О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.19

Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

0,3

8,3

16,5

58,0

100,0

-

-

положительный

Го = Кф / Ссо x 100%, где:

Го - процент технической готовности объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства (далее - объект);

Кф - фактически использованный объем капитальных вложений, направляемых на строительство объекта, за исключением проектных работ и обслуживающих процессов до начала строительства;

Ссо - стоимость строительства объекта, за исключением проектных работ и обслуживающих процессов до начала строительства.

Источник данных - ведомственные данные

6.20

Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

<= 96,0

<= 71,0

<= 67,0

<= 65,0

<= 59,0

-

-

отрицательный

Ноф = Оф / Ссв x 100%, где:

Ноф - доля средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемыми с применением механизмов государственно-частного партнерства, проценты;

Оф - фактический годовой объем инвестиций за счет средств федерального бюджета;

Ссв - годовой объем бюджетных инвестиций по объекту (за вычетом проектных работ, обслуживающих процессов до начала строительства и НДС). Источник данных - ведомственные данные

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

397094828,19

13941408,40

15172127,70

17516628,00

21436502,10

29355872,60

40686368,97

42951891,47

49181110,09

45412496,27

48904011,95

37821867,50

34714543,10

2014 - 2025

1 - 7

1.1 - 1.4;

2.1 - 2.18;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1 - 5.3;

6.1 - 6.23;

7.1 - 7.4;

8.1;

9.1 - 9.11;

10.1 - 10.4;

11.1

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.0.00.00000

x

x

214829707,57

12599086,10

10812058,80

14385395,10

1707066930

19668021,50

21977685,97

19233836,49

21768187,00

19954408,40

19274716,08

19042821,40

19042821,40

832

9022,60

-

9022,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

824

139200,00

-

-

-

-

-

-

33600,00

48000,00

57600,00

-

-

-

федеральный бюджет

810

x

x

x

28746736,47

196153,30

2664131,30

2718516,70

1634138,00

1410838,90

4675117,80

5370695,77

4303170,30

5673974,40

100000,00

-

-

832

x

x

21000,00

-

21000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

824

980800,00

-

-

-

-

-

80000,00

246400,00

352000,00

302400,00

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

1546197,10

53680,00

257825,50

246716,20

162873,80

42035,80

127323,90

104350,20

132914,70

129629,80

124238,50

116911,00

47697,70

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

150822164,50

1092489,00

1408089,50

166000,00

2568821,00

8234976,40

13826241,30

17963009,02

22576838,09

19294483,67

29405057,37

18662135,10

15624024,00

6

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан"

Минтранс РБ;

ГКУ УДХ РБ;

ГКУ Транспортная дирекция;

ГКУ РБ ЦОДД;

администрации МР и ГО (по согласованию)

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

357344843,29

10468401,70

12054432,40

15568752,90

19120663,50

25246795,20

34792811,67

39040995,17

46215030,49

41892945,37

45646876,05

34629731,60

32667407,20

2014 - 2025

4

2.8;

6.1 - 6.23

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.6.00.00000

x

x

191086359,87

10270476,50

9465189,60

12603520,00

15239830,70

17515044,10

17387088,67

17407661,19

20162912,40

18375685,50

17707580,18

17475685,50

17475685,50

федеральный бюджет

x

x

x

28212052,77

144245,20

2357709,70

2718516,70

1634138,00

1410838,90

4675117,80

5325974,77

4232365,30

5613146,40

100000,00

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

1518944,70

53680,00

231533,10

246716,20

162873,80

42035,80

126363,90

104350,20

132914,70

129629,80

124238,50

116911,00

47697,70

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

136527486,00

-

-

-

2083821,00

6278876,40

12604241,30

16203009,2

21686838,09

17774483,67

27715057,37

17037135,10

15144024,00

6.1

Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений"

Минтранс РБ;

ГКУ УДХ РБ;

ГКУ Транспортная дирекция

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

168560119,89

1253965,20

1942441,30

1962572,30

4834324,10

9928206,00

14496012,77

20614370,57

25936790,49

23381657,47

30185740,15

17449770,50

16574269,00

2014 - 2025

4

2.8;

6.1 - 6.11

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.6.01.00000

x

x

26872988,47

1253965,20

791975,20

1211691,00

2750503,10

3946886,60

1513343,87

3637011,59

2707721,00

2612789,80

3100721,48

1470689,80

1875689,80

федеральный бюджет

x

x

x

127437190,90

-

1150466,10

750881,30

-

-

2002000,00

3609947,97

2629841,40

4006803,80

100000,00

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

127437190,90

-

-

-

2083821,00

5981319,40

10980668,90

13367411,02

20599228,09

16762063,87

26985018,67

15979080,70

14698579,20

6.1.6

Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе.

Строительство объекта капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе

Минтранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

33553485,27

-

-

-

-

1150631,75

1618168,44

5402034,57

4018375,69

6423464,47 <*>

14940810,35 <*>

-

-

2018 - 2023

4

6.3;

6.19

доля освоенных средств по объекту капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в общем объеме средств, предусмотренных на данный объект, %

2018 - 3,40;

2019 - 8,25;

2020 - 24,00;

2021 - 36,00;

2022 - 55,00;

2023 - 100,00

бюджет Республики Башкортостан

810

0409

22.6.01.R3901;

22.6.01.03150

400

5998.325

4500000,0

-

-

-

-

963808,43

104894,30

599994,29

1000000,00

900000,00

931302,98

-

-

федеральный бюджет

22.6.01.R390;

22.6.01.53900

11848593,17

-

-

-

-

-

1502000,00

3609947,97

2629841,40

4006803,80 <*>

100000,00 <*>

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

17204892,10

-

-

-

-

186823,32

11274,14

1192092,31

388534,29

1516660,67

13909507,37 <*>

-

-

Наименование и местонахождение объекта

Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения

Сроки строительства объекта, ввод в эксплуатацию

Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей

Источник финансирования государственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

реконструкция автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах (I и II этапы)

40,65 км

2017 - 2022

2912964,9

капитальные вложения - всего,

в том числе:

2912964,9

-

-

-

58561,7

159834,4

404297,9

806986,541

731095,0

752189,411

-

-

-

федеральный бюджет

2030000,0

-

-

-

-

-

300000,0

800000

730000

200000

-

-

-

бюджет РБ

882964,9

-

-

-

58561,7

159834,4

104297,9

6986,541

1095,0

552189,411

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-