ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 года N 1040
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2013 N 1119
В соответствии с Законом Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области
постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа), утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 N 582, от 27.08.2014 N 785), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы - 13238383,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 147710,1 тыс. рублей; областной бюджет - 13030157,9 тыс. рублей; местный бюджет - 56195,3 тыс. рублей; средства юридических лиц - 4320,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 2169688,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 147710,1 тыс. рублей; областной бюджет - 1971478,6 тыс. рублей; местный бюджет - 50499,9 тыс. рублей. 2015 год: всего - 1491593,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1489559,9 тыс. рублей; местный бюджет - 1313,3 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 1738070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1737147,9 тыс. рублей; местный бюджет - 202,1 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1832358,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1830593,1 тыс. рублей; местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1914517,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1912752,7 тыс. рублей; местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 2000786,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1999021,9 тыс. рублей; местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 2091368,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2089603,8 тыс. рублей; местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей |
".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Искусство и наследие" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 9377864,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6230,1 тыс. рублей; областной бюджет - 9371633,9 тыс. рублей. 2014 год: всего - 986618,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6230,1 тыс. рублей; областной бюджет - 980388,3 тыс. рублей. 2015 год: всего - 1103382,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1103382,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 1316467,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1316467,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1389155,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1389155,4 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1456027,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1456027,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1526243,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1526243,6 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1599970,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1599970,6 тыс. рублей |
".
1.3. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 355187,6 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 42874,8 тыс. рублей; 2015 год - 45879,7 тыс. рублей; 2016 год - 51002,7 тыс. рублей; 2017 год - 52088,7 тыс. рублей; 2018 год - 53229,7 тыс. рублей; 2019 год - 54427,3 тыс. рублей; 2020 год - 55684,7 тыс. рублей |
".
1.4. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования подпрограммы - 332797,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 278886,1 тыс. рублей; местный бюджет - 52431,4 тыс. рублей. 2014 год: всего - 219175,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 170679,7 тыс. рублей; местный бюджет - 47016,0 тыс. рублей. 2015 год: всего - 27318,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 26052,2 тыс. рублей; местный бюджет - 1265,8 тыс. рублей. 2016 год: всего - 2303,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2154,2 тыс. рублей; местный бюджет - 149,6 тыс. рублей. 2017 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, том числе: областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей |
".
1.5. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования подпрограммы - 1155020,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 140000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 1011548,9 тыс. рублей; местный бюджет - 3471,4 тыс. рублей. 2014 год: всего - 692470,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 140000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 548998,9 тыс. рублей; местный бюджет - 3471,4 тыс. рублей. 2015 год: всего - 70501,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 70501,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 87729,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 87729,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей |
".
1.6. В подпрограмме 6 "Развитие туризма и рекреации":
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Строку "Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Объем въездного туристского потока, человек. 3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц. 4. Количество проектов реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц |
".
1.6.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы составляет 31320,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 26820,0 тыс. рублей; местный бюджет - 180,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 4320,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 12900,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 12900,0 тыс. рублей. 2015 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей |
".
1.6.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%. 2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году. 3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году. 4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку |
".
1.6.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.6.2.1. Абзацы тринадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.
Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
Р - уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, 
рассчитывается по формуле:".
1.6.2.2. После абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.
Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.
2. Объем въездного туристского потока, человек.
Для расчета и прогнозирования объема въездного туристского потока были использованы данные статистического наблюдения по форме N 1-КСР (годовая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", представленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, и средний показатель динамики роста туристского потока в целом по Российской Федерации, рассчитанный на основании приложения 3 к Положению о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования "Федерального агентства по туризму" на 2010 - 2012 годы.
3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц.
Показатель отражает ежегодное количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма.
4. Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц.
Показатель отражает ежегодное количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.
2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.
3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.
4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).".
1.6.3. В основном мероприятии 1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"- разработка концепции развития туристского потенциала Воронежской области, включающей в том числе формирование информационно-навигационной системы с использованием как классических, так и инновационных методов продвижения;".
1.6.3.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"- приобретение оборудования, необходимого для реализации мероприятий по продвижению туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне;".
1.6.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы "Объем въездного туристского потока".".
1.6.3.4. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты: рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году, усиление положительного имиджа Воронежской области как привлекательной туристской дестинации, создание доступной и комфортной туристской среды.".
1.6.4. В основном мероприятии 2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма".".
1.6.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты: увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году, создание эффективной региональной системы управления развитием сферы туризма.".
1.6.5. В основном мероприятии 3 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
