"Приложение N 4-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "Молодежь города Омска" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | |||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Цель муниципальной программы города Омска - создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи | |||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи | |||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска "Молодежь города Омска" | |||||||||||||||||||
1 | Задача - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | Всего, в том числе: | 378529356,56 | 58961925,38 | 67616627,34 | 62332564,07 | 62982034,01 | 63318102,88 | 63318102,88 | x | x | x | x | x | x | ||||
1. Бюджет города Омска | 377629356,56 | 58961925,38 | 66716627,34 | 62332564,07 | 62982034,01 | 63318102,88 | 63318102,88 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью, в том числе: | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 368120854,86 | 57390343,68 | 65113334,14 | 60749157,37 | 61398627,31 | 61734696,18 | 61734696,18 | Количество мероприятий для детей и молодежи | единиц | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | 5797 | |
1. Бюджет города Омска | 367220854,86 | 57390343,68 | 64213334,14 | 60749157,37 | 61398627,31 | 61734696,18 | 61734696,18 | Объем оказанных социальных услуг детям и молодежи, в том числе: психологические, юридические, информационные | человек | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетителей бюджетного учреждения города Омска "Омский молодежный многофункциональный центр", клубов для детей и молодежи | человек | 71000 | 70650 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | ||||
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, в том числе: | 1022727,27 | 0,00 | 1022727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, муниципальных учреждений сферы молодежной политики | единиц | - | 5 | - | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 122727,27 | 0,00 | 122727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.2 | Мероприятия в сфере молодежной политики | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 9408501,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | Человек | 297000 | 296500 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | |
1. Бюджет города Омска | 9408501,70 | 1571581,70 | 1503293,20 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | 1583406,70 | ||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | |||||
1. Бюджет города Омска | 8118776,20 | 1353406,70 | 1351742,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | 1353406,70 | ||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
1. Бюджет города Омска | 780000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | ||||||||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
1. Бюджет города Омска | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 310025,50 | 48575,00 | 21450,50 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
1. Бюджет города Омска | 310025,50 | 48575,00 | 21450,50 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | ||||||||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
1. Бюджет города Омска | 50000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
1. Бюджет города Омска | 49600,00 | 9600,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 50100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
1. Бюджет города Омска | 50100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||
1.3 | Представление грантов на разработку и выполнение проектов в сфере молодежной политики | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проектов в сфере молодежной политики, поддержанных грантами в форме субсидий | единиц | - | не менее 5 | - | - | - | - | |
1. Бюджет города Омска | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2 | Задача - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 580138876,08 | 143393551,87 | 130565931,48 | 140285368,58 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | x | x | x | x | x | x | ||||
1. Бюджет города Омска | 353230149,93 | 65913819,51 | 63017047,69 | 58405258,58 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 226908726,15 | 77479732,36 | 67548883,79 | 81880110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 323037694,37 | 55052588,96 | 53805836,27 | 48285244,99 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 323037694,37 | 55052588,96 | 53805836,27 | 48285244,99 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | ||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 317805791,67 | 55052588,96 | 53805836,27 | 43053342,29 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | 3156 | 3156 | 3156 | |||
1. Бюджет города Омска | 317805791,67 | 55052588,96 | 53805836,27 | 43053342,29 | 55298008,05 | 55298008,05 | 55298008,05 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 5231902,70 | 0,00 | 0,00 | 5231902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, для которых созданы условия по оздоровлению в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 3156 | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 5231902,70 | 0,00 | 0,00 | 5231902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | единиц | - | - | 5 | - | - | - | ||||
2.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 193121738,41 | 88340962,91 | 15589640,67 | 89191134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 22543012,26 | 10861230,55 | 1870756,88 | 9811024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 170578726,15 | 77479732,36 | 13718883,79 | 79380110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 131593581,11 | 88340962,91 | 15589640,67 | 27662977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | человек | 9500 | 10801 | 8650 | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 15774914,96 | 10861230,55 | 1870756,88 | 3042927,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | 3334 | - | - | - | - | - | ||||
2. Областной бюджет | 115818666,15 | 77479732,36 | 13718883,79 | 24620050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | 8908 | - | - | - | - | - | ||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных бюджетными учреждениями города Омска | человек | 425 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, организованных прочими организациями | человек | 475 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 61528157,30 | 0,00 | 0,00 | 61528157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | человек | - | - | 1933 | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 6768097,30 | 0,00 | 0,00 | 6768097,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | - | - | 4197 | - | - | - | ||||
2. Областной бюджет | 54760060,00 | 0,00 | 0,00 | 54760060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | процент | - | - | 5,4 | - | - | - | ||||
2.3 | Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 17922625,12 | 0,00 | 15113636,36 | 2808988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 2122625,12 | 0,00 | 1813636,36 | 308988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 15800000,00 | 0,00 | 13300000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 15113636,36 | 0,00 | 15113636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | 100 | - | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 1813636,36 | 0,00 | 1813636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 13300000,00 | 0,00 | 13300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 2808988,76 | 0,00 | 0,00 | 2808988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | процент | - | - | 100 | - | - | - | |||
1. Бюджет города Омска | 308988,76 | 0,00 | 0,00 | 308988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.4 | Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления | Департамент образования Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 46056818,18 | 0,00 | 46056818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году | Процент | - | 100 | - | - | - | - | |
1. Бюджет города Омска | 5526818,18 | 0,00 | 5526818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 40530000,00 | 0,00 | 40530000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 958668232,64 | 202355477,25 | 198182558,82 | 202617932,65 | 118280042,06 | 118616110,93 | 118616110,93 | x | x | x | x | x | x | |||||
1. Бюджет города Омска | 730859506,49 | 124875744,89 | 129733675,03 | 120737822,65 | 118280042,06 | 118616110,93 | 118616110,93 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 227808726,15 | 77479732,36 | 68448883,79 | 81880110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
"