N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя государственной программы по годам

Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан"

1

Соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги, коэффициенты

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

не более 1

отрицательный

СУИ = Ифакт / Иутв,

где:

СУИ - соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги;

Ифакт - фактически сложившийся индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Республике Башкортостан;

Иутв - утвержденный Правительством Российской Федерации индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Республике Башкортостан.

Источник данных - ведомственные данные

2

Выполнение плана проведения проверок, %

100

100

100

100

100

100

100

положительный

ВПП = ПП / ЗП x 100%,

где:

ВПП - выполнение плана проведения проверок;

ПП - количество проведенных плановых проверок;

ЗП - количество запланированных проверок.

Источники данных - план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, акт проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Подпрограмма "Обеспечение долгосрочного регулирования тарифов (цен) в Республике Башкортостан"

1.1

Количество установленных тарифов на питьевую воду с учетом инвестиционных программ в сфере водоснабжения, направленных на повышение качества питьевой воды, ед.

17

19

21

24

27

30

33

положительный

прямой подсчет количества установленных тарифов на питьевую воду с учетом инвестиционных программ в сфере водоснабжения, направленных на повышение качества питьевой воды.

Источник данных - ведомственные данные

1.2

Доля установленных тарифов для региональных операторов с учетом инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в общем количестве утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан, %

-

20

40

20

20

20

20

положительный

ДУТ = К / О x 100%,

где:

ДУТ - доля установленных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом инвестиционных программ, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в общем количестве утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан;

К - количество утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом инвестиционных программ, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления;

О - общее количество утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан.

Источник данных - ведомственные данные

1.3

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, %

-

25

50

75

100

100

100

положительный

Д = КО / О x 100%,

где:

Д - доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

КО - количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями;

О - общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Источник данных - ведомственные данные

1.4

Доля организаций, включающих в инвестиционные программы в сфере электроэнергетики мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, %

82

85

90

-

-

-

-

положительный

Д = КО / О x 100%,

где:

Д - доля организаций, включающих в инвестиционные программы мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности;

КО - количество организаций, включающих в инвестиционные программы мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством;

О - общее количество организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Источник данных - ведомственные данные

1.5

Доля организаций, раскрывших информацию о предложении об установлении тарифов, предусмотренную стандартами раскрытия информации, в общем количестве регулируемых организаций в Республике Башкортостан, %

98

98

98

98

98

98

98

положительный

ДО = Р / О x 100%,

где:

ДО - доля организаций, раскрывших информацию о предложении об установлении тарифов, в общем количестве регулируемых организаций в Республике Башкортостан;

Р - количество регулируемых организаций, которые раскрыли информацию о предложении об установлении тарифов;

О - общее количество регулируемых организаций в Республике Башкортостан.

Источник данных - Федеральная государственная информационная система "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС ЕИАС)"

1.6

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, тыс. рублей

540

540

325

245

325

325

325

положительный

Д = К + П,

где:

Д - прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций;

К - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам;

П - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет иных мероприятий.

Источник данных - ведомственные данные

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которой реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которой реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

в том числе:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.2.1.

Проведение плановых проверок хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подконтрольных субъектов), осуществляющих регулируемую деятельность

Госкомитет РБ по тарифам

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

2019 - 2024

2

1.6

количество актов проверок Госкомитета РБ по тарифам, единицы

2019 - 24;

2020 - 27;

2021 - 18;

2022 - 24;

2023 - 24;

2024 - 24

бюджет Республики Башкортостан

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

x

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-