ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ОТДЫХА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2021 ГОДЫ
1. В паспорте областной целевой программы "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2021 годы:
1.1. В позиции "Ответственный исполнитель ОЦП" слова "директор ДТур Рыбакова Юлия Львовна, тел. (4852) 40-19-05" заменить словами "заместитель директора департамента по маркетингу и туристским брендам - начальник отдела управления территориальными брендами и коммуникационными проектами ДТур Лысенко Владимир Алексеевич, тел. (4852) 40-19-11".
1.2. Позицию "Исполнители ОЦП" изложить в следующей редакции:
Исполнители ОЦП | департамент инвестиций и промышленности Ярославской области (далее - ДИиП) | директор ДИиП Глушков Дмитрий Александрович, тел. (4852) 40-19-03 |
департамент образования Ярославской области (далее - ДО) | директор ДО Лобода Ирина Валентиновна, тел. (4852) 40-18-95 | |
департамент транспорта Ярославской области (далее - ДТ) | директор ДТ Кайгородов Сергей Владимирович, тел. (4852) 78-63-95 | |
департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее - ДДХ) | директор ДДХ Моисеев Евгений Анатольевич, тел. (4852) 78-63-84, 78-63-97 |
2. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Предусмотрено законом об областном бюджете: | |||||||||
- областные средства | 370231,29 | 109332,40 | 89815,70 | 45266,57 | 49826,41 | 41651,84 | 34180,38 | ||
- федеральные средства | 304862,32 | 194897,82 | - | - | - | 26281,5 | 83683,00 | ||
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | |||||||||
- областные средства | - | - | - | - | - | - | |||
- местные бюджеты | 5868,83 | 1965,41 | 2476,88 | 123,27 | 360,00 | 536,73 | 406,54 | ||
- внебюджетные источники | 130000,00 | 120000,00 | 10000,00 | - | - | - | |||
Итого по ОЦП | 810962,44 | 426195,63 | 102292,58 | 45389,84 | 50344,41 | 68470,07 | 118269,92 | ||
".
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Перечень мероприятий ОЦП
N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) | |||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области | всего | 36997,63 | - | 33599,58 | 3398,00 | - | ДТур | ||
2016 | 6989,50 | 6139,50 | 850,00 | |||||||
2017 | 10360,10 | 8965,32 | 1394,78 | |||||||
2018 | 10249,59 | 9456,32 | 793,27 | |||||||
2019 | 6458,70 | 6098,70 | 360,00 | |||||||
2020 | 2939,74 | 2939,74 | - | |||||||
1.1 | Организация деятельности координационного совета по вопросам развития туризма, укрепления имиджа, деловой и инвестиционной привлекательности Ярославской области | количество протоколов заседаний (единиц) | 2 | 2016 | - | - | - | - | - | ДТур |
4 | 2017 | - | - | |||||||
2 | 2018 | - | - | |||||||
2 | 2019 | - | - | |||||||
1.2 | Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе организация системы комплексного мониторинга состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристском рынке | количество исследовательских работ (единиц) | - | 2016 | 139,50 | - | 139,50 <1> | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 500,00 | 500,00 | |||||||
1 | 2018 | 1000,00 | 1000,00 500,00 <2> | |||||||
- | 2019 | - | - | |||||||
1.3 | Предоставление МБ субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, в том числе финансирование указанных субсидий, распределенных ранее (направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2015 году, приведены в приложении 5 к ОЦП, направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2017 году, приведены в приложении 6 к ОЦП) | количество муниципальных программ, получивших поддержку (единиц) | 10 | 2016 | 6850,00 | - | 6000,00 | 850,00 | - | ДТур, ОМС |
10 | 2017 | 9860,10 | 8465,32 | 1394,78 | ||||||
- | 2018 | 3298,52 | 3175,25 <2> | 47,324 | ||||||
5 | 2019 | 1911,00 | 1605,00 | 360,00 | ||||||
1.4 | Поддержка деятельности регионального туристско-информационного центра, в том числе сети его филиалов на территории муниципальных образований Ярославской области | количество созданных туристско-информационных центров (или филиалов туристско-информационных центров) (единиц) | 1 | 2018 | 5281,08 | - | 5281,08 | - | - | ДТур |
1.5 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям сферы поддержки и развития туризма, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | количество получателей грантов (единиц) | 2 | 2019 | 4493,7 | - | 4493,7 | - | - | ДТур |
2 | 2020 | 2939,74 | - | 2939,74 | - | - | ||||
2 | Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов | всего | 623023,29 | 304862,32 | 183717,71 | 4443,26 | 130000,00 | ДИиП | ||
2016 | 402205,73 | 194897,82 | 86192,50 | 1115,41 | 120000,00 | |||||
2017 | 63692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | 10000,00 | |||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||
2020 | 37552,93 | 26281,50 | 10734,70 <3> | 536,73 | - | ДТур, ДДХ | ||||
2021 | 118269,93 | 83683,00 | 34180,38 <3> | 406,54 | - | |||||
2.1 | Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область | доля выполненных мероприятий (процентов) | 65 | 2016 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
80 | 2017 | |||||||||
100 | 2018 | |||||||||
2.1.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 65 | 2016 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
100 | 2017 | |||||||||
2.1.2 | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" | количество объектов, введенных в эксплуатацию (единиц) | - | 2017 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
5 | 2018 | |||||||||
2.2 | Создание туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 70 | 2016 | 402205,73 | 194897,82 | 86192,50 | 1115,41 | 120000,00 | ДИиП, ДТ, ОМС |
80 | 2017 | 63692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | 10000,00 | ||||
100 | 2018 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС | |||
2.2.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" Рыбинского муниципального района | доля выполненных мероприятий (процентов) | 90 | 2016 | 286793,93 | 194897,82 | 86150,40 42,10 <1> | 1115,41 | 4588,00 | ДИиП, ДТ, ОМС |
100 | 2017 | 53692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | - | ||||
2.2.2 | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 50 | 2016 | 115412,00 | - | - | - | 115412,00 | ДИиП, ОМС |
80 | 2017 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||
100 | 2018 | - | - | |||||||
2.3 | Формирование туристско-рекреационного кластера "Ярославская Ривьера" <4> | доля выполненных мероприятий (процентов) | 50 | 2020 | 37552,93 | 26281,50 | 10734,70 <3> | 536,73 | - | ДТур, ДДХ |
100 | 2021 | 118269,93 | 83683,00 | 34180,38 <3> | 406,54 | - | ||||
Строительство автомобильной дороги Калита - Взлетная полоса - Стрельбище (на территории "Ярославское взморье") в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района, 1 этап | степень выполнения работ по строительству (процентов) | 50 | 2020 | 37552,93 | 26281,50 | 10734,70 <3> | 536,73 | - | ДТур, ДДХ | |
100 | 2021 | 118269,93 | 83683,00 | 34180,38 <3> | 406,54 | - | ||||
3 | Задача 3. Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов | всего | 18777,07 | - | 18777,07 | - | - | ДТур | ||
2016 | 5455,33 | 5455,33 | ||||||||
2017 | 3704,63 | 3704,63 | ||||||||
2018 | 3821,63 | 3821,63 | ||||||||
2019 | 4350,3 | 4350,3 1950,3 <5> | ||||||||
2020 | 1445,18 | 1445,18 | ||||||||
3.1 | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области | количество получателей грантов (единиц) | 11 | 2016 | 4759,33 | - | 4759,33 | - | - | ДТур |
10 | 2017 | 2621,63 | 2621,63 2121,63 <6> | |||||||
4 | 2018 | 1440,18 | 1440,18 | |||||||
10 | 2019 | 4192,30 | 4192,30 1792,3 <5> | |||||||
- | 2020 | 1445,18 | 1445,18 <7> | |||||||
3.2 | Содействие развитию детского туризма | количество реализованных проектов (единиц) | 2 | 2016 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | ДО, ГОУ ЯО ЦДЮТиЭ, ДТур |
- | 2017 | 200,00 | 200,00 <6> | |||||||
- | 2018 | - | - | - | ||||||
- | 2019 | 158,0 | - | 158,0 <5> | ||||||
3.3 | Реализация межрегиональных туристских проектов в рамках реализации межрегиональных соглашений | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 370,00 | - | 370,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 384,00 | 384,00 370,00 <6> | |||||||
1 | 2018 | 1200,00 | 1200,00 | |||||||
- | 2019 | - | - | |||||||
3.4 | Формирование новых региональных туристских маршрутов и интерактивных программ | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2017 | 499,00 | - | 499,00 | - | - | ДТур |
1 | 2018 | 500,00 <6> | 500,00 499,00 <2> | |||||||
- | 2019 | - | - | |||||||
4 | Задача 4. Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта области на внутреннем и международном рынках | всего | 125437,48 | - | 125437,48 | - | - | ДТур | ||
2016 | 10252,63 | - | 10252,63 | - | - | |||||
2017 | 23412,11 | - | 23412,11 | - | - | |||||
2018 | 29865,11 | - | 29865,11 | - | - | |||||
2019 | 37175,41 | - | 37175,41 6935,70 <5> | - | - | |||||
2020 | 24732,22 | - | 24732,22 14208,61 <8> | - | - | |||||
4.1 | Организация проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, иных мероприятий событийного туризма на территории Ярославской области | количество проведенных мероприятий (единиц) | 8 | 2016 | 7565,63 | - | 7565,63 | ДТур | ||
13 | 2017 | 15732,45 | 15735,45 6471,00 <6> | - | - | |||||
4 | 2018 | 152376,86 | 12237,86 7534,43 <2> | |||||||
10 | 2019 | 13354,94 | 13354,94 7385,70 <5> | |||||||
11 | 2020 | 13796,96 | 13796,96 9133,32 <8> | |||||||
4.2 | Организация участия в форумах, конференциях, круглых столах, семинарах, выставках, конкурсах, иных мероприятиях событийного туризма на территории Российской Федерации и за рубежом | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 2016 | 2045,00 | - | 2045,00 | - | - | ДТур |
4 | 2017 | 4771,46 | 4771,46 945,00 <6> | |||||||
5 | 2018 | 6060,00 | 6060,00 1193,00 <2> | |||||||
6 | 2019 | 7069,51 | 706,51 | |||||||
5 | 2020 | 5638,32 | 5638,32 2903,97 <8> | |||||||
4.3 | Организация проведения информационных туров по территории области | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 2016 | 280,00 | - | 280,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 446,70 | 446,70 99,70 <6> | |||||||
2 | 2018 | 1150,00 | 1150,00 347,00 <2> | |||||||
4 | 2019 | 762,5 | 762,5 | |||||||
1 | 2020 | 299,3 | 299,3 | |||||||
4.4 | Организация продвижения туристских маршрутов и интерактивных программ | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 1479,00 | 1479,00 | |||||||
4 | 2018 | 2450,00 | 2450,00 1479,00 <2> | |||||||
6 | 2019 | 935 | 935 | |||||||
4.5 | Организация разработки, изготовления, тиражирования промопродукции о туристских возможностях Ярославской области на различных носителях | количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований) | 2 | 2016 | 33,00 | - | 33,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 90,90 | 90,90 33,00 <6> | |||||||
2 | 2018 | 3270,00 | 3270,00 57,89 <2> | |||||||
5 | 2019 | 2922,30 | 2922,30 | |||||||
2 | 2020 | 2685,66 | 2685,66 1379,24 <8> | |||||||
4.6 | Организация продвижения туристских возможностей Ярославской области в массмедиа, в том числе печатных, телевизионных, радиовещательных ресурсах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | количество публикаций о туристском потенциале области (единиц) | 1 | 2016 | 199,00 | - | 199,00 | - | - | ДТур |
5 | 2017 | 298,00 | 298,00 | |||||||
- | 2018 | 100,00 | 100,00 | |||||||
5 | 2019 | 4671,38 | 4671,38 | |||||||
2 | 2020 | 2311,98 | 2311,98 792,09 <8> | |||||||
4.7 | Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 30,00 | - | 30,00 | - | - | ДТур |
1 | 2017 | 593,60 | 593,60 | - | - | |||||
- | 2018 | 700,00 | 700,00 593,60 <2> | - | - | |||||
4.8 | Организация регистрации и закрепления прав на названия и туристские бренды территорий и туристских программ | количество обозначений, прошедших проверку на патентную чистоту (единиц) | 4 | 2018 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | ДТур |
2019 | 74 | 74 | ||||||||
5 | Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области | всего | 9625,44 | - | 9625,44 | - | - | ДТур | ||
2016 | 1218,44 | 1218,44 | ||||||||
2017 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
2018 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
2019 | 2360,00 | 2360,00 520,00 <5> | ||||||||
2020 | 1800,00 | 1800,00 | ||||||||
5.1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма | количество проведенных мероприятий (единиц) | 4 | 2016 | 268,44 | - | 268,44 | - | - | ДТур |
1 | 2017 | 173,50 | 173,50 <6> | |||||||
1 | 2018 | 1603,50 | 1603,50 | |||||||
2 | 2019 | 2360,00 | 2360,00 | |||||||
- | 2020 | 1800,00 | 1800,00 <8> | |||||||
5.2 | Содействие вовлечению молодежи в сферу туризма | количество проведенных мероприятий (единиц) | 1 | 2016 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | ДТур |
5 | 2017 | 500,00 | 500,00 <6> | |||||||
1 | 2018 | 520,00 | 520,00 | |||||||
1 | 2019 | 50,00 | 50,00 | |||||||
1 | 2020 | - | - | |||||||
5.3 | Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма" | конкурс проведен (да/нет) | да | 2016 | 450,00 | - | 450,00 | - | - | ДТур |
да | 2017 | 450,00 | 450,00 <6> | |||||||
Итого по ОЦП | 2016 | 426195,63 | 194897,82 | 109332,40 <1> | 1965,41 | 120000,00 | ||||
2017 | 102292,58 | - | 89815,70 <6> | 2476,88 | 10000,00 | |||||
2018 | 44669,32 | - | 44669,32 <2> | 13,27 | - | |||||
2019 | 50344,41 | - | 49984,41 | 360,00 | - | |||||
2020 | 68470,07 | 26281,50 | 41651,84 | 536,73 | - | |||||
2021 | 118269,93 | 83683,00 | 34180,38 <3> | 406,54 | - | |||||
________________
<1> Кредиторская задолженность за 2015 год по областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы".
<2> Кредиторская задолженность за 2017 год по ОЦП.