"Объем финансового обеспечения государственной программы

Объемы финансового обеспечения государственной программы - 837018,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 165278,0 тыс. рублей

2020 год - 321613,2 тыс. рублей

2021 год - 203810,3 тыс. рублей

2022 год - 48772,4 тыс. рублей

2023 год - 48772,4 тыс. рублей

2024 год - 48772,4 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 765040,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 165278,0 тыс. рублей

2020 год - 319743,1 тыс. рублей

2021 год - 133702,4 тыс. рублей

2022 год - 48772,4 тыс. рублей

2023 год - 48772,4 тыс. рублей

2024 год - 48772,4 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 71978,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 1870,1 тыс. рублей

2021 год - 70107,9 тыс. рублей

за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей"

Наименование подпрограммы 1

"Управление государственной программой "Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики"

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы)

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики

Участники подпрограммы 1

Отсутствуют

Цель подпрограммы 1

Создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы

Задачи подпрограммы 1

Организация исполнения государственной политики в сфере развития промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

-

Сроки реализации подпрограммы 1

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 - 136463,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 21127,8 тыс. рублей

2020 год - 24056,9 тыс. рублей

2021 год - 23119,7 тыс. рублей

2022 год - 22719,7 тыс. рублей

2023 год - 22719,7 тыс. рублей

2024 год - 22719,7 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 136463,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 21127,8 тыс. рублей

2020 год - 24056,9 тыс. рублей

2021 год - 23119,7 тыс. рублей

2022 год - 22719,7 тыс. рублей

2023 год - 22719,7 тыс. рублей

2024 год - 22719,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

-

Наименование подпрограммы 2

"Развитие связи, информационного общества и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель государственной программы)

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики

Участники подпрограммы 2

Отсутствуют

Цель подпрограммы 2

Развитие информационного пространства Карачаево-Черкесской Республики

Задачи подпрограммы 2

1. Обеспечение развития и функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия в Карачаево-Черкесской Республике.

2. Обеспечение развития многофункциональных центров.

3. Обеспечение развития региональной инфраструктуры электронного Правительства в Карачаево-Черкесской Республике.

4. Обеспечение реализации права граждан на информацию, в том числе о реализации социально-значимых программ в социально-экономической, культурной, общественной и духовной сферах Карачаево-Черкесской Республики.

5. Перевод межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - единая система), на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

1. Доля граждан, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, (%):

2019 год - 70

2020 год - 70

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 0

2024 год - 0

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг Карачаево-Черкесской Республики, (%):

2019 год - 91

2020 год - 90

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 0

2024 год - 0

3. Доля органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления, обеспеченных квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи для Системы электронного Правительства Карачаево-Черкесской Республики, (%):

2019 год - 100

2020 год - 100

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 0

2024 год - 0

4. Доля социально значимых, а также детских, юношеских и образовательных телевизионных программ, направленных на интеллектуальное, культурное развитие общества от общего объема вещания региональных телеканалов Карачаево-Черкесской Республики, (%):

2019 год - 70

2020 год - 70

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 0

2024 год - 0

5. Степень удовлетворенности граждан оказанием государственных (муниципальных) услуг по принципу одного окна, (%):

2019 год - 90

2020 год - 90

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 0

2024 год - 0

Сроки реализации подпрограммы 2

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 - 199048,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 96779,3 тыс. рублей

2020 год - 102269,1 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 197178,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 96779,3 тыс. рублей

2020 год - 100399,0 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1870,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 1870,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

1. Доля граждан, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, - 0%.

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг Карачаево-Черкесской Республики - 0%.

3. Доля органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления, обеспеченных квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи для Системы электронного Правительства Карачаево-Черкесской Республики - 0%.

4. Доля социально значимых, а также детских, юношеских и образовательных телевизионных программ, направленных на интеллектуальное, культурное развитие общества от общего объема вещания региональных телеканалов Карачаево-Черкесской Республики - 0%.

5. Степень удовлетворенности граждан оказанием государственных (муниципальных) услуг по принципу одного окна - 0%

Наименование подпрограммы 3

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель государственной программы)

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики

Участники подпрограммы 3

Отсутствуют

Цель подпрограммы 3

Модернизация и технологическое перевооружение действующих мощностей в промышленном комплексе Карачаево-Черкесской Республики

Задачи подпрограммы 3

1. Повышение авторитета рабочих профессий.

2. Повышение эффективности использования производственной, инновационной инфраструктуры промышленного развития на всей территории Карачаево-Черкесской Республики.

3. Расширение действующих и открытие новых производств, увеличение номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, что способствует увеличению количества рабочих мест и поступлению налоговых отчислений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики.

4. Формирование и укрепление имиджа продукции Карачаево-Черкесской Республики, стимулирование промышленных предприятий Карачаево-Черкесской Республики к эффективной производственной деятельности

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

1. Доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", (%):

2019 год - 43

2020 год - 44,2

2021 год - 42,1

2022 год - 42,3

2023 год - 43,1

2024 год - 44,2

2. Доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в общем объеме инвестиций Карачаево-Черкесской Республики, (%):

2019 год - 9,5

2020 год - 10

2021 год - 6,1

2022 год - 7,3

2023 год - 7,5

2024 год - 8,1

3. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", (%):

2019 год - 100

2020 год - 100,1

2021 год - 100,1

2022 год - 100,2

2023 год - 100,3

2024 год - 101

4. Количество индустриальных (промышленных) парков и технопарков, (единиц):

2019 год - 0

2020 год - 0

2021 год - 0

2022 год - 0

2023 год - 1

2024 год - 1

5. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), (единиц):

2019 год - 0

2020 год - 0

2021 год - 8

2022 год - 44

2023 год - 83

2024 год - 88

6. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом), (млн. рублей):

2019 год - 0

2020 год - 0

2021 год - 131,9

2022 год - 168,5

2023 год - 195,9

2024 год - 199,8

7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Карачаево-Черкесской Республике, (млрд. рублей):

2019 год - 39,5

2020 год - 38,8

2021 год - 35

2022 год - 35,5

2023 год - 36,5

2024 год - 37,2

8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом), (млн. рублей):

2019 год - 0

2020 год - 0

2021 год - 74,2

2022 год - 209,0

2023 год - 312,9

2024 год - 320,3

9. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", (рублей):

2019 год - 16200

2020 год - 16350

2021 год - 16480

2022 год - 16520

2023 год - 16700

2024 год - 16900

10. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", (рублей):

2019 год - 37900

2020 год - 38200

2021 год - 38500

2022 год - 38650

2023 год - 38700

2024 год - 38900

11. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", (рублей):

2019 год - 36800

2020 год - 37000

2021 год - 37200

2022 год - 37330

2023 год - 37480

2024 год - 37500

12. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства", (рублей):

2019 год - 16600

2020 год - 16750

2021 год - 16870

2022 год - 16900

2023 год - 17150

2024 год - 17300

13. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (в том числе высокопроизводительные рабочие места), (человек):

2019 год - 14100

2020 год - 13000

2021 год - 12300

2022 год - 12350

2023 год - 12400

2024 год - 12450

Сроки реализации подпрограммы 3

01.11.2020 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 - 91117,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 83107,9 тыс. рублей

2022 год - 2670,0 тыс. рублей

2023 год - 2670,0 тыс. рублей

2024 год - 2670,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 21010,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 13000,0 тыс. рублей

2022 год - 2670,0 тыс. рублей

2023 год - 2670,0 тыс. рублей

2024 год - 2670,0 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 70107,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 70107,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

1. Доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 44,2%.

2. Доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в общем объеме инвестиций Карачаево-Черкесской Республики - 8,1%.

3. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 101%.

4. Количество индустриальных (промышленных) парков и технопарков - 1 единица.

5. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) - 90 единиц.

6. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом) - 206,8 млн. рублей.

7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Карачаево-Черкесской Республике - 37,2 млрд. рублей.

8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом) - 336,8 млн. рублей.

9. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 16900 рублей.

10. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых" - 38900 рублей.

11. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - 37500 рублей.

12. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства" - 17300 рублей.

13. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (в том числе высокопроизводительные рабочие места) - 12450 человек

Наименование подпрограммы 4

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель государственной программы)

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики

Участники подпрограммы 4

Отсутствуют

Цель подпрограммы 4

Создание условий для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Карачаево-Черкесской Республики

Задачи подпрограммы 4

Создание экологически чистых возобновляемых источников выработки электрической энергии

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4

1. Снижение дефицита электроэнергетического баланса Карачаево-Черкесской Республики, экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде Карачаево-Черкесской Республики, (%):

2019 год - 2

2020 год - 4

2021 год - 6

2022 год - 8

2023 год - 11

2024 год - 14

Сроки реализации подпрограммы 4

01.01.2019 - 31.12.2024

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 - 5142,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1350,6 тыс. рублей

2020 год - 552,0 тыс. рублей

2021 год - 810,0 тыс. рублей

2022 год - 810,0 тыс. рублей

2023 год - 810,0 тыс. рублей

2024 год - 810,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 5142,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1350,6 тыс. рублей

2020 год - 552,0 тыс. рублей

2021 год - 810,0 тыс. рублей

2022 год - 810,0 тыс. рублей

2023 год - 810,0 тыс. рублей

2024 год - 810,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

Снижение дефицита электроэнергетического баланса Карачаево-Черкесской Республики, экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде Карачаево-Черкесской Республики - 14%