

Осуществление визитов официальных делегаций, официальных и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации, организация приемов в Республике Башкортостан официальных делегаций, официальных и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

470,69

470,69

-

-

-

-

-

2018

2

2.2

количество мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества, ед.

2018 - 1

бюджет РБ

837;

821

0412

04.2.01.03100

100

5083.000

470,69

470,69

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2.1.9

Обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк Торатау"

Госкомтуризм РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

265875,30

-

-

182141,40

83733,90

-

-

2020 - 2021

2

2.2

количество мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала республики, ед.

2020 - 78;

2021 - 90

бюджет РБ

801

0412

04.2.01.65090

600

5998.379

265875,30

-

-

182141,40

83733,90

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-