АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2021 года N 99
О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1527451,3 | 592784,8 | 236406,5 | 685030,1 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 727792,4 | 190517,3 | 198489,1 | 325556,0 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 1650992,7 | 606354,8 | 85242,0 | 946530,1 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 387108,1 | 100000,0 | 27864,7 | 259243,4 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1652377,2 | 857617,8 | 76915,6 | 704463,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 370649,0 | 100000,0 | 27650,0 | 242999,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1645490,4 | 820363,0 | 79333,9 | 731977,8 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 263006,0 | 0,0 | 20000,0 | 243006,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1711956,2 | 853177,5 | 104521,1 | 739785,1 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 3633694,5 | 2600203,3 | 193896,1 | 824543,8 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану программы: | 11821962,4 | 6330501,3 | 776315,3 | 4632230,1 | 82915,6 | ||
".
1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 258726,7 | 100000,0 | 80135,6 | 65725,3 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 184187,1 | 100000,0 | 27864,7 | 56322,4 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 226764,4 | 100000,0 | 69271,5 | 44112,4 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 168365,4 | 100000,0 | 27650,0 | 40715,4 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 129800,6 | 0,0 | 71056,3 | 44828,6 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 60722,4 | 0,0 | 20000,0 | 40722,4 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 132880,3 | 0,0 | 95912,6 | 22495,3 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 239506,1 | 0,0 | 147843,1 | 76611,7 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 1285238,4 | 300000,0 | 600648,0 | 301674,8 | 82915,6 | ||
".
1.4.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
- раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
- раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.05.2021 N 99
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
N | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) | Отчетный год, 2018 г. | Текущий год (оценка), 2019 г. | Плановые значения | Темпы прироста (%) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
Задача 1: повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
1 | Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ | 0,15 | Ед. | Nдтп = (SUM ДТП / SUM ТС) x 1000, где: SUM ДТП - количество ДТП за год (по данным ГИБДД), ед.; SUM ТС - количество транспортных средств в г. Улан-Удэ (по данным ГИБДД) | < | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 50 |
2 | Количество новых машино-мест на парковках общего пользования | 0,05 | Ед. | На основании ПКРТИ, КСОДД | > | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | |
3 | Количество приобретенных автобусов | 0,10 | Ед. | По материалам статистической отчетности | > | 787,0 | 802,0 | 810,0 | 818,0 | 826,0 | 834,0 | 842,0 | 850,0 | 6 |
4 | Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) | 0,70 | Млн. чел. | Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) | > | 75,3 | 76,0 | 68,8 | 77,0 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 78,0 | 3 |
Задача 2: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
5 | Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования | 0,70 | Тыс. чел. | По материалам отчетности предприятия | > | 13498,0 | 13498,0 | 12200,9 | 13769,3 | 13907,0 | 14046,1 | 14186,5 | 14328,4 | 6 |
6 | Приобретение подвижного состава | 0,15 | Ед. | По материалам отчетности предприятия | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 27 | 33 | 42 | 51 | |
7 | Доля аварийных участков трамвайного пути | 0,15 | % | По материалам отчетности предприятия | < | 43 | 40 | 35 | 31 | Снижение доли аварийных участков | ||||
Задача 3: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
8 | Объем перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования | 0,80 | Тыс. чел. | По материалам отчетности предприятия | > | 2874,4 | 2874,7 | 2530,3 | 2875,3 | 2875,6 | 2875,8 | 2876,1 | 2876,4 | |
9 | Приобретение подвижного состава | 0,20 | Ед. | По материалам отчетности предприятия | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | 62 | 73 | 84 | 95 | |
Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.05.2021 N 99
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + г. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 23) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
0. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6909900099 | 0113 | 032 | 121, 122, 129, 244 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 22321,0 | 27062,0 | 21683,6 | 28144,5 | 21683,6 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 22321,0 | 27062,0 | 21683,6 | 28144,5 | 21683,6 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1. | Подпрограмма | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ | 6910000000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 | Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 297560,3 | 154870,9 | 258726,7 | 184187,1 | 226764,4 | 168365,4 | 129800,6 | 60722,4 | 132880,3 | 239506,1 | 1285238,4 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | ||||||||||||
РБ | 136428,9 | 101754,4 | 80135,6 | 27864,7 | 69271,5 | 27650,0 | 71056,3 | 20000,0 | 95912,6 | 147843,1 | 600648,0 | ||||||||||||
МБ | 47901,4 | 39886,6 | 65725,3 | 56322,4 | 44112,4 | 40715,4 | 44828,6 | 40722,4 | 22495,3 | 76611,7 | 301674,8 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | КТПРП, КУИиЗ, КС | 6920000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 2; показатели 5, 6, 7 | 2020 | 2025 | Итого: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 96000,0 | 1122042,6 | 96000,0 | 1199976,8 | 96000,0 | 1250734,3 | 3052713,2 | 8384075,3 | |
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 0,0 | 610405,8 | 0,0 | 667262,5 | 0,0 | 693953,0 | 2434609,9 | 5135851,3 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 0,0 | 6165,7 | 0,0 | 6740,1 | 0,0 | 7009,5 | 44390,0 | 71675,2 | ||||||||||||
МБ | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 96000,0 | 505471,1 | 96000,0 | 525974,2 | 96000,0 | 549771,8 | 573713,3 | 3176548,8 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | КТПРП, КУИиЗ | 6930000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 3; показатели 8, 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 368924,4 | 317633,0 | 443582,8 | 84600,0 | 276508,2 | 84600,0 | 287568,5 | 84600,0 | 299071,3 | 311034,1 | 1986689,4 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 0,0 | 147212,0 | 0,0 | 153100,5 | 0,0 | 159224,5 | 165593,5 | 894650,0 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 1421,5 | 0,0 | 1478,4 | 0,0 | 1537,5 | 0,0 | 1599,0 | 1663,0 | 103992,1 | ||||||||||||
МБ | 144662,4 | 125853,0 | 300611,2 | 84600,0 | 127817,8 | 84600,0 | 132930,5 | 84600,0 | 138247,7 | 143777,6 | 988047,3 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по программе: | 1527451,3 | 727792,4 | 1650992,7 | 387108,1 | 1652377,2 | 370649,0 | 1645490,4 | 263006,0 | 1711956,2 | 3633694,5 | 11821962,4 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 592784,8 | 190517,4 | 606354,8 | 100000,0 | 857617,8 | 100000,0 | 820363,0 | 0,0 | 853177,5 | 2600203,4 | 6330501,3 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 236406,5 | 198489,1 | 85242,0 | 27864,7 | 76915,6 | 27650,0 | 79333,9 | 20000,0 | 104521,1 | 193896,1 | 776315,3 | ||||||||||||
Местный бюджет | 685030,0 | 325556,0 | 946530,1 | 259243,4 | 704463,3 | 242999,0 | 731877,8 | 243006,0 | 739785,1 | 824543,7 | 4632230,1 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 711019,0 | 374359,4 | 658862,4 | 37650,0 | 853493,2 | 37650,0 | 918748,1 | 30000,0 | 956319,3 | 2762247,9 | 6860689,9 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 816432,3 | 353433,0 | 992130,3 | 349458,1 | 798884,0 | 332999,0 | 726742,3 | 233006,0 | 755636,9 | 871446,6 | 4961272,5 | ||||||||||||
