N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Пункт Федерального плана статистических работ

Показатель (индикатор) предусмотрен

2013 (отчетный год)

2014 (первый год реализации)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

2021 (восьмой год реализации)

2022 (девятый год реализации)

2023 (десятый год реализации)

2024 (одиннадцатый год реализации)

планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года <1>

паспортом регионального проекта

перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации <2>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "Развитие культуры и туризма"

1.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года

%

100,60

101,40

95,20

94,90

102,90

102,50

101,00

-

-

-

-

-

2.

Увеличение числа посещений организаций культуры по сравнению с базовым 2017 годом

%

-

-

-

-

-

-

-

91,30

105,00

107,00

110,00

115,00

+

3.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения

%

69,50

70,50

71,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Количество пользователей архивной информацией

человек

18 700,00

18 720,00

24 847,00

21 670,00

20 556,00

23 718,00

23 795,00

20 811,00

19 060,00

19 070,00

19 080,00

19 090,00

5.

Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

85

95

78

83

88

90

90

90

90

90

90

90

6.

Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства

%

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.6.25

7.

Отношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Воронежской области

%

63,30

71,20

78,00

74,60

90,06

102,40

101,70

102,50

100,00

100,00

100,00

100,00

8.

Динамика объема туристского потока на территории Воронежской области

%

-

115

136

114,9

107

102,4

103

26,5

180,4

144,6

130,8

123,5

9.

Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, к 2013 году

%

-

108

243

608,7

1 704,2

113,5

967,7

2 764,9

993,7

993,7

993,7

993,7

10.

Доля средств бюджета Воронежской области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере культуры, в общем объеме средств бюджета Воронежской области, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

%

-

-

-

-

0,09

0,07

0,2

0,23

0,25

0,25

0,25

0,3

11.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры

%

-

-

-

-

0,09

0,07

0,2

0,23

0,25

0,25

0,25

0,3

12.

Доля государственных и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в ведении Воронежской области и муниципальных образований, в которых действуют попечительские советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений в сфере культуры

%

-

-

5,4

5,7

9,5

10

11

12

13

14

15

15

ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"

13.

Количество посещений областных учреждений культуры

тыс. человек

-

-

-

-

-

1 596,8

1 648,9

687,6

1 653,5

1 664,7

1 675,9

1 688,0

Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры"

14.

Количество посещений областных государственных библиотек

тыс. человек

648,6

675,3

467,5

464,2

466,01

457,1

473,1

154,3

467,0

471,0

475,0

479,0

54.1

15.

Количество посещений областных государственных музеев

тыс. человек

349,1

406,4

439,5

456,4

453,3

470,3

467,9

269,4

470,0

470,0

470,0

470,0

54.3

16.

Количество посетителей театрально-концертных мероприятий

тыс. человек

677,9

675,7

655,9

735,2

697,5

669,4

707,9

263,9

716,5

723,7

730,9

738,2

54.4, 54.6

17.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

10,1

6,7

6,8

7,1

7,1

7,2

7,3

0

7,4

7,4

7,4

7,4

54.2

18.

Количество мероприятий (экскурсий, лекций, выставок), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"

единиц

346

351

386

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.8

19.

Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области

единиц

3 502

3 906

3 514

2 890

3 204

3 509

2 406

1 804

2 100

1 900

1 700

1 500

20.

Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия

единиц

65

66

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда

%

-

-

20

22,8

22,8

22,6

22,8

10

22,9

22,9

22,9

23

22.

Доля российских фильмов в прокате муниципальных кинотеатров

%

-

-

-

-

45

47

55

58

47

47

47

47

23.

Увеличение количества кинотеатральных экранов к предыдущему периоду

единиц

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

1

24.

Среднее число посещений киносеансов одним жителем в год

единиц

-

-

-

-

0,31

0,29

0,32

0,24

0,29

0,29

0,29

0,29

25.

Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных государственными учреждениями культуры по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров

%

40,8

33,9

14,5

19,2

19,25

19,25

28

28

28

28

28

28

Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"

26.

Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму

%

0,18

0,23

1,20

1,23

1,25

1,27

1,29

1,4

1,3

1,31

1,32

1,33

27.

Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов

листов

67 105

70 104

65 140

67 614

67 653

73 311

74 856

79 474

67 400

67 450

67 500

67 550

Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры"

28.

Доля населения, охваченного мероприятиями, посвященными значимым событиям российской культуры

%

71,9

75,4

67,0

70,95

69,2

68,6

70,8

29,6

69,3

69,4

69,5

69,6

Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций"

29.

Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства

человек

352

364

376

388

399

408

419

423

423

428

433

438

30.

Количество грантополучателей в области культуры и искусства

единиц

26

36

46

43

45

44

47

51

45

45

45

45

31.

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

единиц

-

20

20

20

24

15

20

20

-

-

-

-

32.

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

единиц

-

15

15

16

20

20

16

16

-

-

-

-

33.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации основного мероприятия 1.4, в общем объеме расходов бюджета Воронежской области в отчетном году в сфере культуры

%

-

-

-

-

0,04

0,07

0,3

0,2

0,4

0,4

0,4

0,5

34.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (для муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек)

%

-

-

-

-

128

163,5

163

86

110,0

111,0

112,0

160

35.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

-

-

-

-

40

19,0

40,0

0,0

-

-

-

-

36.

Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

-

-

-

-

107,7

112,9

118,8

28,9

110,0

111,0

112,0

100,0

Основное мероприятие 1.5 "Региональный проект "Культурная среда"

37.

Количество капитально отремонтированных детских и кукольных театров

единиц

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

1,0

-

-

-

Основное мероприятие 1.6 "Региональный проект "Творческие люди"

38.

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

единиц

-

-

-

-

-

-

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

39.

Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом

человек

-

-

-

-

-

-

-

545,0

1 101,0

1 657,0

2 213,0

2 769,0

+

40.

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

+

41.

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)

человек

-

-

-

-

-

-

-

869,0

-

-

-

-

+

41.1.

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

635,0

953,0

1 271,0

1 589,0

+

41.2.

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

32,0

64,0

96,0

96,0

+

Основное мероприятие 1.7 "Региональный проект "Цифровая культура"

42.

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

+

43.

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

4,0

5,0

7,0

8,0

9,0

+

44.

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ"

единиц

-

-

-

-

-

-

-

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

+

45.

Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

тыс. обращений

-

-

-

-

-

-

-

2 000,0

647,5

777,0

1 036,0

1 295,0

2.9.80

+

ПОДПРОГРАММА 2 "Образование"

46.

Отношение средней заработной платы работников государственных бюджетных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Воронежской области

%

82,2

83,0

85,0

90,0

98,2

103,1

104,1

100,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры"

47.

Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

человек

1 190

1 235

1 261

1 294

1 270

1 279

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

48.

Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца

человек

493

435

592

105

105

100

102

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Культурная среда"

49.

Количество образовательных учреждений в сфере культуры (училищ), получивших современное оборудование

единиц

-

-

-

-

-

-

1

0

2

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы"

50.

Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов

%

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

51.

Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет

%

43

47

66

80

87

89

95

100

100

100

100

100

52.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области

%

93

88

90

95

91

94,4

95,6

95,8

100

100

100

100

53.

Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений

единиц

4,00

6,00

7,00

6,00

7,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"

54.

Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области

баллов

74

99

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"

55.

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

1,0

20,10

23,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение казенного учреждения культуры Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"

56.

Доля согласованных планов закупок, планов-графиков (изменений к ним) к общему объему предоставленных на согласование в КУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" учреждениями, в отношении которых департамент культуры Воронежской области осуществляет функции и полномочия учредителя, планов закупок, планов-графиков (изменений к ним)

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области"

57.

Обеспеченность учреждениями культуры

учреждений на 100 тысяч населения

-

-

-

-

-

68,7

73,6

69,1

73,6

73,6

73,6

73,6

Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области"

58.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

102,7

92,8

78

60,6

62,3

65

72,0

20,1

66,5

67,0

67,5

68,0

Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры"

59.

Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах

единиц

6,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

60.

Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт

единиц

11,0

4,0

6,0

1,0

2,0

15,0

23,0

24,0

4,0

4,0

4,0

4,0

61.

Количество организованных внестационарных учреждений культуры

единиц

6,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62.

Удельный вес культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием

%

50,0

59,0

63,0

63,0

63,0

66,0

72,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

63.

Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Воронежской области

%

-

-

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

64.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

единиц

-

-

3,10

-

2,90

2,68

2,80

2,31

2,40

2,40

2,40

2,40

65.

Количество книговыдач на 1 жителя

единиц

-

-

7,80

7,90

7,21

7,00

6,98

4,72

4,82

6,65

6,65

6,65

66.

Количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получивших доступ к сети Интернет

единиц

-

59,0

52,0

38,0

21,0

18,0

16,0

32,0

0,0

16,0

16,0

16,0

67.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

-

-

-

35,80

35,70

34,68

34,68

29,84

30,00

35,06

35,06

35,06

68.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек

человек

-

-

-

-

39,0

40,0

37,0

69,0

39,0

39,0

39,0

39,0

69.

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства

%

-

-

-

-

7,8

9,2

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

70.

Обеспеченность общедоступными библиотеками

учреждений на 100 тысяч населения

-

-

-

-

34,5

34,1

34,0

33,7

33,7

34,1

34,1

34,1

2.2.20

71.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа

учреждений на 100 тысяч населения

-

-

-

-

33,7

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

2.2.20

Основное мероприятие 4.3 "Региональный проект "Культурная среда"

72.

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

тысяч посещений

-

-

-

-

-

-

-

7 033,90

8 086,52

8 237,22

8 492,63

8 889,36

+

73.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

3

10

13

16

19

22

+

74.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

15,0

32,0

49,0

49,0

64,0

64,0

+

75.

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

единиц

-

-

-

-

-

-

-

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области"

76.

Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, в общей численности населения

%

71,9

75,4

67,0

70,95

78

71,7

78,58

29,6

78,3

79,2

79,2

79,2

+

Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры"

77.

Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации

%

0,5

0,6

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.

Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием

%

76

79

79

79

79

80

92

95

95

95

95

95

79.

Доля введенных в эксплуатацию объектов культуры областной собственности в общем количестве объектов культуры областной собственности, подлежащих завершению (вводу в эксплуатацию) в отчетном году

%

-

-

-

-

0

0

0

100

0

0

0

100

Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"

80.

Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"

тыс. человек

169,1

170,2

167,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.8.

Основное мероприятие 5.3 "Региональный проект "Экспорт услуг"

81.

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

млрд долларов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

+

Основное мероприятие 5.4 "Стратегический проект "Историко-природный парк Костенки - Борщево - Архангельское"

81.1.

Количество созданных на территории парка историко-культурных объектов показа (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

2,0

3,0

-

81.2.

Количество инвесторов, привлеченных к сохранению и развитию природного и культурного наследия территории (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

3,0

5,0

-

81.3.

Количество созданных объектов туристской инфраструктуры (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

2,0

4,0

-

81.4.

Количество созданных и функционирующих туристских маршрутов на территории историко-природного парка "Костенки - Борщево" (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

3,0

6,0

-

81.5.

Количество земельных участков, используемых для нужд парка (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

5,0

7,0

-

81.6.

Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных или созданных для развития парка (нарастающим итогом)

км

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

2,6

3,5

-

81.7.

Протяженность тротуаров, отремонтированных или созданных для развития парка (нарастающим итогом)

км

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

2,6

3,5

-

81.8.

Количество парковочных мест, созданных для развития парка (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

20,0

35,0

-

81.9.

Количество созданных нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

3,0

5,0

-

81.10.

Объем туристского потока на территорию историко-природного парка "Костенки - Борщево - Архангельское" (нарастающим итогом)

тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

25,0

35,0

50,0

-

81.11.

Количество мероприятий, проведенных на территории историко-природного парка "Костенки - Борщево - Архангельское" (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

15,0

30,0

50,0

-

81.12.

Количество проведенных мероприятий, направленных на создание арт-объектов, посвященных истории достопримечательного места

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

-

81.13.

Количество мероприятий, в том числе в рамках научно-исследовательской деятельности, проведенных на территории парка (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

5,0

7,0

-

ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации"

82.

Объем туристского потока

человек

333 622,0

383 473,0

523 350,0

601 484,0

656 814,0

676 736,0

697 038,0

185 000,0

333 700,0

482 400,0

631 100,0

779 900,0

1.23.1

в том числе иностранных туристов, посетивших Воронежскую область

-

-

-

-

-

29 406,0

32 347,0

1 921,0

-

-

-

-