Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

370231,29

109332,40

89815,70

45266,57

49826,41

41651,84

34180,38

- федеральные средства

304862,32

194897,82

-

-

-

26281,5

83683,00

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- областные средства

-

-

-

-

-

-

- местные бюджеты

5868,83

1965,41

2476,88

123,27

360,00

536,73

406,54

- внебюджетные источники

130000,00

120000,00

10000,00

-

-

-

Итого по ОЦП

810962,44

426195,63

102292,58

45389,84

50344,41

68470,07

118269,92

N

п/п

Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)

Результат выполнения мероприятия

Срок реализации, годы

Плановый объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)

наименование (единица измерения)

плановое значение

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области

всего

36997,63

-

33599,58

3398,00

-

ДТур

2016

6989,50

6139,50

850,00

2017

10360,10

8965,32

1394,78

2018

10249,59

9456,32

793,27

2019

6458,70

6098,70

360,00

2020

2939,74

2939,74

-

1.1

Организация деятельности координационного совета по вопросам развития туризма, укрепления имиджа, деловой и инвестиционной привлекательности Ярославской области

количество протоколов заседаний (единиц)

2

2016

-

-

-

-

-

ДТур

4

2017

-

-

2

2018

-

-

2

2019

-

-

1.2

Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе организация системы комплексного мониторинга состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристском рынке

количество исследовательских работ (единиц)

-

2016

139,50

-

139,50 <1>

-

-

ДТур

2

2017

500,00

500,00

1

2018

1000,00

1000,00

500,00 <2>

-

2019

-

-

1.3

Предоставление МБ субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, в том числе финансирование указанных субсидий, распределенных ранее (направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2015 году, приведены в приложении 5 к ОЦП, направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2017 году, приведены в приложении 6 к ОЦП)

количество муниципальных программ, получивших поддержку (единиц)

10

2016

6850,00

-

6000,00

850,00

-

ДТур, ОМС

10

2017

9860,10

8465,32

1394,78

-

2018

3298,52

3175,25 <2>

47,324

5

2019

1911,00

1605,00

360,00

1.4

Поддержка деятельности регионального туристско-информационного центра, в том числе сети его филиалов на территории муниципальных образований Ярославской области

количество созданных туристско-информационных центров (или филиалов туристско-информационных центров) (единиц)

1

2018

5281,08

-

5281,08

-

-

ДТур

1.5

Предоставление субсидии некоммерческим организациям сферы поддержки и развития туризма, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

количество получателей грантов (единиц)

2

2019

4493,7

-

4493,7

-

-

ДТур

2

2020

2939,74

-

2939,74

-

-

2

Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов

всего

623023,29

304862,32

183717,71

4443,26

130000,00

ДИиП

2016

402205,73

194897,82

86192,50

1115,41

120000,00

2017

63692,23

-

52610,13

1082,10

10000,00

2018

-

-

-

-

-

2020

37552,93

26281,50

10734,70 <3>

536,73

-

ДТур, ДДХ

2021

118269,93

83683,00

34180,38 <3>

406,54

-

2.1

Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область

доля выполненных мероприятий (процентов)

65

2016

-

-

-

-

-

ДИиП, ОМС

80

2017

100

2018

2.1.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо"

доля выполненных мероприятий (процентов)

65

2016

-

-

-

-

-

ДИиП, ОМС

100

2017

2.1.2

Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо"

количество объектов, введенных в эксплуатацию (единиц)

-

2017

-

-

-

-

-

ДИиП, ОМС

5

2018

2.2

Создание туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье"

доля выполненных мероприятий (процентов)

70

2016

402205,73

194897,82

86192,50

1115,41

120000,00

ДИиП, ДТ, ОМС

80

2017

63692,23

-

52610,13

1082,10

10000,00

100

2018

-

-

-

-

-

ДИиП, ОМС

2.2.1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" Рыбинского муниципального района

доля выполненных мероприятий (процентов)

90

2016

286793,93

194897,82

86150,40

42,10 <1>

1115,41

4588,00

ДИиП, ДТ, ОМС

100

2017

53692,23

-

52610,13

1082,10

-

2.2.2

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье"

доля выполненных мероприятий (процентов)

50

2016

115412,00

-

-

-

115412,00

ДИиП, ОМС

80

2017

10000,00

10000,00

100

2018

-

-

2.3

Формирование туристско-рекреационного кластера "Ярославская Ривьера" <4>

доля выполненных мероприятий (процентов)

50

2020

37552,93

26281,50

10734,70 <3>

536,73

-

ДТур, ДДХ

100

2021

118269,93

83683,00

34180,38 <3>

406,54

-

Строительство автомобильной дороги Калита - Взлетная полоса - Стрельбище (на территории "Ярославское взморье") в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района, 1 этап

степень выполнения работ по строительству (процентов)

50

2020

37552,93

26281,50

10734,70 <3>

536,73

-

ДТур, ДДХ

100

2021

118269,93

83683,00

34180,38 <3>

406,54

-

3

Задача 3. Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов

всего

18777,07

-

18777,07

-

-

ДТур

2016

5455,33

5455,33

2017

3704,63

3704,63

2018

3821,63

3821,63

2019

4350,3

4350,3

1950,3 <5>

2020

1445,18

1445,18

3.1

Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области

количество получателей грантов (единиц)

11

2016

4759,33

-

4759,33

-

-

ДТур

10

2017

2621,63

2621,63

2121,63 <6>

4

2018

1440,18

1440,18

10

2019

4192,30

4192,30

1792,3 <5>

-

2020

1445,18

1445,18 <7>

3.2

Содействие развитию детского туризма

количество реализованных проектов (единиц)

2

2016

400,00

-

400,00

-

-

ДО, ГОУ ЯО ЦДЮТиЭ, ДТур

-

2017

200,00

200,00 <6>

-

2018

-

-

-

-

2019

158,0

-

158,0 <5>

3.3

Реализация межрегиональных туристских проектов в рамках реализации межрегиональных соглашений

количество реализованных проектов (единиц)

1

2016

370,00

-

370,00

-

-

ДТур

2

2017

384,00

384,00

370,00 <6>

1

2018

1200,00

1200,00

-

2019

-

-

3.4

Формирование новых региональных туристских маршрутов и интерактивных программ

количество реализованных проектов (единиц)

1

2017

499,00

-

499,00

-

-

ДТур

1

2018

500,00 <6>

500,00

499,00 <2>

-

2019

-

-

4

Задача 4. Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта области на внутреннем и международном рынках

всего

125437,48

-

125437,48

-

-

ДТур

2016

10252,63

-

10252,63

-

-

2017

23412,11

-

23412,11

-

-

2018

29865,11

-

29865,11

-

-

2019

37175,41

-

37175,41

6935,70 <5>

-

-

2020

24732,22

-

24732,22

14208,61 <8>

-

-

4.1

Организация проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, иных мероприятий событийного туризма на территории Ярославской области

количество проведенных мероприятий (единиц)

8

2016

7565,63

-

7565,63

ДТур

13

2017

15732,45

15735,45

6471,00 <6>

-

-

4

2018

152376,86

12237,86

7534,43 <2>

10

2019

13354,94

13354,94

7385,70 <5>

11

2020

13796,96

13796,96

9133,32 <8>

4.2

Организация участия в форумах, конференциях, круглых столах, семинарах, выставках, конкурсах, иных мероприятиях событийного туризма на территории Российской Федерации и за рубежом

количество проведенных мероприятий (единиц)

2

2016

2045,00

-

2045,00

-

-

ДТур

4

2017

4771,46

4771,46

945,00 <6>

5

2018

6060,00

6060,00

1193,00 <2>

6

2019

7069,51

706,51

5

2020

5638,32

5638,32

2903,97 <8>

4.3

Организация проведения информационных туров по территории области

количество проведенных мероприятий (единиц)

2

2016

280,00

-

280,00

-

-

ДТур

2

2017

446,70

446,70

99,70 <6>

2

2018

1150,00

1150,00

347,00 <2>

4

2019

762,5

762,5

1

2020

299,3

299,3

4.4

Организация продвижения туристских маршрутов и интерактивных программ

количество реализованных проектов (единиц)

1

2016

100,00

-

100,00

-

-

ДТур

2

2017

1479,00

1479,00

4

2018

2450,00

2450,00

1479,00 <2>

6

2019

935

935

4.5

Организация разработки, изготовления, тиражирования промопродукции о туристских возможностях Ярославской области на различных носителях

количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований)

2

2016

33,00

-

33,00

-

-

ДТур

2

2017

90,90

90,90

33,00 <6>

2

2018

3270,00

3270,00

57,89 <2>

5

2019

2922,30

2922,30

2

2020

2685,66

2685,66

1379,24 <8>

4.6

Организация продвижения туристских возможностей Ярославской области в массмедиа, в том числе печатных, телевизионных, радиовещательных ресурсах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

количество публикаций о туристском потенциале области (единиц)

1

2016

199,00

-

199,00

-

-

ДТур

5

2017

298,00

298,00

-

2018

100,00

100,00

5

2019

4671,38

4671,38

2

2020

2311,98

2311,98

792,09 <8>

4.7

Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма

количество реализованных проектов (единиц)

1

2016

30,00

-

30,00

-

-

ДТур

1

2017

593,60

593,60

-

-

-

2018

700,00

700,00

593,60 <2>

-

-

4.8

Организация регистрации и закрепления прав на названия и туристские бренды территорий и туристских программ

количество обозначений, прошедших проверку на патентную чистоту (единиц)

4

2018

300,00

-

300,00

-

-

ДТур

2019

74

74

5

Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области

всего

9625,44

-

9625,44

-

-

ДТур

2016

1218,44

1218,44

2017

2123,50

2123,50

2018

2123,50

2123,50

2019

2360,00

2360,00

520,00 <5>

2020

1800,00

1800,00

5.1

Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма

количество проведенных мероприятий (единиц)

4

2016

268,44

-

268,44

-

-

ДТур

1

2017

173,50

173,50 <6>

1

2018

1603,50

1603,50

2

2019

2360,00

2360,00

-

2020

1800,00

1800,00 <8>

5.2

Содействие вовлечению молодежи в сферу туризма

количество проведенных мероприятий (единиц)

1

2016

500,00

-

500,00

-

-

ДТур

5

2017

500,00

500,00 <6>

1

2018

520,00

520,00

1

2019

50,00

50,00

1

2020

-

-