"Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)

- основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон";

- основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области";

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология";

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология";

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда";

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" (действовало до 31.12.2020);

- подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области";

- подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области";

- подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций";

- подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области";

- подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" (действовала до 31.12.2017);

- ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" (действовала до 31.12.2017)";

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 16854375,36 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 1822933,49 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 5846195,71 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 791033,41 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 8394212,75 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 768842,09 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 45807,18 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 324596,91 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 120308,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 278130,0 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 559014,99 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 373817,70 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 7470,37 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 177726,92 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 982458,43 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 177663,78 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 376579,03 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 89746,93 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 338468,69 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 1629371,79 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 33471,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 693441,43 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 157266,57 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 745192,79 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2223898,40 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 1423070,03 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 51614,40 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 749213,97 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2428166,55 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 54586,20 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 1607423,37 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 131479,98 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 634677,00 тыс. рублей;

в 2021 году за счет всех источников финансирования - 954215,85 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 305164,80 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области -325241,44 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 37239,61 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 286570,00 тыс. рублей;

в 2022 году за счет всех источников финансирования - 1330408,05 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 451771,70 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 207946,74 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 37139,61 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 633550,00 тыс. рублей;

в 2023 году за счет всех источников финансирования - 2733762,53 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 458475,89 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 164646,67 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 60178,24 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2050461,73 тыс. рублей;

прогнозно:

в 2024 году за счет всех источников финансирования - 3312692,70 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 307286,80 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 401188,74 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 103995,50 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500221,65 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения основных мероприятий и подпрограмм за весь период составит:

- основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" - 976687,87 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Астраханской области - 976269,05 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 278934,05 тыс. рублей;

2020 год - 278934,00 тыс. рублей;

2021 год - 139467,00 тыс. рублей;

2022 год - 139467,00 тыс. рублей;

2023 год - 139467,00 тыс. рублей;

- местный бюджет - 418,82 тыс. рублей,

в том числе:

2021 год - 139,61 тыс. рублей;

2022 год - 139,61 тыс. рублей;

2023 год - 139,61 тыс. рублей;

- основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" - 349278,05 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Астраханской области - 349278,05 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 141810,00 тыс. рублей;

2020 год - 126118,25 тыс. рублей;

2021 год - 40674,90 тыс. рублей;

2022 год - 40674,90 тыс. рублей;

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 43225,47 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей,

- бюджет Астраханской области - 29356,15 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 22356,15 тыс. рублей;

2020 год - 25068,56 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 13869,32 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 14874,60 тыс. рублей;

2020 год - 4400,51 тыс. рублей;

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 80192,52 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 80192,52 тыс. рублей,

в том числе:

2020 год - 80192,52 тыс. рублей;

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" - 2472041,55 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1522699,19 тыс. рублей,

в том числе:

2021 год - 305164,80 тыс. рублей;

2022 год - 451771,70 тыс. рублей;

2023 год - 458475,89 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 307286,80 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 53032,36 тыс. рублей,

в том числе:

2021 год - 12544,13 тыс. рублей;

2022 год - 16804,84 тыс. рублей;

2023 год - 14179,67 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 9503,72 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей,

- внебюджетные средства - 896310,00 тыс. рублей,

в том числе:

2023 год - 423004,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 473306,00 тыс. рублей;

- основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" - 148662,98 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 54586,20 тыс. рублей,

в том числе:

2020 год - 54586,20 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 91930,79 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 11160,52 тыс. рублей;

2020 год - 80770,27 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 2145,99 тыс. рублей,

в том числе:

2019 год - 2145,99 тыс. рублей;

подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" - 3550315,33 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 6970,64 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 18264,50 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 1301236,12 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 118239,88 тыс. рублей;

2016 год - 114093,74 тыс. рублей;

2017 год - 77542,86 тыс. рублей;

2018 год - 320520,79 тыс. рублей;

2019 год - 208236,30 тыс. рублей;

2020 год - 181553,30 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 292343,11 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 181745,18 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 3100,00 тыс. рублей;

2016 год - 6600,00 тыс. рублей;

2017 год - 1034,53 тыс. рублей;

2018 год - 76834,29 тыс. рублей;

2019 год - 684,61 тыс. рублей;

2020 год - 9731,51 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 23038,63 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 60721,61 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2060363,38 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 12930,00 тыс. рублей;

2016 год - 15830,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 646107,73 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1385495,65 тыс. рублей;

подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" - 2669038,30 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 461333,07 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 277549,73 тыс. рублей;

2019 год - 119294,05 тыс. рублей;

2020 год - 84665,23 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 140362,44 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 20000,00 тыс. рублей;

2019 год - 20037,16 тыс. рублей;

2020 год - 20325,27 тыс. рублей;

2021 год - 20000,00 тыс. рублей;

2022 год - 20000,00 тыс. рублей;

2023 год - 20000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 20000,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2067342,79 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 151392,79 тыс. рублей;

2019 год - 577733,00 тыс. рублей;

2020 год - 279127,00 тыс. рублей;

2021 год - 282020,00 тыс. рублей;

2022 год - 259000,00 тыс. рублей;

2023 год - 259000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 259070,00 тыс. рублей;

подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" - 3567676,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 1798181,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 80823,62 тыс. рублей;

2019 год - 637582,30 тыс. рублей;

2020 год - 825877,77 тыс. рублей;

2021 год - 132555,41 тыс. рублей;

2022 год - 11000,00 тыс. рублей;

2023 год - 11000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 99341,91 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 49894,99 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 32,28 тыс. рублей;

2019 год - 40,02 тыс. рублей;

2020 год - 49822,69 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 1719600,00 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 200000,00 тыс. рублей;

2019 год - 80000,00 тыс. рублей;

2020 год - 100000,00 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 270000,00 тыс. рублей;

2023 год - 704800,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 364800,00 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области" - 1791481,20 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 33471,00 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 33471,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 20461,95 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 14547,29 тыс. рублей;

2019 год - 3696,66 тыс. рублей;

2020 год - 4435,99 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 327691,67 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 117208,00 тыс. рублей;

2016 год - 870,37 тыс. рублей;

2017 год - 13807,40 тыс. рублей;

2018 год - 60400,00 тыс. рублей;

2019 год - 13832,01 тыс. рублей;

2020 год - 47200,00 тыс. рублей;

2021 год - 17100,00 тыс. рублей;

2022 год - 17000,00 тыс. рублей;

2023 год - 17000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 23273,89 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 1409856,58 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 265200,00 тыс. рублей;

2016 год - 161896,92 тыс. рублей;

2017 год - 97728,69 тыс. рублей;

2018 год - 393800,00 тыс. рублей;

2019 год - 91480,97 тыс. рублей;

2020 год - 255550,00 тыс. рублей;

2021 год - 4550,00 тыс. рублей;

2022 год - 104550,00 тыс. рублей;

2023 год - 17550,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 17550,00 тыс. рублей;

подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" (действовала до 31.12.2017) - 562400,25 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 177663,78 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 177663,78 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 69091,47 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 69091,47 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 74905,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 74905,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 240740,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 240740,00 тыс. рублей;

ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" (действовала до 31.12.2017) - 723568,37 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 27542,68 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 27542,68 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 696025,69 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 206357,03 тыс. рублей;

2016 год - 259723,96 тыс. рублей;

2017 год - 229944,70 тыс. рублей";

"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)

- обеспеченность населения Астраханской области централизованными коммунальными услугами увеличится с 54,91% в 2013 году до 83% в 2024 году;

- количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2046 годы", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П, увеличится с 498 домов в 2019 году до 2426 домов в 2024 году;

- количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения и водоотведения, готовых к вводу в эксплуатацию, увеличится с 2 объектов в 2013 году до 37 объектов в 2024 году;

- количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения, готовых к вводу в эксплуатацию, достигнет к 2024 году 17 объектов;

- количество построенных (реконструированных) объектов газоснабжения, готовых к вводу в эксплуатацию, к 2024 году достигнет 22 объектов;

- количество ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок к 2024 году достигнет 1 ед.;

- обеспеченность котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива увеличится с 87,9% в 2013 году до 100% в 2024 году;

- доля граждан, в домах которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П, достигнет к 2024 году 51%;

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году достигнет 1,4%;

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году достигнет 100%;

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году достигнет 98,6%;

- доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов к 2024 году достигнет 22%;

- доля разработанных электронных моделей к 2024 году достигнет 100%;

- доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, к 2020 году достигнет 90%;

- доля населения Российской Федерации (Астраханская область), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет к 2024 году 87,9%;

- доля городского населения Российской Федерации (Астраханская область), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет к 2024 году 100%".

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за весь период составит 3550315,33 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 6970,64 тыс. рублей,

- бюджет Астраханской области - 1301236,12 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 118239,88 тыс. рублей;

2016 год - 114093,74 тыс. рублей;

2017 год - 77542,86 тыс. рублей;

2018 год - 320520,79 тыс. рублей;

2019 год - 208236,30 тыс. рублей;

2020 год - 181553,30 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 292343,11 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 181745,18 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 3100,00 тыс. рублей;

2016 год - 6600,00 тыс. рублей;

2017 год - 1034,53 тыс. рублей;

2018 год - 76834,29 тыс. рублей;

2019 год - 684,61 тыс. рублей;

2020 год - 9731,51 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 23038,63 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 60721,61 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2060363,38 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 12930,00 тыс. рублей;

2016 год - 15830,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 646107,73 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 1385495,65 тыс. рублей";

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы

- доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в рамках подпрограммы увеличится с 0,81% в 2013 году до 5% в 2024 году;

- протяженность модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится с 13,192 км в 2014 году до 443,99 км в 2024 году;

- вводная мощность модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится с 11200 куб. м в сутки в 2013 году до 17269 куб. м в сутки в 2024 году;

- протяженность вновь построенных сетей увеличится с 13,2 км в 2013 году до 69,851 км в 2021 году;

- производительность построенных сооружений увеличится до 2000 куб. м в сутки к 2022 году";

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2669038,30 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 461333,07 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 277549,73 тыс. рублей;

2019 год - 119294,05 тыс. рублей;

2020 год - 84665,23 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 140362,44 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 20000,00 тыс. рублей;

2019 год - 20037,16 тыс. рублей;

2020 год - 20325,27 тыс. рублей;

2021 год - 20000,00 тыс. рублей;

2022 год - 20000,00 тыс. рублей;

2023 год - 20000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 20000,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2067342,79 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 151392,79 тыс. рублей;

2019 год - 577733,00 тыс. рублей;

2020 год - 279127,00 тыс. рублей;

2021 год - 282020,00 тыс. рублей;

2022 год - 259000,00 тыс. рублей;

2023 год - 259000,00 тыс. рублей;

прогнозно:

2024 год - 259070,00 тыс. рублей";

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы

- объем денежных средств, обеспеченных за счет экономии энергоресурсов, в рамках подпрограммы увеличится с 3717,47 тыс. рублей в 2013 году до 150000,00 тыс. рублей в 2024 году;

- экономия электрической энергии достигнет к 2024 году 4490,00 тыс. кВт;

- экономия тепловой энергии увеличится с 142944,54 Гкал в 2013 году до 175260,20 Гкал в 2024 году;

- экономия природного газа достигнет к 2024 году 610,2 тыс. куб. м;

- экономия топливно-энергетических ресурсов достигнет к 2024 году 230%";