ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований в паспорте муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | "Всего на 2017 - 2021 годы - 987671688,56 рублей, в том числе: средства городского бюджета - 442851234,00 рублей; средства окружного бюджета - 544820454,56 рублей. 2017 год - 212478543,46 рублей: средства городского бюджета - 52072831,27 рублей; средства окружного бюджета - 160405712,19 рублей. 2018 год - 109921806,30 рублей: средства городского бюджета - 53561806,30 рублей; средства окружного бюджета - 56360000,00 рублей. 2019 год - 291028648,05 рублей: средства городского бюджета - 143087273,77 рублей; средства окружного бюджета - 147941374,28 рублей. 2020 год - 250177591,09 рублей: средства городского бюджета - 134171322,66 рублей; средства окружного бюджета - 116006268,43 рублей. 2021 год - 124065099,66 рублей: средства городского бюджета - 59958000,00 рублей; средства окружного бюджета - 64107099,66 рублей. подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" - 134645535,72 рублей, в том числе: средства городского бюджета - 74693183,47 рублей; средства окружного бюджета - 59952352,25 рублей. 2017 год - 26705307,03 рублей: средства городского бюджета - 13013594,84 рублей; средства окружного бюджета - 13691712,19 рублей. 2018 год - 18235156,18 рублей: средства городского бюджета - 10635156,18 рублей; средства окружного бюджета - 7600000,00 рублей. 2019 год - 32828638,57 рублей: средства городского бюджета - 17248718,51 рублей; средства окружного бюджета - 15579920,06 рублей. 2020 год - 24537433,94 рублей: средства городского бюджета - 15995713,94 рублей; средства окружного бюджета - 8541720,00 рублей. 2021 год - 32339000,00 рублей: средства городского бюджета - 17800000,00 рублей; средства окружного бюджета - 14539000,00 рублей. - подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" - 2047138,63 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 184821,38 рублей; 2018 год - 158835,00 рублей; 2019 год - 343202,00 рублей; 2020 год - 843280,25 рублей; 2021 год - 517000,00 рублей. - подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" - 191681014,04 рублей, в том числе по годам: 2017 год - 35451414,19 рублей; 2018 год - 38860415,12 рублей; 2019 год - 41710856,26,00 рублей; 2020 год - 37286328,47 рублей; 2021 год - 38372000,00 рублей. - подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" - 659298000,17 рублей, в том числе: - средства городского бюджета - 174429897,86 рублей; - средства окружного бюджета - 484868102,31 рублей. 2017 год - 150137000,86 рублей: - средства городского бюджета - 3423000,86 рублей; - средства окружного бюджета - 146714000,00 рублей. 2018 год - 52667400,00 рублей: - средства городского бюджета - 3907400,00 рублей; - средства окружного бюджета - 48760000,00 рублей. 2019 год - 216145951,22 рублей: - средства городского бюджета - 83784497,00 рублей; - средства окружного бюджета - 132361454,22 рублей. 2020 год - 187510548,43 рублей: - средства городского бюджета - 80046000,00 рублей; - средства окружного бюджета -107464548,43 рублей. 2021 год - 52837099,66 рублей: - средства городского бюджета - 3269000,00 рублей; - средства окружного бюджета - 49568099,66 рублей". |
2. Приложение N 1 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Салехард "Управление
муниципальным имуществом"
на 2017 - 2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование программы, подпрограммы, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объемы финансирования (рублей) | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 212478543,46 | 109921806,30 | 291028648,05 | 250177591,09 | 124065099,66 | 987671688,56 |
Окружной бюджет | 160405712,19 | 56360000,00 | 147941374,28 | 116006268,43 | 64107099,66 | 544820454,56 | ||
Городской бюджет | 52072831,27 | 53561806,30 | 143087273,77 | 134171322,66 | 59958000,00 | 442851234,00 | ||
1.1. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | 26705307,03 | 18235156,18 | 32828638,57 | 24537433,94 | 32339000,00 | 134645535,72 | |
Окружной бюджет | 13691712,19 | 7600000,00 | 15579920,06 | 8541720,00 | 14539000,00 | 59952352,25 | ||
Городской бюджет | 13013594,84 | 10635156,18 | 17248718,51 | 15995713,94 | 17800000,00 | 74693183,47 | ||
1.1.1. | Основное мероприятие "Содержание объектов муниципальной собственности" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 25268409,58 | 18235156,18 | 32828638,57 | 24537433,94 | 25897000,00 | 126766638,27 |
Окружной бюджет | 13691712,19 | 7600000,00 | 15579920,06 | 8541720,00 | 8484000,00 | 53897352,25 | ||
Городской бюджет | 11576697,39 | 10635156,18 | 17248718,51 | 15995713,94 | 17413000,00 | 72869286,02 | ||
1.1.2. | Основное мероприятие "Ремонт объектов муниципальной собственности" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 1436897,45 | 6442000,00 | 7878897,45 | |||
Окружной бюджет | 6055000,00 | 6055000,00 | ||||||
Городской бюджет | 1436897,45 | 387000,00 | 1823897,45 | |||||
1.2. | Подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | 184821,38 | 158835,00 | 343202,00 | 843280,25 | 517000,00 | 2047138,63 | |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 184821,38 | 158835,00 | 343202,00 | 843280,25 | 517000,00 | 2047138,63 | ||
1.2.1. | Основное мероприятие "Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 184821,38 | 158835,00 | 343202,00 | 843280,25 | 517000,00 | 2047138,63 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 184821,38 | 158835,00 | 343202,00 | 843280,25 | 517000,00 | 2047138,63 | ||
1.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 35451414,19 | 38860415,12 | 41710856,26 | 37286328,47 | 38372000,00 | 191681014,04 | |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 35451414,19 | 38860415,12 | 41710856,26 | 37286328,47 | 38372000,00 | 191681014,04 | ||
1.3.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 33627436,61 | 36919658,99 | 38347409,72 | 35433696,47 | 36266000,00 | 180594201,79 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 33627436,61 | 36919658,99 | 38347409,72 | 35433696,47 | 36266000,00 | 180594201,79 | ||
1.3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 1724477,58 | 1940756,13 | 3363446,54 | 1852632,00 | 2106000,00 | 10987312,25 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 1724477,58 | 1940756,13 | 3363446,54 | 1852632,00 | 2106000,00 | 10987312,25 | ||
1.3.3. | Основное мероприятие "Осуществление полномочий собственника в отношении муниципальной собственности муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 99500,00 | 99500,00 | ||||
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 99500,00 | 99500,00 | ||||||
1.4. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | 150137000,86 | 52667400,00 | 216145951,22 | 187510548,43 | 52837099,66 | 659298000,17 | |
Окружной бюджет | 146714000,00 | 48760000,00 | 132361454,22 | 107464548,43 | 49568099,66 | 484868102,31 | ||
Городской бюджет | 3423000,86 | 3907400,00 | 83784497,00 | 80046000,00 | 3269000,00 | 174429897,86 | ||
1.4.1. | Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 612000,86 | 170400,00 | 213500,00 | 189000,00 | 104000,00 | 1288900,86 |
Окружной бюджет | 0,00 | |||||||
Городской бюджет | 612000,86 | 170400,00 | 213500,00 | 189000,00 | 104000,00 | 1288900,86 | ||
1.4.2. | Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования" | Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда | 149525000,00 | 52497000,00 | 215932451,22 | 187321548,43 | 52733099,66 | 658009099,31 |
Окружной бюджет | 146714000,00 | 48760000,00 | 132361454,22 | 107464548,43 | 49568099,66 | 484868102,31 | ||
Городской бюджет | 2811000,00 | 3737000,00 | 83570997,00 | 79857000,00 | 3165000,00 | 173140997,00" | ||
3. Приложение N 2 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Салехард "Управление
муниципальным имуществом"
на 2017 - 2021 годы
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ" НА 2017 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | |||||
отчетный год (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы | |||||||
1.1. | Исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2. | Исполнение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. | Исполнение плановых назначений по доходам в виде дивидендов по акциям; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Исполнение плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5. | Доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 54 | 50 |
1.6. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | 11414982,44 | 13675934,06 | 1547500,00 |
2. | Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" | |||||||
2.1. | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | шт. | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
2.2. | Доля объектов Казны, требующих ремонта или переустройства от общего количества объектов Казны. | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3. | Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги) | ед. | 4 | 11 | 15 | 17 | 9 | 6 |
3. | Подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" | |||||||
3.1. | Количество объектов недвижимости, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования | шт. | - | 5 | 4 | 7 | 47 | 10 |
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | |||||||
4.1. | Уровень укомплектованности кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. | Доля от общего числа работников учреждения, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.3. | Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Рейтинг качества финансового менеджмента | бал. | 51 | >= 54 | >= 55 | >= 56 | >= 57 | >= 57 |
4.5. | Количество оказанных Управлению услуг по проведению контрольных мероприятий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
5. | Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" | |||||||
5.1. | Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации | ед. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
5.2. | Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность (ед.), в том числе: | шт. | 5 | 5 | 3 | 32 | 26 | 13 |
транспортные средства | 4 | 4 | 3 | 29 | 26 | 7 | ||
административное здание | - | 1 | - | - | - | - | ||
материально-технические средства | - | - | - | 3 | - | - | ||
навесное оборудование | - | - | - | - | - | 6 | ||
5.3. | Доля оснащенности боксами, оборудованием для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива (МАТП МО г. Салехард) | % | - | - | - | 100 | 100 | - |
5.4. | Износ транспортных средств (МАТП МО г. Салехард) | % | 85 | 79 | 72 | 87 | 89 | 90" |
5.5. | Эффективность использования транспортных средств в целях оказание услуг населению города, в том числе: проведение аварийно-восстановительных работ и выполнению дорожных работ | % | х | х | х | 100 | 100 | 100" |
4. В паспорте подпрограммы "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности":
4.1. позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета и окружного бюджета. Потребность в финансовых ресурсах составляет 134645535,72 рублей, в том числе: средства городского бюджета - 74693183,47 рублей; средства окружного бюджета - 59952352,25 рублей; - 2017 год - 26705307,03 рублей: средства городского бюджета - 13013594,84 рублей; средства окружного бюджета - 13691712,19 рублей; - 2018 год - 18235156,18 рублей: средства городского бюджета - 10635156,18 рублей; средства окружного бюджета - 7600000,00 рублей; - 2019 год - 32828638,57 рублей: средства городского бюджета - 17248718,51 рублей; средства окружного бюджета - 15579920,06 рублей; - 2020 год - 24537433,94 рублей: средства городского бюджета - 15995713,94 рублей; средства окружного бюджета - 8541720,00 рублей; - 2021 год - 32339000,00 рублей: средства городского бюджета - 17800000,00 рублей; средства окружного бюджета - 14539000,00 рублей." |
5. В паспорте подпрограммы "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры":