"Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 3 776 862,33897 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 211 918,31897 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 3 564 944,02 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году:

всего - 1 985 223,25597 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 1 595,44597 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 1 983 627,81 тыс. рублей;

в 2020 году:

всего - 408 617,533 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 28 359,493 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 380 258,04 тыс. рублей;

в 2021 году:

всего - 211 599,95 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 211 599,95 тыс. рублей;

в 2022 году:

всего - 232 726,34 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 232 726,34 тыс. рублей;

в 2023 году:

всего - 323 540,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 323 540,0 тыс. рублей;

в 2024 году:

всего - 615 155,26 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 181 963,38 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 433 191,88 тыс. рублей".

"Конечные результаты Программы

- снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, до 17,31% (ООО "Концессии теплоснабжения");

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, до 21,10% (ООО "Концессии водоснабжения");

увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, на 0,96%;

увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, до 64,06%;

увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, до 84,74%;

увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, до 64,23%;

увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, до 97,33%;

снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 27,08 кВт.ч/кв. м;

снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,14 Гкал/кв. м;

снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 2024 год до 73,50 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на 9,86 куб. м/ чел.;

снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 5525,7 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (далее - МКД) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 0,22 Гкал/кв. м;

снижение удельного расхода холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) до 58,37 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя) на 24 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 40,69 кВт.ч/кв. м;

снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в МКД на 0,02 т у.т./кв. м;

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных на 0,21 т у.т./Гкал;

снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, на 1,46 кВт.ч/куб. м;

снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на 12%;

снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), на 0,40 тыс. кВт.ч/куб. м;

снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды на 18,81%;

снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), на 0,09 кВт.ч/тыс. куб. м;

снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) на 0,94 кВт.ч/кв. м;

снижение отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети до 2,77 Гкал.год/кв. м;

снижение отношения величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети до 4,77 т/кв. м;

снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов-источников тепловой энергии, до 161,82 кг у.т./Гкал;

реконструкция 100% запланированных тепловых сетей;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, до 0,60 кВт.ч/куб. м;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды до 0,11 кВт.ч/куб. м;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод до 0,33 кВт.ч/куб. м;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод до 0,20 кВт.ч/куб. м;

увеличение доли МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, от общего количества МКД, подлежащих к подключению, до 80%;

увеличение доли муниципальных жилых помещений, предоставленных по договору социального найма, обеспеченных индивидуальными системами интеллектуального учета коммунальных ресурсов, от общего количества МКД, подлежащих обеспечению, до 50%;

увеличение доли муниципальных жилых помещений, предоставленных по договору социального найма, оснащенных по решению Центрального районного суда г. Волгограда приборами учета коммунальных ресурсов, до 100%;

увеличение доли муниципальных учреждений, использующих энергосберегающие и энергоэффективные технологии, до 80%;

увеличение доли органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ), до 100%;

увеличение общего количества транспортных средств, использующих энергосберегающие технологии в транспортном комплексе, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, до 688 единиц;

увеличение уровня информирования населения о мероприятиях по энергосбережению и результатах их исполнения до 100%".

1

2

3

4

16.

Установка ПУ коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

Всего на 2019-2024 годы: 188,45 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

2019 год - 123,15 тыс. рублей;

2020 год - 65,3 тыс. рублей.

Расчет осуществлен с учетом исполнения судебных актов, вступивших в законную силу (решения Центрального районного суда г. Волгограда по делам NN 2-4195/2018, 2-4036/2017, 2-3377/2017, 2-83/2019, 2-2054/2019, 2-1530/2019, 2-273/2020)

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

18.

Установка ПУ холодного водоснабжения в организациях бюджетной сферы Волгограда

Всего на 2019-2024 годы 30 675,05561 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 14505,05561 тыс. рублей,

из внебюджетных средств - 16170,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 413,26111 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 413,26111 тыс. рублей;

2020 год - 1281,7945 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1281,7945 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 28980,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 12810,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 16170,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

19.

Установка ПУ ГВС в организациях бюджетной сферы Волгограда

Всего на 2019 - 2024 годы 18948,24006 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 9498,24006 тыс. рублей,

из внебюджетных средств - 9450,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 79,04454 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 79,04454 тыс. рублей;

2020 год - 419,19552 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 419,19552 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 18450,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 9000,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 9450,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

20.

Установка ПУ тепловой энергии в организациях бюджетной сферы Волгограда

Всего на 2019-2024 годы 88430,79787 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 58985,79787 тыс. рублей,

из внебюджетных средств - 29445,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 297,91917 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 297,91917 тыс. рублей;

2020 год - 25927,8787 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 25927,8787 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 62205,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 32760,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 29445,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

21.

Установка ПУ электроэнергии в организациях бюджетной сферы Волгограда

Всего на 2019-2024 годы 2443,06043 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 2143,06043 тыс. рублей,

из внебюджетных средств - 300,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 216,92915 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 216,92915 тыс. рублей;

2020 год - 651,13128 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 651,13128 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 рубля;

2023 год - 0,0 рубля;

2024 год - 1575,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 1275,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 300,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования Программы представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

25.

Разработка проектно-сметной документации

Всего на 2019-2024 годы 479,335 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 479,335 тыс. рублей, из них:

2019 год - 465,142 тыс. рублей;

2020 год - 14,193 тыс. рублей

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

29.

Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности

Всего на 2019 - 2024 годы

0 рублей

30.

Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения

Всего на 2019 - 2024 годы

0 рублей