Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения - 60 499 871 092,71 руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 693 028 700,00 руб.;

2015 год - 5 828 935 700,00 руб.;

2016 год - 6 562 826 700,00 руб.;

2017 год - 5 398 312 433,41 руб.;

2018 год - 8 325 023 388,95 руб.;

2019 год - 5 356 091 846,74 руб.;

2020 год - 3 767 149 559,93 руб.;

2021 год - 3 736 829 367,25 руб.;

2022 год - 3 730 674 265,91 руб.;

2023 год - 3 583 344 177,19 руб.;

2024 год - 3 577 931 237,19 руб.;

2025 год - 2 939 723 716,14 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 34 062 422 685,88 руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 124 230 000,00 руб.;

2015 год - 3 530 375 800,00 руб.;

2016 год - 3 040 813 400,00 руб.;

2017 год - 3 606 842 306,00 руб.;

2018 год - 4 912 331 190,00 руб.;

2019 год - 3 084 692 989,88 руб.;

2020 год - 2 123 433 700,00 руб.;

2021 год - 2 422 662 000,00 руб.;

2022 год - 2 284 786 500,00 руб.;

2023 год - 2 178 289 700,00 руб.;

2024 год - 2 178 289 700,00 руб.;

2025 год - 1 575 675 400,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 17 933 470 334,49 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 790 223 700,00 руб.;

2015 год - 1 781 132 500,00 руб.;

2016 год - 3 015 159 900,00 руб.;

2017 год - 1 535 367 127,41 руб.;

2018 год - 2 135 304 698,95 руб.;

2019 год - 1 753 902 175,46 руб.;

2020 год - 1 214 947 837,93 руб.;

2021 год - 904 848 089,47 руб.;

2022 год - 959 844 794,73 руб.;

2023 год - 964 070 710,53 руб.;

2024 год - 957 131 010,53 руб.;

2025 год - 921 537 789,48 руб.;

объем ассигнований местного бюджета - 35 529 968,40 руб., в том числе по годам:

2014 год - 360 000,00 руб.;

2015 год - 360 000,00 руб.;

2016 год - 9 758 400,00 руб.;

2017 год - 9 501 000,00 руб.;

2018 год - 2 901 100,00 руб.;

2019 год - 4 905 468,40 руб.;

2020 год - 1 602 000,00 руб.;

2021 год - 1 100 000,00 руб.;

2022 год - 1 100 000,00 руб.;

2023 год - 1 100 000,00 руб.;

2024 год - 1 421 000,00 руб.;

2025 год - 1 421 000,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 8 468 448 103,94 руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 778 215 000,00 руб.;

2015 год - 517 067 400,00 руб.;

2016 год - 497 095 000,00 руб.;

2017 год - 246 602 000,00 руб.;

2018 год - 1 274 486 400,00 руб.;

2019 год - 512 591 213,00 руб.;

2020 год - 427 166 022,00 руб.;

2021 год - 408 219 277,78 руб.;

2022 год - 484 942 971,18 руб.;

2023 год - 439 883 766,66 руб.;

2024 год - 441 089 526,66 руб.;

2025 год - 441 089 526,66 руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В количественном выражении:

- увеличение уровня самообеспеченности области (производство к фонду внутреннего потребления) сахаром и сахаропродуктами - в 13 раз, мясом и мясопродуктами - в 3,5 раза, зерном - в 1,5 раза, молоком и молокопродуктами - до 105%, маслом растительным - в 15 раз;

- достижение и сохранение стопроцентного уровня потребления молокопродуктов и мясопродуктов на душу населения (в % к рациональным нормам);

- увеличение уровня обеспеченности торговыми площадями до 815 кв. м на 1 тыс. жителей, в том числе по продовольственной группе товаров - до 320 кв. м на 1 тыс. жителей;

- увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве до 16,75 тыс. ед.;

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к 2013 году на 17%;

- увеличение производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) по отношению к 2014 году на 30%;

- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций (в сопоставимых ценах) в основной капитал сельского хозяйства в размере 5,2%;

- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 23,9%;

- увеличение доли вовлеченных личных подсобных хозяйств в заготовительную деятельность до 90% от общего количества зарегистрированных личных подсобных хозяйств в муниципальных районах;

- повышение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 38000 рублей;

- обеспечение постоянного отбора образцов продуктов питания с целью проведения лабораторных исследований по показателям качества и безопасности пищевых продуктов;

- достижение темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере 203% по отношению к уровню 2017 года;

- достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,552 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью)

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 14 931 975 539,35 руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 082 787 500,00 руб.;

2015 год - 2 918 047 900,00 руб.;

2016 год - 2 682 518 000,00 руб.;

2017 год - 1 166 272 919,60 руб.;

2018 год - 2 223 786 496,37 руб.;

2019 год - 516 529 247,16 руб.;

2020 год - 602 296 623,93 руб.;

2021 год - 541 851 114,04 руб.;

2022 год - 548 441 799,09 руб.;

2023 год - 553 147 979,72 руб.;

2024 год - 548 147 979,72 руб.;

2025 год - 548 147 979,72 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 10 884 710 487,58 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 393 065 200,00 руб.;

2015 год - 2 114 211 500,00 руб.;

2016 год - 2 185 625 900,00 руб.;

2017 год - 985 484 751,72 руб.;

2018 год - 1 849 449 815,47 руб.;

2019 год - 303 034 961,50 руб.;

2020 год - 379 454 717,18 руб.;

2021 год - 325 373 194,11 руб.;

2022 год - 338 457 390,60 руб.;

2023 год - 336 851 019,00 руб.;

2024 год - 336 851 019,00 руб.;

2025 год - 336 851 019,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 4 047 265 051,77 руб., в том числе по годам:

2014 год - 689 722 300,00 руб.;

2015 год - 803 836 400,00 руб.;

2016 год - 496 892 100,00 руб.;

2017 год - 180 788 167,88 руб.;

2018 год - 374 336 680,90 руб.;

2019 год - 213 494 285,66 руб.;

2020 год - 222 841 906,75 руб.;

2021 год - 216 477 919,93 руб.;

2022 год - 209 984 408,49 руб.;

2023 год - 216 296 960,72 руб.;

2024 год - 211 296 960,72 руб.;

2025 год - 211 296 960,72 руб.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи: Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов.

Показатель 2 задачи: Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, %.

Показатель 3 задачи: Производство племенного рыбопосадочного материала, тонн.

Показатель 4 задачи: Производство товарной рыбы, тонн.

Показатель 5 задачи: Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры осетровых видов рыб, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой, тонн.

Показатель 6 задачи: Объем производства продукции товарной аквакультуры осетровых видов рыб в отчетном году, тонн.

Показатель 7 задачи: Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн.

Показатель 8 задачи: Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных сельскохозяйственными предприятиями в целях развития отрасли животноводства, всего, млн. руб., в том числе:

объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных сельскохозяйственными предприятиями в целях развития отрасли животноводства, на срок до 1 года, млн. руб.;

объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), привлеченных сельскохозяйственными предприятиями в целях развития отрасли животноводства, млн. руб.

Показатель 9 задачи: Объем введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), скотомест.

Показатель 10 задачи: Объем мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров, тыс. голов.

Показатель 11 задачи: Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Показатель 12 задачи: Мощность проектов, реализуемых на предприятиях по производству кормов, тыс. тонн кормов в год.

Показатель 13 задачи: Мощность проектов, реализуемых на птицеводческих предприятиях по производству яиц, млн. яиц в год.

Показатель 14 задачи: Мощность проектов, реализуемых на предприятиях по переработке молока, тыс. тонн.

Показатель 15 задачи: Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млрд. руб.

Показатель 16 задачи: Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Показатель 17 задачи: Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Показатель 18 задачи: Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов.

Показатель 19 задачи: Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, тонн.

Показатель 20 задачи: Количество приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, голов.

Показатель 21 задачи: Количество коров с подтвержденной стельностью, полученной путем трансплантации эмбрионов, голов.

Показатель 22 задачи: Производство яйца куриного пищевого, млн. штук.

Показатель 23 задачи: Объем мощностей для разведения кроликов, тыс. голов.

Показатель 24 задачи: Производство мяса кроликов кролиководческими комплексами (в живом весе), тонн.

Показатель 25 задачи: Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных и птицы, тыс. условных гол.

Показатель 26 задачи: Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства, %.

Показатель 27 задачи: Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, %.

Показатель 28 задачи: Объем мощностей по единовременному содержанию рыб осетровых пород, тонн.

Показатель 29 задачи: Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе), тыс. тонн.

Показатель 30 задачи: Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. тонн.

Показатель 31 задачи: Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов.

Показатель 32 задачи: Количество конкурсов, проведенных среди работников сельского хозяйства в отрасли животноводства, ед.

Показатель 33 задачи: Площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов, га

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 24 006 545 509,33 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 688 592 500,00 руб.;

2015 год - 1 409 934 000,00 руб.;

2016 год - 2 315 331 800,00 руб.;

2017 год - 2 939 102 594,24 руб.;

2018 год - 3 309 941 682,26 руб.;

2019 год - 3 129 453 022,86 руб.;

2020 год - 1 894 434 666,53 руб.;

2021 год - 1 726 588 404,08 руб.;

2022 год - 1 500 185 369,32 руб.;

2023 год - 1 370 757 156,68 руб.;

2024 год - 1 360 757 156,68 руб.;

2025 год - 1 361 467 156,68 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 17 901 039 687,55 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 378 646 100,00 руб.;

2015 год - 1 102 400 000,00 руб.;

2016 год - 525 384 400,00 руб.;

2017 год - 2 358 929 460,67 руб.;

2018 год - 2 487 837 823,71 руб.;

2019 год - 2 357 430 271,93 руб.;

2020 год - 1 454 465 389,95 руб.;

2021 год - 1 529 431 229,89 руб.;

2022 год - 1 276 000 411,40 руб.;

2023 год - 1 143 332 100,00 руб.;

2024 год - 1 143 332 100,00 руб.;

2025 год - 1 143 850 400,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 6 105 505 821,78 руб., в том числе по годам:

2014 год - 309 946 400,00 руб.;

2015 год - 307 534 000,00 руб.;

2016 год - 1 789 947 400,00 руб.;

2017 год - 580 173 133,57 руб.;

2018 год - 822 103 858,55 руб.;

2019 год - 772 022 750,93 руб.;

2020 год - 439 969 276,58 руб.;

2021 год - 197 157 174,19 руб.;

2022 год - 224 184 957,92 руб.;

2023 год - 227 425 056,68 руб.;

2024 год - 217 425 056,68 руб.;

2025 год - 217 616 756,68 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

скота и птицы на убой (в живом весе) - до 367 тыс. тонн в живом весе;

молока - до 244 тыс. тонн;

- сохранение производства:

сыров и сырных продуктов - на уровне 1 тыс. тонн;

масла сливочного - на уровне 3,7 тыс. тонн;

- сохранение площади используемых прудов в результате проведения ежегодных ремонтно-восстановительных работ на площади не менее 20 га

32

Показатель 33 задачи подпрограммы 2: Площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов

га

Данный показатель определяется по данным отчетов о достижении показателя результативности использования субсидий (приложения к Соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным между управлением сельского хозяйства Липецкой области и сельскохозяйственными товаропроизводителями области), представленным получателями субсидии. Рассчитывается управлением сельского хозяйства Липецкой области

Ведомственная отчетность

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 2 514 247 491,41 руб., в том числе по годам:

2018 год - 1 201 606 722,22 руб.;

2019 год - 233 661 805,22 руб.;

2020 год - 204 788 888,22 руб.;

2021 год - 138 030 328,66 руб.;

2022 год - 237 545 945,95 руб.;

2023 год - 166 204 600,38 руб.;

2024 год - 166 204 600,38 руб.;

2025 год - 166 204 600,38 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 464 206 500,00 руб., в том числе по годам:

2018 год - 133 675 000,00 руб.;

2019 год - 67 294 600,00 руб.;

2020 год - 71 548 900,00 руб.;

2021 год - 30 109 000,00 руб.;

2022 год - 55 652 000,00 руб.;

2023 год - 35 309 000,00 руб.;

2024 год - 35 309 000,00 руб.;

2025 год - 35 309 000,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 238 461 492,41 руб., в том числе по годам:

2018 год - 51 984 722,22 руб.;

2019 год - 26 170 122,22 руб.;

2020 год - 27 824 572,22 руб.;

2021 год - 22 001 328,66 руб.;

2022 год - 30 093 945,95 руб.;

2023 год - 26 795 600,38 руб.;

2024 год - 26 795 600,38 руб.;

2025 год - 26 795 600,38 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 1 811 579 499,00 руб., в том числе по годам:

2018 год - 1 015 947 000,00 руб.;

2019 год - 140 197 083,00 руб.;

2020 год - 105 415 416,00 руб.;

2021 год - 85 920 000,00 руб.;

2022 год - 151 800 000,00 руб.;

2023 год - 104 100 000,00 руб.;

2024 год - 104 100 000,00 руб.;

2025 год - 104 100 000,00 руб.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи: Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса, тыс. тонн.

Показатель 2 задачи: Количество полученных аттестатов аккредитации ветеринарной лаборатории, ед.

Показатель 3 задачи: Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки, тыс. тонн

Показатель 4 задачи: Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 2 427 399 205,26 руб., в том числе по годам:

2020 год - 84 870 105,26 руб.;

2021 год - 500 584 631,58 руб.;

2022 год - 568 150 526,32 руб.;

2023 год - 634 876 421,05 руб.;

2024 год - 638 917 521,05 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 2 302 190 200,00 руб., в том числе по годам:

2020 год - 80 626 600,00 руб.;

2021 год - 475 555 400,00 руб.;

2022 год - 539 743 000,00 руб.;

2023 год - 603 132 600,00 руб.;

2024 год - 603 132 600,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 125 209 005,26 руб., в том числе по годам:

2020 год - 4 243 505,26 руб.;

2021 год - 25 029 231,58 руб.;

2022 год - 28 407 526,32 руб.;

2023 год - 31 743 821,05 руб.;

2024 год - 35 784 921,05 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В количественном выражении:

- ежегодно объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 869 тыс. тонн;

- получение аттестатов аккредитации ветеринарной лаборатории в количестве 5 ед.;

- объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки составит 42,4 тыс. тонн;

- объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий составит 11,9 тыс. тонн

3

Показатель 3 задачи подпрограммы Б:

Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки

тыс. тонн

Данный показатель определяется по данным отчетов о достижении показателя результативности использования субсидий (приложения к Соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным между управлением сельского хозяйства Липецкой области и сельскохозяйственными товаропроизводителями области), предоставленных получателями субсидий. Рассчитывается управлением сельского хозяйства Липецкой области

Ведомственная отчетность

4

Показатель 4 задачи подпрограммы Б:

Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

тыс. тонн

Данный показатель определяется по данным отчетов о достижении показателя результативности использования субсидий (приложения к Соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным между управлением сельского хозяйства Липецкой области и сельскохозяйственными товаропроизводителями области), предоставленных получателями субсидий. Рассчитывается управлением сельского хозяйства Липецкой области

Ведомственная отчетность

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Механизм реализации основного мероприятия

1

Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы Б:

Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

1. Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур, в рамках которой предусмотрено:

- возмещение части затрат на производство масличных культур

2. Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям агропромышленного комплекса Липецкой области в отрасли растениеводства в соответствии с бюджетным законодательством. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям в соответствии с бюджетным законодательством

2

Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы Б:

Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

Возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям Липецкой области, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с бюджетным законодательством

3

Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы Б:

Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

Возмещение части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям Липецкой области, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с бюджетным законодательством"